【文章內(nèi)容簡介】 意見。 審核合格后，采購人員負責建立《合格供方名錄》 經(jīng)初步評審，規(guī)模及質(zhì)量能滿足我公司要求的供方，可提供樣品進行小批量驗證。 對 A 類采購物資，經(jīng) 生產(chǎn)技術部同意后，若確認合格，由質(zhì)量主管、生產(chǎn)工藝主管簽字后交采購人員保存，若確認不合格，則要求供方重新送樣。 經(jīng)樣品認可后投入生產(chǎn)的原材料，若在實際批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有對成品質(zhì)量及過程等重大影響的，則依 進行樣品重新確認。 供方評價頻次 采購部每六個月會同公司辦、生產(chǎn)技術部、質(zhì)量管理部對現(xiàn)有供方（包括新供方和已合作供方）進行一次評價。 22 供方管理 由采購部督促供方每 6 個月向我公司提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等證件，由公司辦對其進行審核是否有效。 采購部根據(jù)供方供貨保障能力對其進行審核能否滿足我公司需求，價格是否合理。 生產(chǎn)技術部根據(jù)生產(chǎn)使用情況進行審核。 質(zhì)量管理部審核供方質(zhì)量指標，能否達到我公司質(zhì)量標準。 經(jīng)過公司辦、采購部、生產(chǎn)技術部、質(zhì)量管理部審核合格后，同意將其繼續(xù)列入合格供應商。 同一供應商同一產(chǎn)品，連續(xù)兩次嚴重不合格，除由生產(chǎn)技術部界定損失要求賠償外，同時由采購部門向供方發(fā)出《事故處理通報》，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量，兩次發(fā)出無明顯改善的，取消其物資合格供方資格。 采購實施 采購部根據(jù)由公司辦、生產(chǎn)技術部、質(zhì)量管理部、采購部共同組織審核合格后的《合格供方名錄》中各種原料供應商，以資質(zhì)齊全，質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)規(guī)模較大供貨保障能力強及價格合理的為首選供應商，其次的合格供應商作為備選供應商。 原紙、輔助材料、包裝材料的 采購：生產(chǎn)技術部于每月月末提出下月物資需求計劃，計劃的內(nèi)容可包括：產(chǎn)品類別、名稱、等級、規(guī)格型號、數(shù)量和其他技術要求。送采購部審核，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，于次月二日前交采購部實施采購。特殊情況生產(chǎn)技術部或有關單位可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時提出臨時性采購計劃，附特殊情 況的書面說明資料，經(jīng)副總經(jīng)理批準證實后，交采購部實施采購。 23 采購部根據(jù)月度需求計劃對合格供方下發(fā)批量采購計劃單，根據(jù)生產(chǎn)計劃，電話或當面和供方確定供貨日期。 采購部與主要原料供方簽訂年度買賣合同，按照合同規(guī)定，顧客或其代表可在供方和本公司處進行驗證是否符合規(guī)定要求，該驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。 招標采購執(zhí)行公司相關的最新規(guī)定。 物料的儲備 為了不影響生產(chǎn)，原材料、備品備件應建立儲備定額，儲備量要綜合考慮產(chǎn)能、銷售、庫存、原輔料消耗周 期等各種因素，合理儲備。 采購 A 類物資到廠后，由質(zhì)量管理部按進貨檢驗規(guī)程操作執(zhí)行。 采購 B 類物資到廠后，由庫房保管人員、必要的技術人員共同檢驗，合格后入庫。 對供方的質(zhì)量監(jiān)控 對采購不合格的物料以及在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4 采購記錄 《供方評定記錄表》 《采購單》 《合格供方名錄》 24 八、生產(chǎn)和服務提供控制程序 WD/QESB082017 1 范圍 為了確保過程的作業(yè)及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，并滿足顧客要求，同時找出潛在的質(zhì)量問題作為改善依據(jù)。 