【導(dǎo)讀】效版本的文件和資料，防止作廢文件和資料流失和誤用。其正確性和有效性負責(zé)。理批準發(fā)布與實施。記錄由各職能部門編寫，工程部匯總，管理者代表批準。技術(shù)文件由工程部編制，主任審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準。其編、審、批人員的。受控的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件加蓋“受控”專用章。換版的文件，以時間為限，最后下發(fā)的為有效版本，以前的自然作廢。受控文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資料員按發(fā)放范圍發(fā)放。文件使用人將文件丟失，應(yīng)重辦申請領(lǐng)用手續(xù)，并做出書面說明或檢討。文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時，應(yīng)進行換版，原版作廢，換新版。手續(xù)，為防止丟失，軟盤文件應(yīng)當有備份，并加以標識。借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期。準受控后，方可使用。件是否仍為有效版本，及時更換作廢文本。更改及作廢的控制。各類文件保管環(huán)境的設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定要求。

　　

【正文】 頁碼 : 1 / 2 審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排。受審核方介紹陪同人員，確認審核計劃。首次會議時間一般在 30分鐘左右。 現(xiàn)場審核。審核員按照計劃分工，依據(jù)檢查表，通過提問、傾聽、觀察、記錄、驗證等方法進行檢查。以審核準則為依據(jù)，做出公正判斷。 （ 1）現(xiàn)場檢查所取得的證據(jù)，審核員應(yīng)及時記錄并妥善保管。 （ 2）對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應(yīng)及時向受核方陪同人員提出，得到確認，填寫現(xiàn)場審核記錄。 （ 3）審核組長每天要對審核中發(fā)現(xiàn)的客觀 證據(jù)進行審查，并受審核方領(lǐng)導(dǎo)交換意見，取得對客觀證據(jù)的確認。 審核組會議?，F(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，綜合現(xiàn)場情況，評審不合格項，總結(jié)審核結(jié)果，填寫不合格項報告。 召開末次會議。審核組長主持會議，宣讀審核報告、不合格項報告，并請受審核方確認不合格項報告。 審核報告。審核報告經(jīng)管理者代表批準后由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部下發(fā)。審核報告應(yīng)作為向管理評審會議輸入的信息。 糾正措施及跟蹤 糾正措施的實施由受審核方完成，一般完成日期為 15 天，難度較大及特殊情況可延期 到 30 天。 跟蹤驗證 審核員應(yīng)對糾正措施的完成情況進行驗證，驗證內(nèi)容主要包括： （ 1） 是否按規(guī)定日期完成； （ 2） 各項措施是否都已完成； （ 3） 完成的效果如何。 5 相關(guān)記錄 內(nèi)部審核年度方案 內(nèi)部審核實施計劃表 首末次會議簽到簿 現(xiàn)場審核記錄 不合格項報告 內(nèi)部審核報告 監(jiān)視和測量 控制程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 1 / 2 監(jiān)視和測量控制程序 1 目的 對 提撈采油作業(yè)隊 質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系運行過程和 施工 服務(wù)過程進行監(jiān)視和測量，以確保和驗證 施工 服務(wù)的符合性。對可能產(chǎn)生重大影響的運行和活動的關(guān)健特性進行例行監(jiān)測，通過監(jiān)視和測量結(jié)果，對應(yīng)遵守的法律法規(guī)的符合程度及目標、指標的實現(xiàn)程度重要環(huán)境因素、危險源控制情況進行評價。 2 范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 施工 服務(wù)過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力進行確診；對 施工 服務(wù)所需采購物品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量；對體系運行過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)，有關(guān)的運行控制，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標符合情況，法律遵循情況 等的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 工程部 負責(zé)對 施工 服務(wù)過程的監(jiān)視產(chǎn)測量 。