【正文】 大慶金恒興鉆采技術(shù)服務(wù) 有限公司 DJZ/CX— 20xx 程序文件匯編 （ A/0） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 20xx— 05— 01 發(fā)布 20xx— 05— 01 實(shí)施 大慶 金恒興鉆采技術(shù)服務(wù) 有限公司 發(fā)布 程序文件會(huì)簽表 序號(hào) 程序文件名稱 編 制 批 準(zhǔn) 備 注 1 文件控制程序 鄭 志 顧 平 2 記錄控制程序 鄭 志 顧 平 3 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 鄭 志 顧 平 4 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 鄭 志 顧 平 5 法律與其他要求控制程序 鄭 志 顧 平 6 信息溝通控制程序 鄭 志 顧 平 7 管理評(píng)審程序 鄭 志 顧 平 8 人力資源管理程序 鄭 志 顧 平 9 運(yùn)行控制程序 鄭 志 顧 平 10 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 鄭 志 顧 平 11 內(nèi)部審核控制程序 鄭 志 顧 平 12 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 鄭 志 顧 平 13 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 鄭 志 顧 平 14 內(nèi)部審核控制程序 鄭 志 顧 平 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 鄭 志 顧 平 16 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 鄭 志 顧 平 程序文件 文件編號(hào) DJZ/CX— 20xx 文件內(nèi)容 程序文件會(huì)簽表 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版號(hào) / 修改狀態(tài) A / 0 程序文件更改記錄 程序文件 文件編號(hào) DJZ/CX— 20xx 文件內(nèi)容 程序文件修改控制 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版號(hào) / 修改狀態(tài) A / 0 更改條款 更改通 知單號(hào) 修改碼 更改人 更改日期 備注 文件 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 1 / 4 1 目的 確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所及時(shí)得到最新、有效版本的文件和資料，防止作廢文件和資料流失和誤用。 2 適用范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊(duì) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和技術(shù)文件、資料（包括外來(lái)文件）的控制。 3 職責(zé) 工程部 是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和技術(shù)文件、資料歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件和資料的編制、審核、發(fā)放、更改、歸檔、處理和管理，并對(duì)其正確性和有效性負(fù)責(zé)。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和資料的管理。 4 工作程序 文件的分類 提撈采油作業(yè)隊(duì) 的質(zhì)量管理體系文件包括：管理 手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件和記錄。 技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括外來(lái)文件）、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程 等。 其它管理性文件和資料。 文件的編制、審批和發(fā)布 《手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表組織， 工程部 及有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布與實(shí)施。 記錄由各職能部門(mén)編寫(xiě)， 工程部 匯總，管理者代表批準(zhǔn)。 技術(shù)文件由 工程部 編制，主任審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其編、審、批人員的職責(zé)是： （編制）人員：對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、 工藝的選擇等的正確性、完整性負(fù)責(zé)； ：負(fù) 責(zé)起草人員責(zé)任的同時(shí)，還對(duì)審核遺漏造成的損失負(fù)責(zé)； ：對(duì)文件的正確、完整、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)； ：對(duì)符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家法令法規(guī)和滿足使用要求負(fù)責(zé)。 文件的編號(hào)及標(biāo)識(shí) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的編號(hào) 文件 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 2 / 4 DJZ/GS—— 20xx 文件的年代號(hào) 管理手冊(cè)代號(hào) 提撈采油 作業(yè)隊(duì) 名稱 代號(hào) DJZ/CX— * *— 20xx 文件的年代號(hào) 程序文件的順利號(hào) 程序文件的代號(hào) 提撈采油作業(yè)隊(duì) 名稱 代號(hào) 的編號(hào) DJZ/* *— 20xx 文件的年代號(hào) 文件的代號(hào) （前兩字第一個(gè)拼音字母） 提撈采油作業(yè)隊(duì) 名稱 代號(hào) JL * * — * * 記錄的順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 的章節(jié)號(hào) 記錄的代號(hào) 文件的標(biāo)識(shí) 受控的質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系文件加蓋 “ 受控 ” 專用章。 下發(fā)復(fù)制的文件時(shí)，須由發(fā)文部門(mén)或使用部門(mén)加蓋標(biāo)識(shí)，方可成為有效版本。 其他管理性文件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，或加蓋廠或部門(mén)印章的為有效版 文件 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 3 / 4 本。換版的文件，以時(shí)間為限，最后下發(fā)的為有效版本，以前的自然作廢。 文件和資料的發(fā)放 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、技術(shù)文件和資料分別由 工程部 統(tǒng)一編號(hào)，建 立發(fā)放、回收和銷毀手續(xù)。 受控文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資料員按發(fā)放范圍發(fā)放。 文件發(fā)放時(shí)，由文件領(lǐng)用人在“文件 發(fā)放登記表”上簽字領(lǐng)取。 文件領(lǐng)用者，不得隨意將文件借他人或復(fù)印。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，要向原頒發(fā)部門(mén)辦理更換手續(xù)，一般要交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 文件使用人將文件丟失，應(yīng)重辦申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，并做出書(shū)面說(shuō)明或檢討。資料員在新補(bǔ)發(fā)的文件上注明分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明原文件分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，防止誤用。 文件的更改 文件需要 更改時(shí)，由更改提出人或更改部門(mén)填寫(xiě) “ 文件更改申請(qǐng)表 ” ，說(shuō)明更改的原因。