【正文】 程項目所需施工機械、由項目經(jīng)理部在項目管理計劃中提出所需計劃，按規(guī)定的程序報批后，通過公司內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進行配置，實行租賃使用，進場后要進行校驗、新購置的設(shè)備要進行試運轉(zhuǎn)，檢驗合格后使用。需經(jīng)政府部門認可的按規(guī)定進行。項目經(jīng)理部應(yīng)對工程分包方的自備設(shè)備進行監(jiān)控，確保其設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場施工機械、施工設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定進行操作、檢修、保養(yǎng)。外租的機械按租賃合同的約定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置由項目經(jīng)理在項目管理計劃中按確定需監(jiān)視和測量的活動，提出必須配備裝置的計劃，按規(guī)定的程序報批后配置，并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理。 施工道路、上下水系統(tǒng)、電力設(shè)施、環(huán)保設(shè)備、勞動保護設(shè)備由項目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計中提出需求計劃，按規(guī)定的程序報批后組織實施。 公司辦公室、企業(yè)策劃部通過通訊和計算機網(wǎng)絡(luò)保持與項目經(jīng)理部的聯(lián)系，為相版本/修訂狀態(tài)：A/0 資 源 管 理發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第3頁 共3頁 關(guān)人員提供適宜的工作場所和設(shè)施。 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。公司工程項目管理部、辦公室是工作環(huán)境的主控部門。負責(zé)對施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程進行控制。項目經(jīng)理部負責(zé)所在施工場所的施工環(huán)境的確認和管理。 項目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工措施，并在施工過程中組織實施,工程項目管理部對項目經(jīng)理部的施工環(huán)境管理進行監(jiān)督檢查。 項目經(jīng)理部在施工過程中，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進行控制。 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊氣候或季節(jié)，項目經(jīng)理部應(yīng)編作業(yè)計劃，經(jīng)有關(guān)部門審批后組織實施，以保證設(shè)備的正常運行，監(jiān)視和測量、施工操作環(huán)境達到要求。 項目經(jīng)理部要確保生產(chǎn)、生活用臨時房屋的安全，采取相應(yīng)的環(huán)保措施，作好勞動保護，保證員工健康安全。對施工現(xiàn)場要進行平整，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 機關(guān)各部門負責(zé)保持各自辦公場所和周圍的環(huán)境衛(wèi)生。公司辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查。 工作環(huán)境管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第1頁 共8頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 公司建立并保持《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》，規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容、輸出形式、評審要求、與顧客溝通的內(nèi)容和方式，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其他過程的要求相一致。 公司工程項目管理部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主控部門。 管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括以下內(nèi)容：a) 確定工程項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求；b) 確定工程產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。c) 確定工程產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則。d) 確定所需要的各種記錄，以證實過程運行和工程產(chǎn)品符合要求，記錄要充分完整。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果以項目管理計劃、施工組織設(shè)計、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出，由項目經(jīng)理部負責(zé)編制，并按規(guī)定的程序報批與實施。 當(dāng)工程施工過程中，出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時，應(yīng)及時對項目管理計劃中的有關(guān)內(nèi)容進行修改，修改過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。 項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行和活動執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程 公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定了對顧客的要求加以識別、確定和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 合同簽訂前，公司通過投標(biāo)、報價、合同評審、合同洽談、市場調(diào)研、收集有關(guān)法律、法規(guī)等活動，識別顧客的要求。顧客的要求包括：a) 顧客對工程已明確的要求，包括交付及交付后活動的要求；b) 顧客未明確的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第2頁 共8頁 c) 公司應(yīng)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求，如創(chuàng)優(yōu)等；d) 環(huán)保和勞保要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的評審 公司在接受合同前應(yīng)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品要求進行評審，以確保顧客的要求得到解決，評審內(nèi)容和要求： a) 產(chǎn)品要求已明確；b) 與投標(biāo)不一致的要求已作出處理并得到解決；c) 公司具有滿足合同要求的能力；d) 評審結(jié)果及評審所引起措施的記錄應(yīng)予以保存；e) 對顧客以口頭方式提出的要求，市場營銷部以書面的形式予以記錄，并請顧客進行確認；f) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部或項目經(jīng)理部以合同變更的形式記錄變更內(nèi)容，并將變更通知單發(fā)放至各有關(guān)單位和部門。 顧客溝通 公司在項目投標(biāo)、施工過程、竣工交付、保修階段對與顧客的溝通作出安排。溝通的信息和方式包括：a) 工程信息、產(chǎn)品要求；b) 合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況；c) 設(shè)計變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋；d) 顧客反饋，包括顧客的抱怨；e) 溝通的方式可為工作例會、往來函件和工程洽商等。 設(shè)計和開發(fā)公司對該條款進行了刪減。 采購公司對采購過程進行控制，建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合 版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第3頁 共8頁 規(guī)定要求。公司工程項目管理部、機動分公司、經(jīng)營部、人力資源部是采購的主控部門。負責(zé)物資（設(shè)備）、工程分包、勞務(wù)分包的采購和過程控制。 物資采購《物資采購控制程序》、半成品、施工機械等。工程項目管理部根據(jù)采購的物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購物資的控制類型和程度，規(guī)定了采購控制流程，制定了物資采購的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，以確保物資采購符合規(guī)定的要求。《對相關(guān)方施加影響控制程序》，對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。 工程項目管理部制定物資采購的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，由采購單位根據(jù)準(zhǔn)則組織實施并確定合格供方名錄，工程項目管理部進行監(jiān)督檢查。 項目經(jīng)理部根據(jù)相關(guān)信息確定采購要求，制定適用的采購文件（采購合同、采購計劃、委托協(xié)議等）并進行審核報批。采購文件應(yīng)正確表達擬采購物資的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、可標(biāo)識的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制程序和要求，必要時包括對供方人員資格要求以及對供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。 項目經(jīng)理部對采購物資按規(guī)定實施驗證，以確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。 