【正文】 施安全大檢查，提出檢查總結(jié)，監(jiān)督整改。2按照空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的技術(shù)服務(wù)要求進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查，對(duì)不符合提出整改意見，并監(jiān)督整改。 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部相關(guān)人員的身體和職業(yè)病的防治工作。 各相關(guān)部門1 負(fù)責(zé)組織本部門安全檢查，制定整改措施，提出檢查總結(jié)。2 按照生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全要求進(jìn)行安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整改。1 季節(jié)性安全大檢查a、后勤部根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、工作實(shí)際要求編制安全檢查計(jì)劃、制定檢查表，明確檢查重點(diǎn)，報(bào)管理者代表審批。b、安全大檢查安排在6月份和12月份。c、各部門根據(jù)局編制的安全檢查計(jì)劃和安全檢查表，制定本部門安全檢查計(jì)劃和安全檢查表，組織實(shí)施。d、各部門對(duì)班組進(jìn)行檢查，形成檢查記錄，檢查發(fā)現(xiàn)的問題，屬于設(shè)備缺陷的，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。e、后勤部依據(jù)檢查記錄編制安全檢查報(bào)告，報(bào)管理者代表，對(duì)安全隱患制定整改措施發(fā)到各責(zé)任部門。f、各責(zé)任部門按照整改措施組織整改，后勤部負(fù)責(zé)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。2 專項(xiàng)安全檢查根據(jù)需要，下列情況開展專項(xiàng)安全檢查a)重復(fù)發(fā)生同一原因造成的不安全情況時(shí)；b)抵御可預(yù)見的影響安全生產(chǎn)自然因素，需要統(tǒng)一采取措施時(shí)，如：防汛及防凍等；c)本公司發(fā)生嚴(yán)重事故時(shí)；d)上級(jí)部門規(guī)定的檢查活動(dòng)；e)公司認(rèn)為有必要開展時(shí)。3 專項(xiàng)安全檢查與季節(jié)性安全檢查程序相同。 日常安全監(jiān)督、檢查1 作業(yè)人員的安全績(jī)效監(jiān)視和監(jiān)測(cè)a、由后勤部按組織對(duì)全體員工身體健康狀況進(jìn)行體檢。b、后勤部安排特殊工種人員到具有相應(yīng)培訓(xùn)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。2 作業(yè)過程安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量a、后勤部定期或不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全生產(chǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查。b、設(shè)備、設(shè)施環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和監(jiān)測(cè)控制c、后勤部按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備的安全保險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，不符合不能使用。d、后勤部按《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員安全管理規(guī)定》的要求，定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查并審驗(yàn)，審驗(yàn)不符合不得使用。e、生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)粉塵、噪聲、有毒有害氣體等情況，后勤部聯(lián)系地方主管部門進(jìn)行測(cè)試，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行消除。f、發(fā)現(xiàn)不符合按《事故、事件及不符合控制程序》處理，屬于違章，由后勤部對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。5 .0相關(guān)文件《事故、事件及不符合控制程序》《人力資源管理控制程序》《設(shè)備管理制度》《安全檢查記錄》《糾正和預(yù)防措施處理單》事故、事件及不符合控制程序JYTCX142016 目的為了建立一個(gè)有效的事故管理機(jī)制，對(duì)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故盡可能快地開展事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，并采取有效的預(yù)防措施，防止事故擴(kuò)大，從而減少事故損失，確保不符合得到標(biāo)識(shí)和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。特制定本程序。 適用范圍本程序適用于對(duì)全公司范圍內(nèi)發(fā)生的各類事故進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查與處理。 職責(zé)，主管與協(xié)調(diào)監(jiān)督各類事故的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。，防止事故的擴(kuò)大,保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。、分析。，主持原因分析，并跟蹤不符合的處理結(jié)果。 ，進(jìn)行返工、返修。、記錄和向后勤部負(fù)責(zé)人報(bào)告，并負(fù)責(zé)不符合處置后的驗(yàn)證及向后勤部負(fù)責(zé)人報(bào)告驗(yàn)證情況。 后勤部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)不符合的評(píng)審，確定處置方案，需要時(shí)報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理，直到公司總經(jīng)理和后勤部決定處理意見。、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置或報(bào)告。 工作程序 1任何部門發(fā)生事故，（包括職工傷亡事故、交通事故、火災(zāi)事故）后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即組織搶救，并報(bào)告后勤部。2后勤部接到報(bào)告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織搶救。3 發(fā)生事故的部門或事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，并采取必要的措施，搶救受傷人員和財(cái)產(chǎn)，盡量控制事故擴(kuò)大。 事故調(diào)查1小(輕微)事故由事故發(fā)生部門組織調(diào)查,并上報(bào)公司后勤部；一般事故由公司后勤部組織調(diào)查，填寫《事故調(diào)查報(bào)告》，并上報(bào)公司管理者代表。2 重大事故同后勤部協(xié)同管理者代表進(jìn)行調(diào)查；重大死亡事故，特大火災(zāi)爆炸事故按國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織調(diào)查。并填寫《重大事故報(bào)告》，上報(bào)政府相關(guān)部門。3 交通事故從當(dāng)?shù)毓步煌ú块T獲取事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)資料外，公司還應(yīng)按本程序認(rèn)真組織調(diào)查。