本程序適用于生產(chǎn)和服務過程的控制。 2 職責 生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)計劃的安排及生產(chǎn)工藝過程的管理，保證車間的正常生產(chǎn)。 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程的實施及過程質(zhì)量控制。 銷售部負責產(chǎn)品的交付與交付后活動的實施。 車間工段長、班長、機長負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的實施。 3 工作程序 生產(chǎn)技術部根據(jù)銷售部下達《生產(chǎn)通知單》的要求編制《生產(chǎn)制造通知單》，《生產(chǎn)制造通知單》應包括生產(chǎn)的產(chǎn)品、規(guī)格、名稱、尺寸、執(zhí)行標準、用紙要求及產(chǎn)品交付要求發(fā)至車間、質(zhì)量管理部。 生產(chǎn)計劃或工藝要求有變更時，生產(chǎn)技術部應及時通知生產(chǎn)車間。 過程控制 生產(chǎn)工藝流程圖 25 紙板生產(chǎn)線的 控制 紙板生產(chǎn)線 包括粘合劑配制、紙板生產(chǎn)工序、單面瓦楞工序。 紙板生產(chǎn)線 班長根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》作如下安排： A、粘合劑配制應按照相應生產(chǎn)配方配制，并填寫《配膠記錄》。 B、工序班長領取原紙，并填寫《用紙記錄》。 C、確定生產(chǎn)過程中各項工藝參數(shù)，并進行控制。 D、工序班長通知質(zhì)量管理部進行首件品檢驗，質(zhì)量管理部確認無 誤并在 提手 模切 上光 內(nèi)襯盒 裝箱 26 《首件品檢驗記錄》上簽字后方可正式批量生產(chǎn)。 E、工序班長、質(zhì)檢人員對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行定期抽檢，并填寫《抽檢記錄》。 F、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 印刷作業(yè)的控制 印刷作業(yè)包括膠印工序、水印工序。印刷工序為特殊工序。 車間主任、工段長、班長根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》作如下安排： A、根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》領取原紙或?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進行檢驗。 B、根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品選擇版體及油墨，并由印刷工序 班長、機長按《印版制作、使用管理規(guī)定》核對并確認版面。 C、印刷工序首件產(chǎn)品檢驗： 質(zhì)檢員、印刷班長對照樣品審核版面確定產(chǎn)品圖案、文字、字體、顏色等準確無誤后在《首件品檢驗記錄》上簽字后方可正式批量生產(chǎn)。 D、對已識別的印刷工序環(huán)境因素進行控制。 E、工序班長，機長、質(zhì)檢員對產(chǎn)品做不定時抽檢。 F、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 印后作業(yè)的控制 印后作業(yè)包括覆膜工序、上光工序、貼面工序、模切工序、貼窗工 序、糊盒工序、釘合工序、包裝、入庫，其中貼面工序為特殊工序。 膠印產(chǎn)品需覆膜時膠印班長按《生產(chǎn)制造通知單》安排生產(chǎn)，并對各項工藝參數(shù)進行控制。 貼面工序、模切工序過程控制 27 工段長根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》作如下安排： A、對上工序產(chǎn)品進行檢驗。 