【導(dǎo)讀】天津市津協(xié)建筑安裝工程有限公司。20xx年09月01日發(fā)布20xx年09月01日實(shí)施

　　

【正文】 污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于本公司所有在房屋建筑工程施工過程和服務(wù)控制。 3 職責(zé) 工程管理部 和 質(zhì)安部 是本程序 的主管部門。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、材料采購、施工過程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及文件的收集及制定，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定管理及監(jiān)督。 負(fù)責(zé) 工程施工質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制與監(jiān)督、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用的監(jiān)督及管理。 負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)管理及有效性評(píng)價(jià)，并整理歸檔。 負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、安全、環(huán)境的控制、實(shí)施并做好記錄。 負(fù)責(zé)對(duì)人員、設(shè)備、材料的統(tǒng)籌管理，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門做好施工過程的全面管理與決策。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程見附錄 1《房屋建筑工程流程圖》。 施工準(zhǔn)備 ，由 工程管理部 領(lǐng)回合同規(guī)定數(shù)量的圖紙，并負(fù)責(zé)將圖紙和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集發(fā)放到 項(xiàng)目經(jīng)理部 及有關(guān)人員， 項(xiàng)目經(jīng)理部 的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。 會(huì)同相關(guān)部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部 進(jìn)行圖紙會(huì)審，一般工程由 工程管理部 、 質(zhì)安部 、 項(xiàng)目經(jīng)理部 有關(guān)人員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)相關(guān)人員參加，重要工程還需 副總經(jīng)理 或 總經(jīng)理 參加。 、質(zhì)量計(jì)劃由 工程管理部 組織編制， 副總經(jīng)理 審批。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括環(huán)境控制、職業(yè) 健康安全控制的內(nèi)容。 40 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的具體要求及有關(guān)文件組織落實(shí)：三通一平（水通、電通、道路通、施工場(chǎng)地平整）、臨時(shí)設(shè)施及勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料。 ， 項(xiàng)目經(jīng)理部 填寫工程開工報(bào)告，報(bào) 工程管理部 審核，副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并向監(jiān)理或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。 ， 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)崗前檢查并記錄，無有效證件者嚴(yán)禁上崗。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)編制本部門的設(shè)備臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)工作。 質(zhì)安部 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的使用與管理 進(jìn)行監(jiān)督檢查，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 填寫維護(hù)、保養(yǎng)記錄，以保證在用設(shè)備始終處于完好運(yùn)行狀態(tài)。 項(xiàng)目經(jīng)理部 嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān) ,具體按《采購控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施，出現(xiàn)原材料不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 按計(jì)劃配備經(jīng)檢定合格的監(jiān)視、測(cè)量器具，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。監(jiān)視、測(cè)量器具由專人負(fù)責(zé)保管。 項(xiàng)目經(jīng)理部 編制項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，報(bào) 工程管理部 ，由 工程管理部 報(bào) 副總審批。 在施工過程中，每周對(duì)重點(diǎn)工程的施 工組織設(shè)計(jì)、施工方案及技術(shù)交底的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。 經(jīng)理對(duì)工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié) (人、機(jī)、料、法、環(huán) )進(jìn)行控制，確保各項(xiàng)方案交底的有效實(shí)施。 、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制， 工程管理部 負(fù)責(zé)“四新” (新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備 )的推廣、指導(dǎo)、評(píng)估工作。 