【導(dǎo)讀】十六、糾正措施和預(yù)防措施控制程序WD/QEOMSB016-2017??????二十六、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序WD/QEOMSB026-2017???????本程序規(guī)定了公司一體化管理體系所適用法律法規(guī)的收集控制工作。公司企管部負(fù)責(zé)外來文件的接收與批轉(zhuǎn)；其它相關(guān)部門協(xié)助完成有關(guān)法律、法規(guī)的收集工作。所收集的法律、法規(guī)（條款）須進(jìn)行評(píng)審并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。持使用法規(guī)對(duì)質(zhì)量因素、環(huán)境因素覆蓋全面。發(fā)現(xiàn)有更改、新增或其他變化的要及時(shí)更新登記，保證公司所使用的。法律法規(guī)是最新現(xiàn)行版本，保持有效性。境、安全影響，將適用的法律法規(guī)條款下發(fā)到相關(guān)部門或崗位。遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，并建立收發(fā)記錄。生產(chǎn)技術(shù)部保持一致。結(jié)論，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。司代號(hào)“唐山唯德”，“WD/QEOMS”唯德一體化體系文件。文件編號(hào)與發(fā)布年號(hào)間用“——”隔開。

　　

【正文】 ，明確處置方式，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)經(jīng)返修、 返工的成品不合格品，需通過質(zhì)量管理部再進(jìn)行檢驗(yàn)。 客戶退貨 退貨成品由成品庫進(jìn)行點(diǎn)收。由質(zhì)量管理部填寫《不合格品處置記錄》，明確處置方式，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)分析原因，并由責(zé)任部 門采取糾正措施。 質(zhì)量追溯：各種規(guī)格的產(chǎn)品若出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)其前后所生產(chǎn)批數(shù)采取有效措施，先通知物流部對(duì)已入庫的產(chǎn)品予以隔離 標(biāo)識(shí)并暫停出貨，經(jīng)返工及檢驗(yàn)合格后方可再行出貨；對(duì)尚未入庫的，則即刻由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)尚未加工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)具體檢驗(yàn)情況決定其處理方案。 4 相關(guān) /支持性文件 46 《原紙檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 《外來標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)制造通知單》 5 記錄 《糾正措施和預(yù)防措施處理單》 相關(guān)部門保存兩年 《原材料退貨記錄》 質(zhì)量管理 部、采購部保存兩年 《不合格品處置記錄》 生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部保存兩年 47 十五、信息反饋、數(shù)據(jù)分折及交流溝通控制程序 WD/QEOMSB0152017 1 范圍 本程序規(guī)定了收集和分析有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的要求，目的在于及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性，不斷發(fā)現(xiàn)改進(jìn)管理體系的機(jī)會(huì)。 本程序適用于與管理體系相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的管理。 2 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)車間內(nèi)部的信息進(jìn)行匯總分析及傳遞。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)情況、工藝管理、環(huán)境績效等方面信息的搜集和分析處理。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) 車間產(chǎn)品質(zhì)量和采購的原料方面信息的搜集和分析處理。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付情況、顧客投訴情況進(jìn)行匯總分析。 3 工作程序 生產(chǎn)車間的數(shù)據(jù)搜集與分析 生產(chǎn)車間各班長每月月底對(duì)以下情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的問題采取糾正措施或預(yù)防措施。 本班次各種規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況； 過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目和次數(shù)； 設(shè)備運(yùn)行情況，維修部位、次數(shù)，故障停機(jī)時(shí)間； 車間每月月底對(duì)各種規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況、過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)情況、設(shè)備運(yùn)行情況、原材物 料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的問題采取糾正預(yù)防措施。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、新產(chǎn)品開發(fā)情況、印刷版和模切版制作加工使用情況、糾正措施完成情況、環(huán)境因素（包括危險(xiǎn) 48 化學(xué)品）控制情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的問題采取糾正措施或預(yù)防措施。 質(zhì)量管理部對(duì)首件產(chǎn)品檢驗(yàn)情況、半成品抽檢情況、成品入庫檢驗(yàn)情況和原紙進(jìn)貨檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的問題采取糾正預(yù)防措施。 