B、粘合劑配制應按照相應生產(chǎn)配方配制，并填寫《配膠記錄》。 C、根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品選擇模切版，并由模切班長、機長核對并確認版面，具體執(zhí)行《印版制作使用管理規(guī)定》。 D、確定生產(chǎn)過程中各項工藝參數(shù)，并進行控制。 E、工序班長、機長、 質(zhì)檢員對生產(chǎn)產(chǎn)品做不定時抽檢。 F、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 釘合工序班長根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》作如下安排： A、對上工序產(chǎn)品進行檢驗； B、根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品選擇扁絲規(guī)格、型號。 C、對產(chǎn)品抽查檢驗作好記錄。 E、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 產(chǎn)品末工序班長負責按辦理入庫。 每日下班前車間各班長應 a、將本班生產(chǎn) 情況登記于《生產(chǎn)記錄》中，次日 8： 40 前報車間辦公室。 b、將本班機器運行情況登記于《設備運行記錄》中。 生產(chǎn)過程中各工序班長對本工序產(chǎn)品、不合格品進行明確標識。 生產(chǎn)過程中的不合格品管理 生產(chǎn)過程中的不合格品經(jīng)質(zhì)檢科確認后對不可補救的做報廢處理；對可補救的由生產(chǎn)車間安排再加工。 28 對生產(chǎn)過程設備操作嚴格按照《安全操作規(guī)程》操作，維護和保養(yǎng)按《設備管理制度》執(zhí)行。 對生產(chǎn)過程中的設備安裝調(diào)試進行控制。 生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理按《現(xiàn)場管理制度》執(zhí)行 。 4 支持性文件 《印版制作 使用管理規(guī)定》 《安全操作規(guī)程》 《設備管理制度》 《現(xiàn)場管理制度》 5 記錄 《配膠記錄》 《用紙記錄》 《生產(chǎn)記錄》 《首件品檢驗記錄》 《生產(chǎn)制造通知單》 《設備運行記錄》 《工序抽檢記錄》 29 九、設備控制程序 WD/QEOMSB092017 范圍 本程序規(guī)定了設備管理的內(nèi)容和要求，目的是確保設備滿足生產(chǎn)、工藝、環(huán)保要求。 本程序適用于公司內(nèi)主要生產(chǎn)設備的管理。 2 職責 生產(chǎn)車間是本程序的歸口管理部門，具體負責組織： a）設備的選 型、購置及開箱驗收； b）設備的安裝、調(diào)試及大中修的管理； c）設備的日常管理、鑒定和認可； d）設備的調(diào)撥、封存、報廢； e）設備技術檔案管理。 其它部門是本程序的協(xié)助部門，負責協(xié)助生產(chǎn)技術部完成相關的工作。 各相關車間負責設備的使用、維護、保養(yǎng)、檢修，貫徹執(zhí)行有關設備管理的規(guī)章制度。 3 工作程序 設備供方評價 設備購置部門可采取以下方式對供方評價。 a）調(diào)查同行業(yè)其它廠家使用情況； b）供方以往提供此類設備的業(yè)績； c）派員對供方的企業(yè)概況、環(huán)保及質(zhì) 量保證能力、生產(chǎn)能力等進行實地考察； d）查看供方提供的設備技術要求及有效的質(zhì)量、環(huán)保證明材料。 需招標采購時執(zhí)行公司的相關規(guī)定。 30 設備的選型、購置、驗收及領用 當生產(chǎn)部門或公司技術改造需添置設備時，設備部門組織有關部門對設備進行選型，設備應符合生產(chǎn)工藝要求及有關環(huán)保、節(jié)能等方面的法律法規(guī)要求，避免選用國家淘汰設備。 訂購設備到貨后，由設備部門組織有關人員按合同及有關要求進行驗收，填寫《設備開箱驗收單》。檢驗合格設備方可辦理入庫手續(xù)，設備發(fā)票經(jīng)設備部門蓋章后方可到財務處記 賬。經(jīng)驗收不合格設備，不得辦理入庫手續(xù)，由購置部門負責退貨。