【正文】 施安全大檢查，提出檢查總結(jié)，監(jiān)督整改。2按照空調(diào)設備及系統(tǒng)相關(guān)設備的技術(shù)服務要求進行安全監(jiān)督、檢查，對不符合提出整改意見，并監(jiān)督整改。 負責組織內(nèi)部相關(guān)人員的身體和職業(yè)病的防治工作。 各相關(guān)部門1 負責組織本部門安全檢查，制定整改措施，提出檢查總結(jié)。2 按照生產(chǎn)現(xiàn)場安全要求進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合進行整改。1 季節(jié)性安全大檢查a、后勤部根據(jù)季節(jié)特點、工作實際要求編制安全檢查計劃、制定檢查表，明確檢查重點，報管理者代表審批。b、安全大檢查安排在6月份和12月份。c、各部門根據(jù)局編制的安全檢查計劃和安全檢查表，制定本部門安全檢查計劃和安全檢查表，組織實施。d、各部門對班組進行檢查，形成檢查記錄，檢查發(fā)現(xiàn)的問題，屬于設備缺陷的，執(zhí)行《設備管理制度》。e、后勤部依據(jù)檢查記錄編制安全檢查報告，報管理者代表，對安全隱患制定整改措施發(fā)到各責任部門。f、各責任部門按照整改措施組織整改，后勤部負責對整改結(jié)果進行驗證。2 專項安全檢查根據(jù)需要，下列情況開展專項安全檢查a)重復發(fā)生同一原因造成的不安全情況時；b)抵御可預見的影響安全生產(chǎn)自然因素，需要統(tǒng)一采取措施時，如：防汛及防凍等；c)本公司發(fā)生嚴重事故時；d)上級部門規(guī)定的檢查活動；e)公司認為有必要開展時。3 專項安全檢查與季節(jié)性安全檢查程序相同。 日常安全監(jiān)督、檢查1 作業(yè)人員的安全績效監(jiān)視和監(jiān)測a、由后勤部按組織對全體員工身體健康狀況進行體檢。b、后勤部安排特殊工種人員到具有相應培訓資質(zhì)的外部機構(gòu)進行專業(yè)培訓，考試合格后持證上崗。2 作業(yè)過程安全績效監(jiān)視和測量a、后勤部定期或不定期對生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員安全生產(chǎn)情況進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查。b、設備、設施環(huán)境績效監(jiān)視和監(jiān)測控制c、后勤部按規(guī)定對設施設備的安全保險設備進行定期檢查，不符合不能使用。d、后勤部按《特種設備和特種作業(yè)人員安全管理規(guī)定》的要求，定期對特種設備進行檢查并審驗，審驗不符合不得使用。e、生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)粉塵、噪聲、有毒有害氣體等情況，后勤部聯(lián)系地方主管部門進行測試，發(fā)現(xiàn)超標，組織有關(guān)專業(yè)人員進行消除。f、發(fā)現(xiàn)不符合按《事故、事件及不符合控制程序》處理，屬于違章，由后勤部對責任者進行處罰。5 .0相關(guān)文件《事故、事件及不符合控制程序》《人力資源管理控制程序》《設備管理制度》《安全檢查記錄》《糾正和預防措施處理單》事故、事件及不符合控制程序JYTCX142016 目的為了建立一個有效的事故管理機制，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故盡可能快地開展事故報告、調(diào)查和處理工作，并采取有效的預防措施，防止事故擴大，從而減少事故損失，確保不符合得到標識和控制，防止非預期的使用或交付。特制定本程序。 適用范圍本程序適用于對全公司范圍內(nèi)發(fā)生的各類事故進行報告、調(diào)查與處理。 職責，主管與協(xié)調(diào)監(jiān)督各類事故的報告、調(diào)查和處理工作。，防止事故的擴大,保護事故現(xiàn)場。、分析。，主持原因分析，并跟蹤不符合的處理結(jié)果。 ，進行返工、返修。、記錄和向后勤部負責人報告，并負責不符合處置后的驗證及向后勤部負責人報告驗證情況。 后勤部負責人負責組織對不符合的評審，確定處置方案，需要時報請公司總經(jīng)理，直到公司總經(jīng)理和后勤部決定處理意見。、標識、記錄、評審、隔離、處置或報告。 工作程序 1任何部門發(fā)生事故，（包括職工傷亡事故、交通事故、火災事故）后，現(xiàn)場有關(guān)人員應立即組織搶救，并報告后勤部。2后勤部接到報告后應立即趕赴現(xiàn)場組織搶救。3 發(fā)生事故的部門或事故現(xiàn)場人員應保護好事故現(xiàn)場，并采取必要的措施，搶救受傷人員和財產(chǎn)，盡量控制事故擴大。 事故調(diào)查1小(輕微)事故由事故發(fā)生部門組織調(diào)查,并上報公司后勤部；一般事故由公司后勤部組織調(diào)查，填寫《事故調(diào)查報告》，并上報公司管理者代表。2 重大事故同后勤部協(xié)同管理者代表進行調(diào)查；重大死亡事故，特大火災爆炸事故按國家有關(guān)規(guī)定組織調(diào)查。并填寫《重大事故報告》，上報政府相關(guān)部門。3 交通事故從當?shù)毓步煌ú块T獲取事故現(xiàn)場有關(guān)資料外，公司還應按本程序認真組織調(diào)查。4 事故調(diào)查成員必須具有調(diào)查事故方面的專長，同時與發(fā)生的事故沒有直接利害關(guān)系。5 事故調(diào)查組織職責a、查明事故發(fā)生的原因、過程、人員傷亡和經(jīng)濟損失情況；b、確定事故責任者；c、提出事故處理意見和防范措施的建議；d、寫出事故調(diào)查報告； 事故處理1公司內(nèi)發(fā)生的事故,無論大小均應堅持按“四不放過”的原則進行調(diào)查和處理，處理結(jié)果經(jīng)安全領(lǐng)導小組批準后，以書面形式予以公布。2 事故處理時間一般不超過30天，交通事故如遇傷者未愈時可適當延長,但不宜超過180天。