銷售部對(duì)產(chǎn)品交付情況、顧客投訴情況、產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的問題采取糾正預(yù)防措施。 各相關(guān)部門對(duì) 搜集的信息及分析結(jié)果報(bào)公司辦，由公司辦每月一次出《綜合管理考核簡報(bào)》。 內(nèi)部溝通的形式 a）會(huì)議形式：生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、科室調(diào)度會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)等。 b）文件形式：紅頭文件、綜合管理考核簡報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、通知等。 c）合理化建議箱。 內(nèi)部溝通的實(shí)施 生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì) 一般每月召開一次，由分管經(jīng)理主持，生產(chǎn)技術(shù)部組織車間、質(zhì)量管理部等科室負(fù)責(zé)人參加，參加會(huì)議人員就上月的生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量、環(huán)境、產(chǎn)量和成本完成情況、設(shè)備運(yùn)行狀況及下月工作打算進(jìn)行匯報(bào)討論。 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上月情況進(jìn)行協(xié)調(diào)匯總，并對(duì)有關(guān)工作予以 安排。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄和匯總，對(duì)形成的有關(guān)措施予以落實(shí)并安排驗(yàn)證。 班長以上管理人員例會(huì) 一般由公司分管副總安排，由生產(chǎn)技術(shù)部組織，分管副總主持，生產(chǎn)技術(shù)部、車間、質(zhì)量管理部等車間機(jī)臺(tái)長以上管理人員參加，對(duì)本月公司的生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)境、安全狀況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的有關(guān)要求予以傳達(dá)， 49 參加會(huì)議人員負(fù)責(zé)在各自分管的范圍內(nèi)予以傳達(dá)落實(shí)。 部門內(nèi)部溝通 各個(gè)部門內(nèi)部應(yīng)定期或根據(jù)情況隨時(shí)召開會(huì)議 ,機(jī)臺(tái)長，處室管理人員參加，部門負(fù)責(zé)人主持，總結(jié)內(nèi)部工作情況 ,傳達(dá)公司要求 ,部署工作安排 ,負(fù)責(zé)人安排專人做好會(huì)議紀(jì)錄，對(duì)安排的工作或執(zhí)行的措施應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和檢查。 質(zhì)量專題會(huì) 質(zhì)量專題會(huì)由質(zhì)量管理部組織，公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，參加人員根據(jù)問題范圍，可涉及公司企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷售部、車間等部門有關(guān)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員，主要針對(duì)重大顧客投訴和生產(chǎn)中的重大質(zhì)量問題進(jìn)行討論研究 ,開會(huì)時(shí)間根據(jù)存在的問題隨時(shí)安排，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)做好記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)至相關(guān)部門。 綜合管理考核簡報(bào) 由公司企管部負(fù)責(zé)編制審批發(fā)布，應(yīng)包括上月各種規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況、過程 檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)情況、原材物料消耗情況，生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、糾正措施完成情況、環(huán)境因素（包括危險(xiǎn)化學(xué)品）控制情況，產(chǎn)品檢驗(yàn)情況和原紙進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，產(chǎn)品交付情況、顧客投訴情況、產(chǎn)品銷售情況等。 異常信息的報(bào)告 生產(chǎn)工藝方面：生產(chǎn)工藝不正常，問題發(fā)生部門在事發(fā)后及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)量管理部，由生產(chǎn)技術(shù)部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并研究處理方案，對(duì)問題每月匯總一次在簡報(bào)中報(bào)告。 環(huán)境方面 :緊急情況的處理按相關(guān)程序執(zhí)行、對(duì)事故發(fā)生的原因和過程應(yīng)形成書面材料當(dāng)日內(nèi)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。 外 部環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果有生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞到分管領(lǐng)導(dǎo)。 50 外部溝通 外部環(huán)境投訴設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)部，接待人員應(yīng)做好記錄，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 51 十六、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 WD/QEOMSB0162017 1 范圍 本程序?yàn)橄缓细窕驖撛诓缓细翊嬖诘囊蛩?，防止不合格的再次發(fā)生，制定和實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施，以保持管理體系的適宜性及其持續(xù)改進(jìn)。 