4 事故調(diào)查成員必須具有調(diào)查事故方面的專長(zhǎng)，同時(shí)與發(fā)生的事故沒有直接利害關(guān)系。5 事故調(diào)查組織職責(zé)a、查明事故發(fā)生的原因、過程、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失情況；b、確定事故責(zé)任者；c、提出事故處理意見和防范措施的建議；d、寫出事故調(diào)查報(bào)告； 事故處理1公司內(nèi)發(fā)生的事故,無(wú)論大小均應(yīng)堅(jiān)持按“四不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查和處理，處理結(jié)果經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，以書面形式予以公布。2 事故處理時(shí)間一般不超過30天，交通事故如遇傷者未愈時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng),但不宜超過180天。3因下列情況之一造成事故,應(yīng)追究當(dāng)事者的責(zé)任。a、違章指揮或違章作業(yè)；b、擅自拆除、毀環(huán)、挪用健康安全設(shè)備和設(shè)施；c、玩忽職守，違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；d、發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險(xiǎn)情況不采取有效措施，不積極處理以至造成事故；e、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員不遵守交通規(guī)則違章肇事，酒后開車，非機(jī)動(dòng)駕駛員無(wú)證開車。 4因下列情況之一造成事故，應(yīng)追究事故單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)主管安全領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。a、不按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)，職工因缺乏安全知識(shí)發(fā)生事故；b、設(shè)備有缺陷，不按規(guī)定檢修，帶病運(yùn)行；c、作業(yè)環(huán)境不安全，安全設(shè)備不全，不采取措施；d、規(guī)章制度不全，無(wú)安全操作規(guī)程；e、發(fā)生事故后未采取措施，致使同類事故重復(fù)發(fā)生； f、強(qiáng)令機(jī)動(dòng)車駕駛員違章駕駛，縱容酒后開車，忽視管理造成機(jī)動(dòng)車輛帶病運(yùn)行。5事故處理審批權(quán)限a、小（輕微）事故、一般事故及環(huán)境事故由公司后勤部進(jìn)行處理，并報(bào)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論后執(zhí)行；b、重大交通事故和重大職工傷亡事故執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。6對(duì)受害者及家屬進(jìn)行善后料理。14 事故報(bào)告內(nèi)容包括：發(fā)生事故的部門、時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡情況、初步分析的事故原因等。a、健康、安全、事故登記表；b、健康、安全、事故調(diào)查報(bào)告及批復(fù)；c、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、錄像、照片；d、技術(shù)鑒定報(bào)告；e、物證、人證材料；f、直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料；g、事故責(zé)任者的自述材料；h、醫(yī)療部門對(duì)傷亡人員的診斷書；i、發(fā)生事故時(shí)工藝條件，操作情況資料；j、處分決定和受處分人員的檢查材料；k、有關(guān)事故的通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)及文件；l、參加調(diào)查組的人員姓名、職務(wù)、單位。. 事故檔案為永久性保存資料，一般事故檔案由后勤部整理交公司后勤部管理；重、特大事故的調(diào)查結(jié)果及處理由公司后勤部存檔外，應(yīng)報(bào)上級(jí)政府部門。，具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 工作程序原因分析不合格驗(yàn)證放行標(biāo)識(shí)（隔離）評(píng)審實(shí)施措施確定措施記錄確認(rèn)不合格品識(shí)別和確認(rèn)不符合過程圖 1）輕微不符合：2）一般不符合：。3）嚴(yán)重不符合： 4）重大質(zhì)量事故： 不符合的范圍1）進(jìn)貨時(shí)，規(guī)格、型號(hào)、性能不符合規(guī)定的設(shè)備、材料， 2）貯存不當(dāng)變質(zhì)變形不能使用的安裝設(shè)備、材料。3）因操作不當(dāng)造成損傷和損壞的設(shè)備、材料。 不符合的標(biāo)識(shí)和記錄1）對(duì)項(xiàng)目作業(yè)各階段（進(jìn)貨、作業(yè)過程及交付驗(yàn)收）出現(xiàn)的不符合以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。2）做好不符合記錄，確認(rèn)不符合范圍，包括不符合發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)，作業(yè)班組（或人員）、工序及所用作業(yè)材料、設(shè)備等。1）后勤部收到不符合記錄或不符合通知后，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)不符合的評(píng)審。2）參加評(píng)審的人員由后勤部根據(jù)需要確定。主要在下述部門或人員中考慮：a) 項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理人員；b) 技術(shù)員；3）不符合評(píng)審的責(zé)任a)“輕微”不符合，由項(xiàng)目作業(yè)員負(fù)責(zé)評(píng)審后通知組長(zhǎng)進(jìn)行處置，質(zhì)檢員復(fù)驗(yàn)，同時(shí)予以記錄，填寫《輕微不符合通知單》；輕微不符合不通知顧客等相關(guān)單位。b)“一般”不符合，由后勤部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，確定是否采取措施。如需采取措施由后勤部后勤部制定糾正措施，作業(yè)班按措施組織處置，質(zhì)檢員復(fù)驗(yàn)。技術(shù)員在三天內(nèi)將事故調(diào)查、分析處理結(jié)果書面上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。事后將處理記錄提交顧客等相關(guān)單位。c)“嚴(yán)重”不符合，由公司總經(jīng)理組織評(píng)審并及時(shí)通知顧客等相關(guān)單位，分析原因，制定糾正措施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按糾正措施組織處置，公司工程師復(fù)驗(yàn)。d)“重大質(zhì)量事故”由公司后勤部經(jīng)理組織評(píng)審，后勤部參與分析原因，制定糾正措施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按糾正措施組織處置，公司后勤部派人復(fù)查。對(duì)最終作業(yè)質(zhì)量構(gòu)成重大影響的，必須向顧客報(bào)告，必要時(shí)按相關(guān)的法律、法規(guī)處理。應(yīng)由后勤部經(jīng)理立即報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理必須立即報(bào)告相關(guān)方。4）不符合評(píng)審記錄a）項(xiàng)目技術(shù)員做好不符合評(píng)審記錄，填寫《不符合評(píng)審記錄》。