負責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的監(jiān)視和測量；負責(zé)監(jiān)視設(shè)施的控制。 辦公室 負責(zé)對 施工 所需采購產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量；負責(zé)對 提撈采油作業(yè)隊 內(nèi)環(huán)境、安全工作的監(jiān)視和測量。 4 工作程序 施工 服務(wù)過程的監(jiān)視和測量 工程部 負責(zé)檢查根據(jù) 提撈采油作業(yè)隊 總的質(zhì)量目標分解轉(zhuǎn)化為與質(zhì)量相關(guān)的各過程的具體質(zhì)量目標完成落實情況。并保存相應(yīng)煌記錄。重點檢查如下： 與顧客有關(guān)過程的監(jiān)視和測量主要是： 檢查是否嚴格執(zhí)行“合同評審 ”、“合同更改”的有關(guān)規(guī)定，是否實現(xiàn)合同兌現(xiàn)率 100%的目標。 施工 服務(wù)提供控制 的監(jiān)視和測量主要是： 檢查員工是否嚴格執(zhí)行工藝紀律，是否定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，是否對 施工 報務(wù)的關(guān)鍵、特殊過程進行了監(jiān)控并記錄。 ： 是否定期檢查貯存產(chǎn)品符合性。 、 施工 服務(wù)情況報告單進行測量。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況主要是通過內(nèi)部審核進行監(jiān)視和測量。 施工 服務(wù)質(zhì)量主要通過授權(quán)的檢驗員的檢查，并記錄檢 查的結(jié)果。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況監(jiān)視和測量。 監(jiān)視對象 、法規(guī)以及其他要求的執(zhí)行情況； 監(jiān)視和測量 控制程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 2 / 2 制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的運行情況。 ； 、測量設(shè)施的維護、校準情況； 監(jiān)測對象 、法規(guī)、其他要求以及 提撈采油作業(yè)隊 制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目 標和指標的運行設(shè)置監(jiān)測參數(shù)，并對此進行監(jiān)測和測量。 、職業(yè)健康安全管理體系中重要環(huán)境因素、危險源的控制確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，對關(guān)鍵性參數(shù)進行監(jiān)測和測量。 噪音的監(jiān)測每年進行一次，由 辦公室 組織進行，并填寫監(jiān)測記錄。對于不能自測的項目，應(yīng)委托由資質(zhì)的單位進行相關(guān)項目的監(jiān)測。 ，每年進行一次健康檢查。 各部門對相關(guān)程序文件和作業(yè)文件、相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案的運行情況實施監(jiān)控，每季度向 辦公室 匯報一 次。 辦公室 負責(zé)每半年對 提撈采油作業(yè)隊 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總運行情況進行一次檢查，并對結(jié)果進行評價，以驗證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性，并向管理者代表匯報。 辦公室 負責(zé)每年在內(nèi)審之后管理評審之前，對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況進行監(jiān)測和測量，并進行結(jié)果評價，驗證法律、法規(guī)和其他要求的符合性，并向管理者代表匯報 ，具體見《法律與其他要求符合性評估程序》 。 各部門做好有關(guān)監(jiān)測測量的信息交流及不符合糾正并記錄。