【正文】 銅板帶廠職業(yè)健康安全程序文件 文件編號： 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準： 日期： 年 月 日 版號： A 生效日期： 年 月 日 受控號： 受控印章： 銅板帶廠職業(yè)健康安全程序文件目錄 序號 程序文件名稱 編號 1 《危險辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險管理程序》 2 《法律法規(guī)及其他要 求管理程序》 3 《人力資源培訓(xùn)及其他管理程序》 4 《協(xié)商與信息交流管理程序》 5 《應(yīng)急準備和管理控制程序》 6 《文件和資料管理程序》 7 《記錄管理程序》 8 《績效測量與監(jiān)測管理程序》 9 《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 10 《內(nèi)部審核管理程序》 11 《管理評審管理程序》 12 《相關(guān)方安全管理控制程序》 13 《危險化學(xué)品管理控制程序》 14 《生產(chǎn)現(xiàn)場綜合管理程序》 15 《特種設(shè)備管理程序》 16 《職業(yè)健康管理控制程序》 17 《 OHS 方針、目標、指標和管理方案管理程序》 危險辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險管理程序 文件編號： 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準： 日期： 年 月 日 版號： A 生效日期： 年 月 日 受控號： 受控印章： 1. 目的 為了辨識及評價 銅板帶廠 范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源，評價其危險程度，確定出不可承受風(fēng)險及重大風(fēng)險，從而進行有效控制，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于 銅板帶廠 各單位、部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 3. 職責(zé) 廠長 ：批準重大風(fēng)險控制計劃。 管理者代表：負責(zé) 銅板帶廠 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，提交 廠長 討論重大風(fēng)險控制計劃。 ：具體負責(zé) 銅板帶廠 危險 源 辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作的組織指導(dǎo)、監(jiān)督，確定重大風(fēng)險，并提出控制計劃，對重大風(fēng)險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。 ：負責(zé)重大風(fēng)險治理項目的立項管理。 ：負責(zé)重大風(fēng)險治理所需費用的支付，確保?？顚Ｓ?。 各車間、科室 ：具體負責(zé)本單位、部門作業(yè)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價及控制工作，并填寫相關(guān)表格。同時，將危險源辨識、風(fēng)險控制工作結(jié)果報 生產(chǎn)安?？?。 4. 工作程序 劃分作業(yè)活動就是編制一份業(yè)務(wù)活動表，其內(nèi)容包括廠房、設(shè)備、 人員（包括相關(guān)方）和作業(yè)程序等，并收集有關(guān)信息。一個單位通常有多種作業(yè)活動。對作業(yè)活動劃分總的要求是：所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復(fù)雜，如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單，如僅由一二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。劃分作業(yè)活動應(yīng)以能充分、準確、清楚辨識危險因素為宜。一般要求以車間為單位進行作業(yè)活動劃分。 一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動： （工作）流程的階段劃分； ； ； ； 。 危險辨識、風(fēng) 險評價及重大風(fēng)險管理程序 文件編號： 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 收集作業(yè)活動信息 收集作 業(yè)活動信息可采用詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；利用安全檢查表等方式。作業(yè)活動信息包括： ：實施的地點，持續(xù)時間，人員，實施頻率等； ：可能用到的機械、設(shè)備、工具及其使用說明； :用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體）和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料； ：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)場安全控制設(shè)施； ：可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動物料的距離和高度； ：作業(yè)活 動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)； ：與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷； （條件）：空間、高度、溫度、濕度、粉塵、噪聲、毒物、輻射、安全防護設(shè)施等情況。 