及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更洽商所引起的技術(shù)問題進(jìn)行解決。 在編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工圖、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工工藝流程圖以及合同要求，確定項(xiàng)目工程的一般工序、關(guān)鍵工 序、特殊過程及可能具有對(duì)于環(huán)境、安全重大影響的相關(guān)過程。見《重要環(huán)境因素清單》、《重大 41 危險(xiǎn)源清單》。 ，特殊過程如隱蔽工程、 焊接、防水、大體積砼施工，關(guān)鍵過程 如 裝飾和水暖，由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員編制施工技術(shù)方案，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核呈報(bào) 工程管理部 審批后由 項(xiàng)目經(jīng)理部 具體組織實(shí)施。 、國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工班組進(jìn)行書面技術(shù)、安全交底，交底中要有重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素控制的內(nèi)容。 1)做好 施工設(shè)備的 “ 管、用、保、修 ” 工作，使設(shè)備處于良好狀態(tài)，滿足工程能力的使用要求。 2)使用合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 ,按《 監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序 》規(guī)定執(zhí)行。 2環(huán)保和職業(yè)健康安全施工控制 1)項(xiàng)目經(jīng)理部 安全環(huán)保員負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)環(huán)境與安全防護(hù)的檢查、監(jiān)督。 2)項(xiàng)目經(jīng)理部 每 月 一次自查，公司 質(zhì)安部 對(duì) 項(xiàng)目經(jīng)理部 的環(huán)保和職業(yè)健康安全施工進(jìn)行月檢季評(píng)。 3施工質(zhì)量控制 1)施工過程中，施工人員依據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行自檢；項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)檢員應(yīng)隨時(shí)跟蹤工程質(zhì)量，進(jìn)行抽檢；發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 2)施工過程中，若發(fā)現(xiàn)圖紙 與實(shí)際情況不符或出現(xiàn)重大質(zhì)量變化，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，執(zhí)行“不合格品控制程序”或“ 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 ”。 3)配備必要的監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ，能夠溯源到國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的 測(cè)量設(shè)備 到國家授權(quán)的檢定部門進(jìn)行使用前檢定或定期檢定，不能夠溯源到國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的 測(cè)量設(shè)備 ，公司制訂比對(duì)準(zhǔn)則，并進(jìn)行比對(duì)。執(zhí)行“監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序”。 ，如：裝飾和水暖等。 ，施工前項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制施工技術(shù)交底 ,以明確相 關(guān)人員配備及職責(zé)、施工機(jī)具配備、物資驗(yàn)證及復(fù)驗(yàn)要求、設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)及質(zhì)量要求、安全與文明施工要求等。 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)根據(jù)技術(shù)、安全交底對(duì)班組進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)出現(xiàn)偏離的 42 內(nèi)容執(zhí)行《不合格品控制程序》、《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 ，檢查合格后方可進(jìn)行下一步施工并做好相關(guān)記錄。 ，施工時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行有關(guān)見證取樣送樣試驗(yàn)或抽樣檢測(cè)，并留有記錄。 或不易檢驗(yàn)，投入使用后又容易出現(xiàn)問題的施工過程。本公司特殊過程是隱蔽工程、防水工程、壓力管道和鋼結(jié)構(gòu)的焊接、大體積砼灌注、混凝土灌注樁施工、預(yù)應(yīng)力張拉、涂裝工程中本體的清理、除銹以及涂刷底漆和面漆等施工過程。 ，必須經(jīng)過專項(xiàng)培訓(xùn)考核后持證上崗。 ，編制專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書。 、用、保、修，保持性能良好，方可使用。 ， 項(xiàng)目經(jīng)理部 的質(zhì)檢員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，并有施工 (或檢驗(yàn) )記錄 ,執(zhí)行《記錄控制程序》。 、內(nèi)部審核或是產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等，再確認(rèn)特殊過程的工作質(zhì)量。 重要環(huán)境因素運(yùn)行控制 執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，經(jīng) 質(zhì)安部 審核管理者代表批準(zhǔn)。 要對(duì)重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。 ，避免發(fā)生故障時(shí)產(chǎn)生 異常 噪聲。