重要的更改（結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)）還要附有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行，若由其它部門(mén)進(jìn)行時(shí)，原審批部門(mén)要獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改可采用劃改或換頁(yè)的方式，更改時(shí)應(yīng)持“文件更改通知單”。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版作廢，換新版?；厥盏膹U舊文件，經(jīng)批準(zhǔn)后定期由資料員銷毀。 需保留作為知識(shí)積累或參考用的廢舊文件，經(jīng)文件管理部 門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員加蓋“參考”字樣的標(biāo)識(shí)印章方可留用。 文件管理部門(mén)每年在發(fā)一次現(xiàn)行有效文件受控清單，以便使用部門(mén)掌握文件的狀態(tài)，防止使用失效文件。 文件和資料的歸檔和回收 經(jīng)過(guò)審批后的原版文件，由資料員歸檔， 若原版文件是軟盤(pán)，亦要輸歸檔手續(xù)，為防止丟失，軟盤(pán)文件應(yīng)當(dāng)有備份，并加以標(biāo)識(shí)。 若臨時(shí)借閱 或復(fù)制文件時(shí)，需填寫(xiě)“文件 借閱 、復(fù)制登記表 ”。重要文件要經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可能借閱。借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期不還，由資料員收回。為防止損壞或丟失，原版文件 一律不得外借。 作廢的文件和資料由資料員按文件發(fā)放登記進(jìn)行回收。回收的文件要標(biāo)識(shí) 文件 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 4 / 4 “作廢”。 。 外部文件的控制 直接使用的各類外部文件 ，經(jīng) 工程部 識(shí)別為有效版本時(shí) ，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)受控后，方可使用。并編制《法律與其他要求文件清單》。 工程部 每年初都要核查所使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否仍為有效 版本，及時(shí)更換作廢文本。 文件、資料的歸口管理部門(mén)對(duì)發(fā)放到廠外部的受控文件要進(jìn)行發(fā)放登記、更改及作廢的控制。 各類文件保管環(huán)境的設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定要求。 5相關(guān)文件 法律與其分他要求管理 程序 6記錄 法律與其他要求文件清單 內(nèi)部文件受控清單 文件 發(fā)放回收登記表 文件更改 、銷毀 申請(qǐng) 單 文件人借閱 、 復(fù)制 登記表 記錄 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 1 / 3 記錄控制程序 1 目的 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、查閱、編目、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效性提供證據(jù)，并為分析潛在原因提供信息。 2 適用范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊(duì) 施工 服務(wù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中所有記錄的控制。 3 職責(zé) 工程部 記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄（含合格供方記錄）的管理，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)記錄的管理，并正確實(shí)施監(jiān)督和考核。 辦公室 負(fù)責(zé) 對(duì)供方實(shí)行控制所形成的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證等記錄，并妥善保管。 各職能部門(mén)，正確實(shí)施本部門(mén)的記錄，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 4 工作程序 記錄的范圍 記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為兩類 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄有： a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告； ； ； ； ； 、考核記錄； ； 、相關(guān)方投訴記錄； 、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄； 運(yùn)行有關(guān)的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄有： 報(bào)告； b不合格評(píng)審報(bào)告。 記錄 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 2 / 3 記錄的編制 工程部 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立情況和現(xiàn)有記錄，對(duì)所使用的各種記錄表格進(jìn)行研究與分析，進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，確定其形式和格式，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后投入使用 ,并編制記錄清單 。 記錄使用 標(biāo)識(shí) 工程部 對(duì)確定的記錄進(jìn)行分類編目和標(biāo)識(shí)，按記錄的順序編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，并與相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系程序文件保持一致。 記錄的收集 工程部 負(fù)責(zé)收集各有關(guān)部門(mén)記錄清樣，匯總成冊(cè)，制定記錄的明細(xì)表，并發(fā)放到各有關(guān)職能部門(mén)。 記錄的歸檔和編目 記錄分類進(jìn)行歸檔，并分別由各使用部門(mén)歸檔、編目。 各有關(guān)部門(mén)做好記錄的查閱、登記和管理工作。 合同或顧客以及相關(guān)方要求提供記錄，由 工程部 提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由記錄的保存部門(mén)向 工程部 提供，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客以及相關(guān)方或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 記錄可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體等。 所有記錄的分類，編號(hào)均要清晰、易懂，注明日期，符合要求、便于檢索。 記錄的填寫(xiě) 記錄的填寫(xiě)要文字簡(jiǎn)練、清楚，采用通用術(shù)語(yǔ)，內(nèi)容真實(shí)可靠，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，不用鉛筆填寫(xiě)，不漏項(xiàng)。 各有關(guān)部門(mén)對(duì)記錄的填寫(xiě)情況要經(jīng)常檢查，確保記錄完整準(zhǔn)確。 記錄的貯存、保管和維護(hù) 記錄由執(zhí)行部門(mén)保存，建立記錄檔案，并防止損壞、或丟失。 記錄是證明產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否運(yùn)行有效的證據(jù)，因此，一般記錄保存三年，重要的適當(dāng)延長(zhǎng)。 記錄的分析和處理 填寫(xiě)后的記錄由該部門(mén)的主管人員對(duì)記錄內(nèi)容進(jìn)行分析處理，通過(guò)分析對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素和質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋到 工程部 。 記錄 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 3 / 3 工程部 接到反饋后，要及時(shí)對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析，組織有關(guān)部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6