危險因素識別 危險分類 參照 GB/T13816－ 92《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》將危險危害因素分為 6大類共 37 種： ； ； ； 、生理性危險因素； ； 。 危險源辨識應(yīng)覆蓋以下情況： a、人的不安全行為； b、物的不 安全狀態(tài)； c、不良的作業(yè)環(huán)境； d、管理上的缺陷。 參照 GB644186《企業(yè)職工傷亡事故分類》中人的不安全行為分為 13 大類 55種、物的不安全狀態(tài)分為 4 大類 61 種。 參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》分為 7 種，即：生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲和振動、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他有害因素； 危險源可能導(dǎo)致的事故或后果，按照以下原則進行確定： ，參照 GB644186《企業(yè)職工傷亡事故分類》的事故類 別分類，可以分為 20 類。 ，參照《職業(yè)病目錄》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā) [2020]108 號）的職業(yè)病分類進行描述，具體分為 10 大類 115 種。 識別危險因素時應(yīng)考慮： 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 ：是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài)； ：是指定期的可預(yù)見出現(xiàn)的非正常的情況； ：是指不定期出現(xiàn)，不可預(yù)見或預(yù)見但發(fā)生頻率極低的情況。 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。 ：以往發(fā)生的，已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危險的因素； ：現(xiàn)在存在的 正在產(chǎn)生的危險的因素； ：將來可能發(fā)生的潛在的危險因素。 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價是通過定性和定量相結(jié)合的方法對危險因素進行評價，分析危險導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險的大小。定性評價主要采用直接判定法，定量評價主要采取作業(yè)條件危險性評價法 (簡稱 LEC法 )。 直接判定法 根據(jù)人的經(jīng)驗和判斷能力對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價，采用是非判斷以確定不可承受的風(fēng)險。 凡具備以下條件之一的采用 直接判定法 ，其他采用 LEC法進行評價 ,兩者只能選其一。 反法律、法規(guī)和其他要求的； ； ，仍未采取有效防控措施的； ，無適當(dāng)控制措施的。 作業(yè)條件危險性評價法 (LEC 法 ) 是一種定量評價方法。 LEC 法是采用與系統(tǒng)危險性（ D）有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的大小，這三種因素是 : L— 發(fā)生事故的可能性大小； E— 人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C— 發(fā)生事故可能造成的后果。 系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小 D﹦ L?E?C 危險源的分級 根據(jù)危險因素誘發(fā)事故的可 能性和事故后果的嚴重程度，公司將危險源劃分為四級進行管理。 采用 LEC法評價危險因素時，對于五、四、三、二、一級危險源，對應(yīng)危險性的分值（ D）分別為 ≥ 320； 160～ 320； 70～ 160； 20～ 70； 20以下。 確定重大風(fēng)險或不可接受風(fēng)險 依據(jù)評價的結(jié)果，危險源級別在三級以上為不可承受風(fēng)險；風(fēng)險級別為四級以上的屬于極其危險和高度危險的，即重大風(fēng)險。 各單位、部門進行危害辨識時，負責(zé)填寫以下表格： a、《危險辨識與風(fēng)險評價基礎(chǔ)調(diào)查表》（表一）； b、《危險源辨識與風(fēng)險結(jié)果匯總 表》（表二）； c、各單位、部門將表二報 生產(chǎn)安?？?。 生產(chǎn)安?？?負責(zé)匯總完成 銅板帶廠 的辯識結(jié)果，并填寫《不可容許風(fēng)險及其控制計劃清單》，報管理者代表批準。 風(fēng)險控制策劃 對于評價出的非重大風(fēng)險，各 車間、科室 必須采取有效的措施進行控制，降低其風(fēng)險等級，使其最終變成可接受風(fēng)險。 對于重大風(fēng)險， 生產(chǎn)安?？?填寫《重大風(fēng)險及其控制計劃清單》，報管理者代表批準后發(fā)到各 車間、科室 ，各 車間、科室 負責(zé)對本單位重大風(fēng)險進行有效控制。重大風(fēng)險要制定并實施運行控制程序和編制應(yīng)事故急救與救援預(yù)案，經(jīng) 生產(chǎn) 安?？?審核后，由本單位最高管理者批準后組織實施。 對各單位辨識的重大風(fēng)險進行監(jiān)督 銅板帶廠 應(yīng)按照上述程序，依據(jù)當(dāng)時的內(nèi)、外部條件，每年至少進行一次危險辯識、評價工作，以指導(dǎo)風(fēng)險的有效控制。 風(fēng)險控制計劃 對風(fēng)險控制主要采取以下一項或多項措施的組合。 