操作人員嚴(yán)格按照技術(shù)交底進(jìn)行施工，所用料具要輕拿輕放，避免嚴(yán)重撞擊，減少噪聲發(fā)生，按《施工噪聲控制程序》執(zhí)行。 ， 項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)規(guī)定專門的堆放地點(diǎn)，并定期清理外運(yùn)。操作人員應(yīng)確保工完料凈場(chǎng)地清，按《廢棄物管理控制程序》執(zhí)行。 、運(yùn)輸和使用時(shí)要采取遮蓋、圍擋措施。 安全環(huán)保員負(fù)責(zé)施工作業(yè)環(huán)境和安全防護(hù)的監(jiān)督管理，每周檢查一 43 次，并填寫相應(yīng)檢查記錄。 質(zhì)安部 每月組織一次以施工管理、機(jī)械設(shè)備、材料、安全、衛(wèi)生等為主要內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查出的問題，及時(shí)用書面形式下達(dá)《整改通知書》，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 指定專人落實(shí)。整改后， 質(zhì)安部 進(jìn)行復(fù)檢，并按照公司相關(guān)規(guī)定具體落實(shí)獎(jiǎng)罰，以確保施工過程環(huán)境的有效控 制和持續(xù)改進(jìn)。 ，施工前 項(xiàng)目經(jīng)理部 需向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門辦理夜間施工手續(xù)并告知相關(guān)方。對(duì)易產(chǎn)生粉塵污染的材料，外運(yùn)時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理部 需向當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)主管部門辦理外運(yùn)手續(xù)并告知相關(guān)方。 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，評(píng)價(jià)出“重大危險(xiǎn)源”經(jīng) 質(zhì)安部 審核報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 ，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，按照相應(yīng)的“職業(yè)健康安全管理方案”和“施工安全管理程序”實(shí)施控制，由 質(zhì)安部 監(jiān)督， 項(xiàng)目經(jīng)理部 具體實(shí)施。 ，控制重大危險(xiǎn)源，杜絕安全 事故的發(fā)生，由 質(zhì)安部 會(huì)同 項(xiàng)目經(jīng)理部 進(jìn)行全員安全教育，堅(jiān)持班組安全活動(dòng)，并做好記錄。 ，對(duì)關(guān)鍵部位要嚴(yán)格檢查。如： “三?！崩茫?起重設(shè)施、施工用電、施工機(jī)具、外腳手架等。 ， 質(zhì)安部 要堅(jiān)持每月一次安全生產(chǎn)、文明施工大檢查，對(duì)存在的安全隱患指令 項(xiàng)目經(jīng)理部 認(rèn)真整改。 項(xiàng)目經(jīng)理部 有關(guān)人員不定期的進(jìn)行全方位的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá)安全隱患整改通知書，在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，直至降低至可容許范圍，否則，將停止工作予以整頓。 要堅(jiān)持經(jīng)常性的自檢和互檢制度，強(qiáng)化整改力度，做到雷厲風(fēng)行，不留后患。 ，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)。 ，取得資格證后方可上崗作業(yè)，非特殊工種人員嚴(yán)禁無證操作。各工種要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕“三違”的發(fā)生。 采購的安全防護(hù)用品必須嚴(yán)格把關(guān)，沒有“三證”的偽劣安全防護(hù)用品嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 44 ，對(duì)玩忽職守和違章者將予以處罰。 、新工藝、新材料的過程及其對(duì)環(huán)境、健康安全造成重要影響的因素，施工時(shí)要嚴(yán)格加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全控制，注意積累數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)。并對(duì)該過程進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 ，采用過程方法，按照質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)、環(huán)境檢測(cè)點(diǎn)、安全檢測(cè)點(diǎn)及其檢測(cè)內(nèi)容，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及安全控制。 a）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；（待檢驗(yàn)） b）已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果待定； c）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格； d）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格； a）施工生產(chǎn)用的各種建筑材料； b）施工生產(chǎn)過程和竣工工程。 本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)統(tǒng)一帳標(biāo)卡 (簽 )上反映。對(duì)采購的建筑材料及現(xiàn)場(chǎng)加工件 (包括顧客提供的物資 )，統(tǒng)一制成標(biāo)卡 (簽 )插掛在明顯部位。標(biāo)明產(chǎn)品名稱、其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。在管理人員在清楚了解材料處在的四種檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)前提下，為方便施工現(xiàn)場(chǎng)工人使用，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的用插牌、掛簽等辦法標(biāo)注“可用”，對(duì)未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的、標(biāo)注“不可用”。 