本程序適用于對(duì)不合格品、不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)采取的糾正措施或預(yù)防措施。 2 定義 潛在不合格：尚未發(fā)生但有趨勢(shì)或預(yù)期發(fā)生的不合格。 3 職責(zé) 對(duì)內(nèi)審提出的不合 格項(xiàng)或潛在不合格因素，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并制定實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施。 銷售部負(fù)責(zé)將顧客投訴信息反饋至質(zhì)量管理部，并對(duì)投訴處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格的確認(rèn)及組織相應(yīng)部門進(jìn)行原因分析：并對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤及確認(rèn)；監(jiān)督各部門分析、整理潛在不合格，組織不定期產(chǎn)品質(zhì)量控制例會(huì)，制定糾正措施和預(yù)防措施。 生產(chǎn)技術(shù)部參與對(duì)產(chǎn)品不合格原因的分析，并根據(jù)責(zé)任歸屬，由責(zé)任部門擬定糾正措施和預(yù)防措施，由分管生產(chǎn)的總經(jīng)理審核后，責(zé)任部門實(shí)施。 采購部組織供方對(duì)不合 格供貨進(jìn)行原因分析，擬定糾正措施和預(yù)防措施并實(shí)施。 內(nèi)審組成員和質(zhì)量管理部分別驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果。 4 程序內(nèi)容 糾正措施、預(yù)防措施的制定與實(shí)施 52 檢測(cè)和測(cè)量結(jié)果達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)要求或質(zhì)量 /環(huán)境因素影響產(chǎn)品達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門對(duì)不符合或潛在不合格進(jìn)行原因分 析，針對(duì)不符合的原因擬訂并實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施。 顧客投訴或退貨時(shí)， 由銷售部下 達(dá)《質(zhì)量信息反饋傳遞表》至質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量管理部判定后，組織相應(yīng)部門分析原因，擬訂并實(shí)施糾正措施。 供方批 量供貨不合格時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部、采購部進(jìn)行原因分析，擬訂糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量管理部對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)工序在制品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)判定的不合格，相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正措施。 糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)按計(jì)劃預(yù)期完成并驗(yàn)證。 所采取的糾正措施和預(yù)防措施，如可能涉及環(huán)境的改變，實(shí)施前進(jìn)行環(huán)境因素辨別和評(píng)價(jià)，以確保措施不至于增加環(huán)境影響。 糾正措施和預(yù)防措施的評(píng)審驗(yàn)證 最終效果的確認(rèn)，由質(zhì)量管理部執(zhí)行，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 糾正措施 實(shí)施效果未達(dá)到預(yù)期改善目標(biāo)時(shí)，應(yīng)要求責(zé)任部門重新分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，由質(zhì)量管理部重新組織實(shí)施驗(yàn)證。 若糾正措施或預(yù)防措施的執(zhí)行引起的文件修改，依《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 53 6 記錄 《質(zhì)量信息反饋傳遞表》 54 十七、產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序 WD/QEOMSB0172017 1 范圍 對(duì)公司生產(chǎn)所需的原材物料、成品在倉儲(chǔ)過程中采取有效的方法及措施，避免出現(xiàn)損壞、污染。 本程序適用于本公司原材物料、成品的入庫、儲(chǔ)存防護(hù)及出庫管理。 2 職責(zé)： 物流部負(fù)責(zé)原材物料的儲(chǔ)存、入庫成品的儲(chǔ)存及成品在交付過程中的防護(hù)。 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)包裝的要求。 3 程序內(nèi)容： 入庫管理 原材物料入庫 物資入庫時(shí)，采購員必須隨貨到倉庫與保管員共同核對(duì)物資合格證件及發(fā)貨清單中品名、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)等是否與實(shí)物相符，原紙入庫由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格 后 ，保管員負(fù)責(zé)物資入庫并保證其完好無損。 保管員要按照實(shí)收物資量認(rèn)真核對(duì)采購計(jì)劃，對(duì)超計(jì)劃采購的物資必須由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字補(bǔ)計(jì)劃，否則一律拒收。 成品入庫 成品入庫必須有質(zhì)量管理部出示的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單，并每批產(chǎn)品附產(chǎn)品合格證，成品庫依據(jù)產(chǎn)品的不同規(guī)格、型號(hào)，分類存放并標(biāo)識(shí)。 成品入庫時(shí)必須輕搬輕放，避免損壞。 入庫工作完成，保管員與車間交貨人核對(duì)數(shù)量相符后開具《產(chǎn)品入庫單》。 