b）評(píng)審人員在《不符合評(píng)審記錄》上簽字； 不符合處置1）質(zhì)檢員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)“輕微不符合”：可以用口頭（當(dāng)返工工時(shí)在4h以內(nèi)的）或書面整改通知單的形式通知作業(yè)組長(zhǎng)，定人、定時(shí)進(jìn)行整改，質(zhì)檢員驗(yàn)證。2）返修：后勤部負(fù)責(zé)人填寫《不符合整改通知單》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)已審定的返修品進(jìn)行返修，返修進(jìn)行，返修后的產(chǎn)品由作業(yè)員驗(yàn)證，合格后方能交付驗(yàn)收。 不符合責(zé)任追究質(zhì)量事故的處理，應(yīng)執(zhí)行“四不放過”的原則（原因不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有受到處理不放過、事故責(zé)任者和周圍群眾沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。及時(shí)、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》《采購(gòu)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《事故調(diào)查報(bào)告》《不符合記錄單》顧客相關(guān)過程控制程序JYTCX1520161．目的充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境和安全的要求程度并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2．范圍適用于對(duì)顧客采購(gòu)我公司的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3．職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。、安全要求滿足能力的評(píng)審。4．程序后勤部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的質(zhì)量要求，如合同草案、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《顧客要求評(píng)審表》中：a. 顧客規(guī)定的要求，包服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境、安全要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、維護(hù)等）等方面的要求；b. 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的要求；這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c. 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全健康等方面與實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求；d. 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），后勤部應(yīng)對(duì)已確定的要求實(shí)施評(píng)審。4．2．2 評(píng)審 合同要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：。（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；?！逗贤笤u(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。編制《投標(biāo)文件》的過程即可視為合同評(píng)審的過程。（如電話定貨），后勤部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同要求評(píng)審表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)服務(wù)要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由后勤部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。《合同要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4．3 合同的簽訂和實(shí)施4．3．1 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由后勤部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《合同要求評(píng)審表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。4．3．2 合同簽訂后，后勤部組織合同落實(shí)，填寫《采購(gòu)單》，負(fù)責(zé)將相關(guān)文件根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門，作為空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的技術(shù)服務(wù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和產(chǎn)品交付等的依據(jù)。4．3．3后勤部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4．4 服務(wù)要求的變更當(dāng)服務(wù)要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并且確保合同要求得到相應(yīng)的修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審4．5后勤部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4．5．1 在服務(wù)交付前及交付過程中，后勤部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．5．2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4．5．3產(chǎn)品及服務(wù)交付后，售后服務(wù)部配合后勤部共同要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5．相關(guān)文件5．1 《文件控制程序》5．2 《顧客滿意程度測(cè)量程序》6．質(zhì)量記錄6．1 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》6. 2 《合同登記表》糾正和預(yù)防措施控制程序JYTCX162016 目的通過對(duì)已發(fā)生或潛在的不符合進(jìn)行原因分析，采用糾正或預(yù)防措施，防止類似問題或不符合再次發(fā)生。 適用范圍本程序適用于本公司后勤部對(duì)質(zhì)量問題采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)控制。 職責(zé) 公司相關(guān)部門1）后勤部：a)負(fù)責(zé)由于管理原因出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故或潛在的帶有傾向性的質(zhì)量問題，制定糾正和預(yù)防措施，并指導(dǎo)、督促糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證和評(píng)審工作；b）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司或公司制定的糾正和預(yù)防措施，根據(jù)作業(yè)項(xiàng)目狀況編制具體的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。c）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證工作。2）后勤部：a) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)外部質(zhì)量審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正或預(yù)防措