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序 》 《不合格控制程序》 《信息溝通控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GB12348— 90 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》 6 記錄 HSE 檢查 記錄 職工健康檔案 法律與其他要求符合性評估 程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 1 / 2 法律 與 其他要求符合性評 估 程序 為確保 提撈采油作業(yè)隊 遵守法律 與 其他要求的承諾，建立、實施 并 保持一套 程序，以 確保 定期 評 估 是否符合要求 ，特制定本程序。 本 程序 適用于對 提撈采油作業(yè)隊 所需遵循法律 與 其他要求的 評 估 。 工程部 ：負責(zé)收集有關(guān)的法律 與 其他 要求。負責(zé)匯總與 提撈采油作業(yè)隊 有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。 定期 評估 ： 工程部 每半年對適用的法規(guī)及其他要求的符合 情況組織一次 評估 。如 評價中發(fā)現(xiàn)有未遵守法律與 其他要求的情況，應(yīng)按《 環(huán)境因素識別與評價 控制 程序 》 、《危險源識別與評價控制程序》 將相關(guān) 環(huán)境因素 或危險源 判定為重要 環(huán)境因素 或重大危險源，并對可能或已出現(xiàn)的 不符合按《糾正和預(yù)防措施程序》進行問題 改進。 對未遵循法律與其他要求的情況， 提撈采油作業(yè)隊 應(yīng)在改善對策實施后進行再 次 評估 ，以確保 提撈采油作業(yè)隊 在環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系運行中對遵守法律與 其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持。 評價 全部結(jié)束后， 工程部 應(yīng)編制《法律與其他要求 定期評審 報告》，并作為 提撈采油作業(yè)隊 管理審查輸入之一。 非定期 評價 ： 在 提撈采油作業(yè)隊 依據(jù)《 法律與其他要求控制 程序 》收集、 識別 新的適用的法律與 其他要求時，應(yīng) 在識別的同時 對法律與 其它要求 的符合 情況進行 評估，并 按 進行符合 情況 評估 。 提撈采油作業(yè)隊 方針進行變更 后 ，應(yīng) 及時 檢查 提撈采油作業(yè)隊 適用法律與其他要求的范圍是否擴大，并對可能適用的法律與 要求進行 識別 、鑒定、 評估 ,并將結(jié) 法律與其他要求符合性評估 程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 2 /2 果記錄于 《法律與其他要求定期評審 報告》，中，后續(xù)按 進行遵守情況 評估 。 重大環(huán)境 、職業(yè)健康安全事故發(fā)生后， 提撈采油作業(yè)隊 應(yīng)組織檢討 井下作業(yè) 隊 目前收集法律與 其他適用要求的完整性，對未 識別 的適用的法律法規(guī)及其他要求進行 識別 、鑒定、收集、 評價 ，并將結(jié)果 記錄于《法律與其他要求定期評審 報告》， 中，后續(xù)按 情況 評估 。 提撈采油作業(yè)隊 新項 目、新工藝 、新材料、新設(shè)備、新服務(wù)導(dǎo)入前，應(yīng)組織相關(guān)部門責(zé)任人員對導(dǎo)入可能涉及的法律與 其他要求進行 識別 ，并就此該類法律法規(guī)及其他求進行 識別 、鑒定、收集、 評價 ，并將結(jié)果記錄于《法律與其他要求定期評審 報告》， ， 后續(xù)按 情況 評估 。 當有新的法律法規(guī)出現(xiàn)或以前法律法規(guī)有變更時，或者其他相關(guān)方有新的環(huán)境 、職業(yè)健康安全 相關(guān)要求出現(xiàn)或以前的 相關(guān)方要求發(fā)生變更時， 提撈采油作業(yè)隊 應(yīng)組織相關(guān)部門 責(zé)任人員對此類法律與 其他求進行 識別 、鑒定、收集、 評價 ，并將結(jié)果記錄于《法律與其他要求定期評審 報告》， 中， 后續(xù)按 進行符合 情況 評估 。 法律法規(guī)的全員性 評估 經(jīng)理 與管理者代表應(yīng)對 提撈采油作業(yè)隊 遵守法律法規(guī)及其他適用要求的情況予以高度了解與支持，推動本 評價 活動的開展與實施。 工程部 應(yīng)嚴格按 程序規(guī)定對法律與 其他適用要求進行 識別 、鑒定、收集、評價 ，以確保全員參與 評價 活動的開展。 提撈采油作業(yè)隊 任何人都有權(quán)利與義務(wù)對 提撈采油作業(yè)隊 遵守法律與其他適用要求的符合 情況進行 評估 ，并及 時報告 工程部 或管理者代表。 