儲(chǔ)存防護(hù)管理 55 原材物料儲(chǔ)存防護(hù) 物資進(jìn)入倉庫后要按照材料類別進(jìn)行分類，根據(jù)物資包裝和性能特點(diǎn)進(jìn)行貨架擺放或場(chǎng)地碼垛，場(chǎng)地碼垛要合理、牢固、整齊。 庫存物資要按《物資管理制度》進(jìn)行規(guī)范化管理。 保管員要加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，健全保管明細(xì)帳，詳細(xì)掌握物資的庫存量，消耗量和各類物資的儲(chǔ)備量，及時(shí)掌握和反映庫存變化情況。 成品儲(chǔ)存防護(hù) 合理利用庫房面積，成品擺放整齊牢固，正確留出道路，便于裝卸、搬運(yùn)和發(fā)放。 庫內(nèi)成品應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及入庫時(shí)間等，保證成品數(shù)量帳物相符。 成品倉庫做到防火、防潮、防盜、防污染等。 交付管理 原材料物資出庫 對(duì) 車間所開領(lǐng)料單中名稱、數(shù)量不準(zhǔn)確，以及不符合管理規(guī)定的，保管員不給予發(fā)貨。 出庫后的物資如出現(xiàn)質(zhì)量問題，需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可退回倉庫。材料出庫過程中保管員必須現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨，保證出庫質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。不準(zhǔn)借用，不準(zhǔn)打白條。 材料出庫要按照先進(jìn)先出，易霉易壞先出，接近失效期先出的原則付貨。 材料發(fā)貨后倉庫及時(shí)對(duì)領(lǐng)料單記帳出帳。 具體執(zhí)行《物資管理制度》 56 成品出庫 產(chǎn)成品出庫，按銷售部開具的發(fā)貨通知單進(jìn)行發(fā)貨，保管員、車主現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督交付。 保管員根據(jù)發(fā)貨通知單的要求，現(xiàn)場(chǎng)組織裝車發(fā)貨。保管員要驗(yàn)明產(chǎn)品，防止錯(cuò)裝、混裝，搬運(yùn)過程要輕搬輕放，防止野蠻裝卸；產(chǎn)品排列整齊、緊密，篷布封蓋嚴(yán)密，防止運(yùn)輸途中松動(dòng)碰撞；雨天要加強(qiáng)防護(hù)，防止淋濕；在裝車過程中出現(xiàn)損壞產(chǎn)品，不得發(fā)出 ,保管員要做好標(biāo)識(shí)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。具體執(zhí)行《物資管理制度》 4 相關(guān) /支持性文件 : 《物資管理制度》 5 記錄 原材物料、成品臺(tái)帳 領(lǐng)料單 發(fā)貨通知單 57 十八、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 WD/QEOMSB0182017 1 范圍 本程序 規(guī)定了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的相關(guān)過程，目的是識(shí)別環(huán)境因素并確定重大環(huán)境因素。 本程序適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素的分析、評(píng)價(jià)、登記和管理。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是本程序的歸口管理部門。 各科室、車間是本程序的協(xié)助部門。 3 工作程序 識(shí)別 識(shí)別方法：采用調(diào)查表法進(jìn)行調(diào)查，由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)放。 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)部每年第一季度發(fā)放一次調(diào)查表，特殊情況下由相關(guān)單位根據(jù)實(shí)際提報(bào)至生產(chǎn)技術(shù)部。 各單位自接到《環(huán)境因素調(diào)查表》始， 3 日內(nèi)交生產(chǎn)技術(shù)部。 在環(huán)境因素識(shí)別時(shí)要考慮下列事項(xiàng)： 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急； 七種類型：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用、其他地方性環(huán)境問題。 各單位識(shí)別的環(huán)境因素必須充分，不允許漏落重大環(huán)境因素 匯總 各單位負(fù)責(zé)將本單位的環(huán)境因素形成《環(huán)境因素臺(tái)帳》。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)將各單位提報(bào)的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，形成《環(huán)境因素臺(tái) 58 帳》。 評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)的目的是識(shí)別出重大環(huán) 境因素，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。 評(píng)價(jià)方法：應(yīng)用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境影響的范圍：指受到影響的地理面積，分值分三級(jí)，影響范圍在本公司的為 2 分，影響范圍在稀土高新區(qū)境內(nèi)的為 3 分，影響范圍可達(dá)稀土高新區(qū)境外的為 5 分。 環(huán)境影響持續(xù)時(shí)間：持續(xù)時(shí)間在半年內(nèi)的為 2 分，持續(xù)時(shí)間在 2 年內(nèi)的為 3 分，持續(xù)時(shí)間超過 2 年的為 5 分。 環(huán)境影響的嚴(yán)重性：危害較小的為 2 分，中等影響的為 3 分，非常有害或毀滅性的影響為 5 分。 計(jì)分辦法 按 條將各環(huán)境因素的 得分標(biāo)識(shí)出來，并將各得分的乘積作為最終得分。 重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià) a) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)綜合得分在 75 以上的作為重大環(huán)境因素。并建立《重大