隨機設備技術資料由生產(chǎn)技術部收集、整理，并執(zhí)行《文件控制程序》。 各單位領用設備時應持領料單到設備部門蓋章后，倉庫方可發(fā)貨。 設備部門及時登記臺帳。 設備的安裝準備 設備安裝需提前做準備時，設備購置單位與供方聯(lián)系獲取有效、詳細的圖紙資料，并提供給設備部門。設備部門組織使用部門確定設備的布置，有關部門協(xié)助完成基建、備件等其它方面的準備工作。 設備的安裝、調(diào)試 設備廠家來人安裝調(diào)試的，由設備部門負責組織協(xié)調(diào)工作。 設備安裝由公司自行安裝調(diào)試時，由設備部門按資料要求組織人員進行安裝調(diào)試，直至達到設計和工藝要求。 設備安裝、調(diào)試完畢，由設備部門組織使用單位等有關部門按設計要求共同驗收認可，有廠家來人指導安裝調(diào)試，應一同參加驗收。對環(huán)境有影響的，應組織環(huán)保驗收。驗收合格后設備部門填寫《設備安裝驗收移交單》，交付使用單位使用，使用單位及時健全《設備臺帳》。驗收不合格，由原安裝、調(diào)試 31 人員重新安裝調(diào)試或整改，直至達到驗收合格。 設備的日常管理 設備日常管理的原則：確保設備完好，滿足生產(chǎn)工藝及環(huán)保要求 。 設備日常管理由設備部門有關人員依據(jù)《設備管理制度》中的設備巡回檢查管理對公司各車間的設備情況進行巡回檢查，并填寫《設備維護保養(yǎng)記錄》。對查出的問題及時反饋到各相關車間，要求車間提出整改措施，并及時整改，設備部門跟蹤驗證。 車間的日常管理工作由使用單位負責，應做到： a）設備的操作人員應經(jīng)過合格培訓。 b）設備使用部門應按《設備管理制度》定期對設備維修、保養(yǎng)； c）車間主任，應根據(jù)《設備管理制度》中的設備巡回檢查管理定期檢 查設備的維修、保養(yǎng)工作的落實情況； 對于下列情況， 設備部門應組織有關技術人員根據(jù)說明書、設計參數(shù)或《設備管理制度》的要求對設備進行認可，并形成相關記錄。 a）設備大、中修后的確認和認可，并執(zhí)行《設備管理制度》中的設備大中修管理。 b）主要設備安裝調(diào)試后的確認和認可。 車間發(fā)生設備事故時，執(zhí)行《設備管理制度》中的設備事故管理。 設備大、中修 設備大、中修周期的制定及實施，具體執(zhí)行《設備管理制度》中的設備大中修管理。 設備的調(diào)撥、封存、報廢 當設備需要調(diào)撥、封存、報廢時，具體執(zhí)行《設備管理制度》中的設備調(diào) 32 撥封存報廢管理。 設 備備品、備件管理 備品備件管理執(zhí)行《設備管理制度》中的備品備件管理。 設備技術資料管理 執(zhí)行《文件和資料控制程序》及《設備管理制度》中的設備技術檔案管理。 4 支持文件 《設備管理制度》 5 記錄 《設備開箱驗收單》 《設備安裝驗收移交單》 《設備臺帳》 《設備維護保養(yǎng)記錄》 《設備大、中修記錄》 33 十、標識及可追溯性控制程序 WD/QEOMSB0102017 1 范圍 為防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不同的檢驗和試驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品以及在有可追溯性要 求的場合進行唯一性標識，實現(xiàn)可追溯性，特制定本程序。 本程序適合于產(chǎn)品標識及產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識。 2 職責 質(zhì)量管理部是本程序的歸口管理部門。 物流部負責原料、輔助材料及入庫成品的標識。 各生產(chǎn)車間負責在制產(chǎn)品的標識。 重大環(huán)境的標識由各相關單位負責。 3 工作程序 標識方法 產(chǎn)品標識用印記、標簽、標記、文件記錄。 檢驗和試驗狀態(tài)可分為待檢、合格、不合格三種狀態(tài)。基本的區(qū)分方法是不同的顏色，黃色標識待檢產(chǎn)品，紅色標識不合格產(chǎn)品，綠色標識合格產(chǎn)品。標識方式可采 用標牌、標簽或區(qū)域等方式。 原料的標識 原料應及時進行產(chǎn)品標識，標識的內(nèi)容應有：