3因下列情況之一造成事故,應追究當事者的責任。a、違章指揮或違章作業(yè)；b、擅自拆除、毀環(huán)、挪用健康安全設備和設施；c、玩忽職守，違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；d、發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險情況不采取有效措施，不積極處理以至造成事故；e、機動車輛駕駛員不遵守交通規(guī)則違章肇事，酒后開車，非機動駕駛員無證開車。 4因下列情況之一造成事故，應追究事故單位領(lǐng)導或有關(guān)主管安全領(lǐng)導的責任。a、不按規(guī)定對職工進行安全教育、培訓，職工因缺乏安全知識發(fā)生事故；b、設備有缺陷，不按規(guī)定檢修，帶病運行；c、作業(yè)環(huán)境不安全，安全設備不全，不采取措施；d、規(guī)章制度不全，無安全操作規(guī)程；e、發(fā)生事故后未采取措施，致使同類事故重復發(fā)生； f、強令機動車駕駛員違章駕駛，縱容酒后開車，忽視管理造成機動車輛帶病運行。5事故處理審批權(quán)限a、?。ㄝp微）事故、一般事故及環(huán)境事故由公司后勤部進行處理，并報公司安全領(lǐng)導小組討論后執(zhí)行；b、重大交通事故和重大職工傷亡事故執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。6對受害者及家屬進行善后料理。14 事故報告內(nèi)容包括：發(fā)生事故的部門、時間、地點、傷亡情況、初步分析的事故原因等。a、健康、安全、事故登記表；b、健康、安全、事故調(diào)查報告及批復；c、現(xiàn)場調(diào)查記錄、錄像、照片；d、技術(shù)鑒定報告；e、物證、人證材料；f、直接和間接經(jīng)濟損失材料；g、事故責任者的自述材料；h、醫(yī)療部門對傷亡人員的診斷書；i、發(fā)生事故時工藝條件，操作情況資料；j、處分決定和受處分人員的檢查材料；k、有關(guān)事故的通報、簡報及文件；l、參加調(diào)查組的人員姓名、職務、單位。. 事故檔案為永久性保存資料，一般事故檔案由后勤部整理交公司后勤部管理；重、特大事故的調(diào)查結(jié)果及處理由公司后勤部存檔外，應報上級政府部門。，具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》 工作程序原因分析不合格驗證放行標識（隔離）評審實施措施確定措施記錄確認不合格品識別和確認不符合過程圖 1）輕微不符合：2）一般不符合：。3）嚴重不符合： 4）重大質(zhì)量事故： 不符合的范圍1）進貨時，規(guī)格、型號、性能不符合規(guī)定的設備、材料， 2）貯存不當變質(zhì)變形不能使用的安裝設備、材料。3）因操作不當造成損傷和損壞的設備、材料。 不符合的標識和記錄1）對項目作業(yè)各階段（進貨、作業(yè)過程及交付驗收）出現(xiàn)的不符合以適當?shù)姆绞竭M行標識以示區(qū)別。2）做好不符合記錄，確認不符合范圍，包括不符合發(fā)生的時間、地點，作業(yè)班組（或人員）、工序及所用作業(yè)材料、設備等。1）后勤部收到不符合記錄或不符合通知后，應及時組織對不符合的評審。2）參加評審的人員由后勤部根據(jù)需要確定。主要在下述部門或人員中考慮：a) 項目管理和質(zhì)量管理人員；b) 技術(shù)員；3）不符合評審的責任a)“輕微”不符合，由項目作業(yè)員負責評審后通知組長進行處置，質(zhì)檢員復驗，同時予以記錄，填寫《輕微不符合通知單》；輕微不符合不通知顧客等相關(guān)單位。b)“一般”不符合，由后勤部負責人組織評審，確定是否采取措施。如需采取措施由后勤部后勤部制定糾正措施，作業(yè)班按措施組織處置，質(zhì)檢員復驗。技術(shù)員在三天內(nèi)將事故調(diào)查、分析處理結(jié)果書面上報項目負責人。事后將處理記錄提交顧客等相關(guān)單位。c)“嚴重”不符合，由公司總經(jīng)理組織評審并及時通知顧客等相關(guān)單位，分析原因，制定糾正措施，項目負責人按糾正措施組織處置，公司工程師復驗。d)“重大質(zhì)量事故”由公司后勤部經(jīng)理組織評審，后勤部參與分析原因，制定糾正措施，項目負責人按糾正措施組織處置，公司后勤部派人復查。對最終作業(yè)質(zhì)量構(gòu)成重大影響的，必須向顧客報告，必要時按相關(guān)的法律、法規(guī)處理。應由后勤部經(jīng)理立即報告總經(jīng)理，總經(jīng)理必須立即報告相關(guān)方。4）不符合評審記錄a）項目技術(shù)員做好不符合評審記錄，填寫《不符合評審記錄》。b）評審人員在《不符合評審記錄》上簽字； 不符合處置1）質(zhì)檢員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)“輕微不符合”：可以用口頭（當返工工時在4h以內(nèi)的）或書面整改通知單的形式通知作業(yè)組長，定人、定時進行整改，質(zhì)檢員驗證。2）返修：后勤部負責人填寫《不符合整改通知單》，項目負責人組織對已審定的返修品進行返修，返修進行，返修后的產(chǎn)品由作業(yè)員驗證，合格后方能交付驗收。 不符合責任追究質(zhì)量事故的處理，應執(zhí)行“四不放過”的原則（原因不清不放過、事故責任者和員工沒有受到處理不放過、事故責任者和周圍群眾沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。及時、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故《應急準備與響應管理程序》《采購控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《事故調(diào)查報告》《不符合記錄單》顧客相關(guān)過程控制程序JYTCX1520161．