提撈采油作業(yè)隊 各部門均應(yīng)對本部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的法律與其他要求的符合 情況予以 評估，以確保 提撈采油作業(yè)隊 整體上的遵守性。 5 相關(guān)文件 環(huán)境因素識別與評價程序 危險源識別與評價程序 6 報告和記錄 《法律與其他要求定期評審 報告》 法律與其他要求控制 程序 不合格品 控制程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 1 / 2 不合格 品 控制程序 1 目的 對未滿足規(guī)定要求的不合格 施工 服務(wù)和不合格采購產(chǎn)品進行標識、記錄、隔離、評審和處置， 并及時通知有關(guān)部門和人員，對其進行有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用和交付。 2 適用范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊 從外購產(chǎn)品到 施工 服務(wù)交付整個過程的不合格的控制。 3 職責(zé) 工程部 是不合格控制的歸口管理部門 ,負責(zé)組織和協(xié)調(diào)不合格的評審，并通知有關(guān)部門。 作業(yè)隊 負責(zé)對 施工 過程中的不合格進行處置工作。 有關(guān)部門配合做好不合格的標識、記錄、評審、隔離和處置工作。 4 工作程序 施工 過程中不合格的控制 檢驗員在 施工 過程中發(fā)現(xiàn)不合格的半成品（不合格批），立即進行標識，并做好記錄， 及時通知 施工 過程操作者進行隔離。 工程部 根據(jù)不合格的嚴重程度和質(zhì)量特性的影響程度對其進行評審： 施工 現(xiàn)場檢驗和試驗后，屬一般、輕微 的不合格，由檢驗員自行進行評審，評審后直接填寫“處置方案 ”，由 作業(yè)隊 進行處置。 ，屬重要特性不合格或批量不合格，檢驗員要填寫“不合格報告評審單”組織有關(guān)人員進行評審，特殊情況可由主管領(lǐng)導(dǎo)主持評審。評審后由 工程部 將“不合格報告評審單”和“ 處置方案 ”及時反饋給責(zé)任部門進行處置。必要時，可采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 責(zé)任部門根據(jù)檢驗結(jié)果通知， 及時將該批不合格進行隔離，配合 工程部 做好標識。 責(zé)任部門的操作者按規(guī)定要求和評審結(jié)果進行返工或返修，返工或返修后 重新交檢驗人員進行檢驗和試驗。 若評審后判為廢品，由 工程部 填寫“報廢單”通知責(zé)任部門進行處置。 最終產(chǎn)品不合格的控制 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗人員要立即進行標識，做好記錄，通知責(zé)任部門進行隔離。 工程部 根據(jù)不合格的類型和嚴重程度進行評審。 ，能及時處理的，由檢驗人員填寫“不合格報告評審單”，寫明不合格的原 因，并通知責(zé)任部門進行處置。 b. 若不合格的重要特性不合格時，由 工程部 組織有關(guān)人員進行評審，由主管 施工 的領(lǐng)導(dǎo)主持，做出評審結(jié)論和處置決定。 對不合格成品進行評審，要分析產(chǎn)生原因，并采取相應(yīng)的糾正措施。 責(zé)任部門按評審結(jié)論意見及時進行處置。 若評審后確定返工、返修的不合格，返工、返修后需重新檢驗和試驗。 對顧客投訴反饋的不合格的情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門參加，進行 不合格品 控制程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 2 / 2 不合格的評審，并將評審的處置意見通知有關(guān)責(zé)任部門。 工程部 對 過程和最終檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格必須進行評審。 評審結(jié)論可能是下列之一： ，以達到規(guī)定要求； ； 合同要求時，若要使用返修或不經(jīng)返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品時，要向顧客或其代表提出讓步申請，并辦理讓步申請的手續(xù)，需征得顧客的同意，由 工程部提出不合格或返修情況的記錄，說明不合格的實際情況。最后經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可放行。 檢驗員要每月對不合格的情況分類進行統(tǒng)計和分析，并報 工程部 以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 工程部 要對不合格的評審、處置等記錄存檔保存三年。 5