工程分包《建筑法》的規(guī)定進行?！豆こ谭职刂瞥绦颉罚鞔_了工程分包方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對分包單位的管理要求?！豆こ谭职刂瞥绦颉?。 勞務(wù)分包版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第4頁 共8頁 《建筑法》的規(guī)定進行?！秳趧?wù)供方控制程序》，確定了對勞務(wù)供方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對勞務(wù)供方的管理要求。《勞務(wù)供方控制程序》 對相關(guān)方的施加影響《對相關(guān)方施加影響控制程序》，規(guī)定了對相關(guān)方的評估，以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝國內(nèi)要求。 公司工程項目管理部、人力資源部、經(jīng)營部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》的主控部門。項目經(jīng)理部負責(zé)對相關(guān)方施加影響的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司工程項目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主控部門，負責(zé)對項目經(jīng)理部的生產(chǎn)和服務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項目經(jīng)理部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的組織實施。a) 項目經(jīng)理部需收集開工資料包括：設(shè)計文件、工程承包合同、公司的合同交底；b) 項目經(jīng)理部應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)等，標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率必須達到100%c) 項目經(jīng)理部組織圖紙自審，參加圖紙會審、設(shè)計交底，按照工程承包合同等相關(guān)文件進行技術(shù)交底；d) 項目經(jīng)理部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃，針對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；e) 項目經(jīng)理部按項目管理計劃的需求組織施工機械、機具的進場以及提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第5頁 共8頁 f) 項目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計負責(zé)施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量和臨時設(shè)施施工的建設(shè)；g) 項目經(jīng)理部按項目管理計劃組織配備監(jiān)視和測量裝置。a) 項目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗室檢驗等驗證方式對工程質(zhì)量進行控制，接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的監(jiān)督；b) 項目經(jīng)理部對施工過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認的過程予以重點策劃，從嚴(yán)監(jiān)控；c) 項目經(jīng)理部對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素及潛在的重要環(huán)境風(fēng)險因素的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的控制，執(zhí)行《環(huán)境和職工健康安全運行控制程序》； d) 項目經(jīng)理部按批準(zhǔn)的施工網(wǎng)絡(luò)計劃進行施工進度的控制，以滿足合同和監(jiān)理單位的要求；e) 項目經(jīng)理部收到設(shè)計變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商，按設(shè)計變更更改原圖紙并確認無誤后，方可組織施工。若需修訂原施工合同時，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》，明確了策劃內(nèi)容，規(guī)定了應(yīng)建立運行的控制程序，提出了對策劃結(jié)果的實施要求，對供方的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求以及對供方進行相應(yīng)監(jiān)視和測量的要求，以對與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效的控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離里一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。a) 公司工程項目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》的主控部門，有關(guān)部門、項目經(jīng)理部負責(zé)運行控制的組織和實施。b) 項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要環(huán)境和重大風(fēng)險因素，必要時制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，作為程序文件的補充，對一般環(huán)境因素和風(fēng)險因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常檢查進行控制。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第6頁 共8頁 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，規(guī)定了組織成員，明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預(yù)防和控制重點以及潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時需采取的應(yīng)急方案，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險。工程項目管理部是《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》的主控部門，負責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在的事故、事件或緊急情況發(fā)生時的組織工作，并對本程序予以評審、修訂?？尚袝r每年組織一次消防演習(xí)。 工程竣工后，項目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計文件及施工合同檢查項目完成情況，對評定合格的單位工程，整理竣工驗收資料，向顧客提交竣工驗收報告，申請驗收，與顧客簽定“工程質(zhì)量保修書” 。 在工程保修期階段，項目經(jīng)理部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書”中的約定保修項目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)。、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認“關(guān)鍵過程”和“特殊過程” 。公司常見的“關(guān)鍵過程”指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工；“特殊過程”指基坑支護、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關(guān)、特過程由項目經(jīng)理部確認。公司工程部項目管理部負責(zé)關(guān)鍵過程、特殊過程識別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查?！蛾P(guān)鍵過程和特殊過程的確認程序》，明確規(guī)定了確認的過程應(yīng)采取相應(yīng)的措施，包括：a) 為關(guān)鍵過程、特殊過程的評審和批準(zhǔn)確定了準(zhǔn)則；b) 對設(shè)備的性能和人員資格進行鑒定、認可；c) 項目經(jīng)理部需對關(guān)鍵和特殊過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄；d) 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；e) 由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更，導(dǎo)致需確認的過程變更，應(yīng)進行版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第7頁 共8頁 再確認。 標(biāo)識可追溯性《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，明確了施工過程中產(chǎn)品、檢驗批（包括采購品、半成品、成品）的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的要求及方法，防止混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標(biāo)識的范圍，進行唯一性標(biāo)識，保證可追溯性。項目經(jīng)理部負責(zé)組織實施。（易燃、易爆、有毒物品）以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點場所要做明顯的警示標(biāo)識。具體執(zhí)行《安全標(biāo)識使用、管理控制程序》。 顧客財產(chǎn)《顧客財產(chǎn)控制程序》，規(guī)定了對顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護以及顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)采用的措施和要求。項目經(jīng)理部負責(zé)對顧客財產(chǎn)實施