a、制定職業(yè)安全健康管理方案； b、制定完善的運行控制和操作規(guī)程； c、加強培訓(xùn)與教育； d、制定、完善應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序； e、加強現(xiàn)場安全檢查； 危險辯識與危險評價工作的更新 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時， 銅板帶廠 應(yīng)重新進行危險辯識與危險評價工作； 當(dāng)法律、法規(guī)更新時； 當(dāng) 銅板帶廠 生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時； 當(dāng)危險辯識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時； 當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時； 當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時。 5. 相關(guān)文件 《 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》 6. 記錄 《危險源辨識與風(fēng)險評價匯總表》 《不可承受的風(fēng)險匯總表》 《 重大風(fēng)險及控制計劃清單》 《 0HS 安全管理方案一覽表（計 劃）》 法律法規(guī)及其他要求管理程序 文件編號： 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 1. 目的 為了獲取、評價適用于 銅板帶廠 OHS 法律法規(guī)及其他要求，并及時更新、傳達，從而實現(xiàn) OHS 方針中 銅板帶廠 守法的承諾，特制定本程序。 2．適用范圍 本程序適用于 銅板帶廠 所有生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)、技術(shù)改造活動、產(chǎn)品及服務(wù)。 3．職責(zé) 生產(chǎn)安?？?負責(zé)組織有關(guān) OHS 法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、登記、發(fā)放、查詢、更新工作。 領(lǐng)導(dǎo)有關(guān) OHS講話及以信函方式傳遞的新頒布的法律法規(guī)及其他要求，并進行傳遞。 車間、科室 配合 生產(chǎn)安?？?獲取、識別與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，對已獲取的法律、法規(guī)及其他要求整理后及時報 生產(chǎn)安?？?。 4．工作程序 獲取途徑與頻次 計算機網(wǎng)絡(luò)上獲?。? 從國家、地方立法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會獲取頒布的法律法規(guī)及其他要求； 從專業(yè)出版社、發(fā)行機構(gòu)、專業(yè)報刊雜志上獲取； 從上級主管部門和咨詢機構(gòu)獲??； 相關(guān)方的要求； 生產(chǎn)安?？?根 據(jù) 銅板帶廠 OHS 管理體系與標準的要求，每年進行一次法律法規(guī)及其他要求的獲取工作，追蹤獲取新的法律法規(guī)及其他要求。 適用性評價 根據(jù) 銅加工 行業(yè)特點，確認有關(guān) OHS 的法律、法規(guī)標準和其他要求的適用性。 根據(jù)地區(qū)標準確定 銅板帶廠 生產(chǎn)、服務(wù)過程中職業(yè)健康安全管理的符合性。 當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)及其他要求更新時，應(yīng)重新確認。 生產(chǎn)安?？?將確認后的 OHS 法律法規(guī)及其他要求，在《適用的 OHS 法律法規(guī)及其它要求清單》上登記，報管理者代表批準。 法律法規(guī)及其他要求的管理 生產(chǎn)安?？?應(yīng)對獲取的法律法規(guī)及其他要求妥善保管，并列出清單，負責(zé)跟蹤其變化，實行動態(tài)管理。 生產(chǎn)安?？?應(yīng)將適用的法律法規(guī)及其他要求清單及時通知到 銅板帶廠 各有關(guān)部門，并保存相關(guān)的法律法規(guī)文件文本，以便相關(guān)部門、人員隨時查閱、執(zhí)行。 生產(chǎn)安?？?每年對《適用的 OHS 法律法規(guī)及標準清單》進行一次更新，對失效的法律法規(guī)文本的銷毀執(zhí)行《文件和資料管理程序》。 5．相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 6．記錄 《 適用的 OHS 法律法規(guī)及標準清單》 人力資源培訓(xùn)及其他管理程序 文件編號： 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 1 目的 為實現(xiàn)既定的 OHS 目標、指標創(chuàng)造條件，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，對職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)人員進行教育培訓(xùn)，提高員工的 OHS 意識和應(yīng)急能力，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 銅板帶廠 全體員工的 OHS 培訓(xùn)和評價。 3 職責(zé) 生產(chǎn)安保科 負責(zé)制定 OHS 培訓(xùn)計劃、組織實施培訓(xùn)工作，對培訓(xùn)效果進行檢查和考 核，并保存有關(guān)記錄。 生產(chǎn)安保科 配合 綜合辦公室 匯集各部門提出的 OHS 培訓(xùn)需求，經(jīng)評價后制定培訓(xùn)計劃。