目的充分了解顧客對產(chǎn)品、服務環(huán)境和安全的要求程度并轉(zhuǎn)化為對公司計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2．范圍適用于對顧客采購我公司的計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程的有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。3．職責，組織有關(guān)部門對顧客要求進行評審，并負責與顧客溝通。、安全要求滿足能力的評審。4．程序后勤部負責確定顧客對服務產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的質(zhì)量要求，如合同草案、標書、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《顧客要求評審表》中：a. 顧客規(guī)定的要求，包服務產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境、安全要求及價格、交付和交付后活動（如培訓、技術(shù)指導、維護等）等方面的要求；b. 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預期的用途所必然要包括的要求；這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c. 與服務有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全健康等方面與實現(xiàn)過程有關(guān)的要求；d. 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。（如提交標書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），后勤部應對已確定的要求實施評審。4．2．2 評審 合同要求的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保：。（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；（如投標或報價單）已予以解決；?！逗贤笤u審表》交相關(guān)部門進行評審。編制《投標文件》的過程即可視為合同評審的過程。（如電話定貨），后勤部相關(guān)業(yè)務員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《合同要求評審表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認）。 在評審過程中，評審人員對服務要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由后勤部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見?！逗贤笤u審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4．3 合同的簽訂和實施4．3．1 對產(chǎn)品要求評審后，由后勤部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《合同要求評審表》的內(nèi)容確認后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。4．3．2 合同簽訂后，后勤部組織合同落實，填寫《采購單》，負責將相關(guān)文件根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門，作為空調(diào)設備及系統(tǒng)相關(guān)設備的技術(shù)服務、采購、檢驗和產(chǎn)品交付等的依據(jù)。4．3．3后勤部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4．4 服務要求的變更當服務要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并且確保合同要求得到相應的修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審4．5后勤部負責與顧客的溝通4．5．1 在服務交付前及交付過程中，后勤部應通過多種渠道向顧客介紹，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．5．2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4．5．3產(chǎn)品及服務交付后，售后服務部配合后勤部共同要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5．相關(guān)文件5．1 《文件控制程序》5．2 《顧客滿意程度測量程序》6．質(zhì)量記錄6．1 《產(chǎn)品要求評審表》6. 2 《合同登記表》糾正和預防措施控制程序JYTCX162016 目的通過對已發(fā)生或潛在的不符合進行原因分析，采用糾正或預防措施，防止類似問題或不符合再次發(fā)生。 適用范圍本程序適用于本公司后勤部對質(zhì)量問題采取糾正和預防措施的活動控制。 職責 公司相關(guān)部門1）后勤部：a)負責由于管理原因出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故或潛在的帶有傾向性的質(zhì)量問題，制定糾正和預防措施，并指導、督促糾正和預防措施的實施、驗證和評審工作；b）負責執(zhí)行公司或公司制定的糾正和預防措施，根據(jù)作業(yè)項目狀況編制具體的糾正和預防措施并組織實施。c）負責糾正和預防措施實施過程中的監(jiān)督檢查和驗證工作。2）后勤部：a) 負責管理評審、內(nèi)外部質(zhì)量審核出現(xiàn)不符合項的糾正或預防措