a）庫存物資標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、計(jì)量單位。水泥標(biāo)明品牌、標(biāo)號(hào)、出廠時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。 b）現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、批號(hào)。 分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批的標(biāo)識(shí)通過隱檢、預(yù)檢記錄或工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄中“ 工程管理部位”欄的工程名稱進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。 45 對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通常以進(jìn)度表的形式標(biāo)識(shí)施工進(jìn)度，同時(shí)施工過程記錄齊全，具有可追溯性。 a)工程管理部 依據(jù)《施工合同》、《招標(biāo)文件》，與顧客簽定《材料、設(shè)備供應(yīng)協(xié)議》，并在協(xié)議中明確顧客供應(yīng)物資（甲供）明細(xì)單。協(xié)議簽定后將復(fù)印 件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān) 項(xiàng)目經(jīng)理部 。 b)項(xiàng)目經(jīng)理部 根據(jù)《材料、設(shè)備供應(yīng)協(xié)議》，提前向甲方（顧客）報(bào)送《材料需用計(jì)劃》。內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。 c)項(xiàng)目經(jīng)理部 按物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求，對(duì)顧客供應(yīng)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時(shí)，材料員應(yīng)以書面形式通知顧客。 d)保管員應(yīng)將（甲供）物資單獨(dú)保管存放，建立標(biāo)識(shí)。必要時(shí)以保持其可追溯性。發(fā)現(xiàn)有損壞、不適用、遺失等情況， 項(xiàng)目經(jīng)理部 材料員應(yīng)書面通知顧客并作好記錄。 e)對(duì)顧客提供的有保密要求的技術(shù)產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)類，未經(jīng)顧客同意不得向第三方提供。 f)項(xiàng) 目經(jīng)理部 對(duì)裝修改造工程的既有建筑保護(hù)負(fù)責(zé)，凡有需拆、改之處，應(yīng)征得甲方（顧客）的書面同意之后方可進(jìn)行。 根據(jù)不同工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，在編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，編制成品保護(hù)措施并組織實(shí)施， 項(xiàng)目經(jīng)理部 進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)同時(shí)交待成品保護(hù)要求。 負(fù)責(zé)落實(shí)成品保護(hù)所需資源，指定專人負(fù)責(zé)成品保護(hù)。 ，由 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)交涉和解決。 ， 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)人員應(yīng)在作業(yè)前對(duì)施工人員進(jìn)行書面交底，采取相應(yīng)的保護(hù)、 隔離措施，并檢查保護(hù)實(shí)施情況。 ，檢查人員應(yīng)立即向 項(xiàng)目經(jīng)理部 經(jīng)理報(bào)告，并立即組織糾正。 對(duì)在施工程現(xiàn)場(chǎng)的成品保護(hù)、物資貯存、標(biāo)識(shí)、防護(hù)進(jìn)行檢查，并保存檢查記錄。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 46 要積極配合上級(jí)質(zhì)量、環(huán)境、安全主管部門的抽查、檢查，對(duì)檢查情況要留有記錄，對(duì)出現(xiàn)不合格的項(xiàng)目及時(shí)上報(bào)給 質(zhì)安部 和 工程管理部 ，積極落實(shí)整改，具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》、 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 5 相關(guān)文件 《施工安全管理程序》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《人力資源控制程序》 《能源綜合利用管理程序》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 《采購控制程序》 《工程管理實(shí)施細(xì)則》 6 記錄 人員臺(tái)賬 賬 報(bào)修及維修 記錄 辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 采用規(guī)范表格 采用規(guī)范表格 采用規(guī)范表格 附錄 1《房屋建筑工程流程圖》 47 48 JXCX703 施工安全管理程序 1 目的 確保工程施工中作業(yè)人員的健康及安全危險(xiǎn)因素被有效控制。 2 適用范圍 本程序適用于工程施工全過程的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)審批安全施工 作業(yè)文件。 為本程序主管部門，負(fù)責(zé)制訂工程安全施工管理目標(biāo)； 項(xiàng)目經(jīng)理部 編制現(xiàn)場(chǎng)《施工安全管理制度》和有關(guān)的施工作業(yè)安全技術(shù)措施； 《施工安全管理制度》和施工作業(yè)安全技術(shù)措施的實(shí)施； ； 。 ； 。 4 工作程序 下發(fā)安全管理細(xì) 則，簽訂安全施工合同。 項(xiàng)目經(jīng)理部 組織專