【文章內(nèi)容簡介】 團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁 第 3 頁。當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由辦公室組織質(zhì)安部、技術(shù)部進(jìn)行修訂，經(jīng)總工室審核后，總工程師批準(zhǔn)。a. 管理方案存在不合理性時(shí)；b. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；c. 公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；d. 相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；e. 發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，并由相關(guān)職能部門做好實(shí)施過程的進(jìn)度及效果驗(yàn)證記錄，質(zhì)安部負(fù)責(zé)對方案實(shí)施的最終結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5．相關(guān)文件 《環(huán)境管理方案》 《職業(yè)健康安全管理方案》6． 相關(guān)記錄金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2．適用范圍 適用于公司內(nèi)部和外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的信息傳遞與處理。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的信息收集、傳遞和處理。 行政人事部負(fù)責(zé)與其上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。 各部門/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，以及對應(yīng)相關(guān)方信息的收集。4．工作程序 信息的分類 外部信息a. 地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動部門、總工會、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b. 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c. 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、工程供方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、供應(yīng)商、廢物收購方、運(yùn)輸公司、社區(qū)居民、員工家屬等； d. 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。 內(nèi)部信息 a. 正常信息，如方針目標(biāo)、檢驗(yàn)監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b.（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況表等；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁 第 2 頁c. 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、工傷事故、事件等情況下的信息與記錄；d. 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)安全健康問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況改善的討論； e. 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 信息的收集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。 外部信息的收集與處理a. 質(zhì)安部、行政人事部負(fù)責(zé)地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動部門、總工會、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)安部、行政人事部傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照相關(guān)程序文件的要求進(jìn)行處理。b. 各相關(guān)部門按其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級主管部門文件呈報(bào)分管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)以反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。c. 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由行政人事部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理、保存，詳見《法律法規(guī)及其他要求控制程序》及《文件控制程序》。d. 外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康檢查、參觀、訪問由相應(yīng)部門接待安排，并將結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。e. 技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部分別負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工程分包方、物料供應(yīng)商、廢物收購方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對其環(huán)境施加影響，詳見《對相關(guān)方施加影響管理程序》；經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求。f. 當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)意見或申訴時(shí)，由接待單位做好記錄，傳遞與相關(guān)部門，由責(zé)任部門提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。當(dāng)對方有要求時(shí)，應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)給予解決或答復(fù)。 內(nèi)部信息的收集與處理a. 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；行政人事部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、體系運(yùn)行績效信息、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果、傳遞更新的法律法規(guī)信息等。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁 第 3 頁b. 管理者代表通過各種會議或采用文件等形式向全體員工宣傳解釋公司的方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案。c. 行政人事部、質(zhì)安部通過板報(bào)、小冊子、內(nèi)部刊物、會議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)安全健康知識，包括管理者代表的任免、工會的作用等。d. 員工有權(quán)利監(jiān)督職業(yè)安全健康的狀況，公司如有計(jì)劃直接或間接改變施工作業(yè)場所安全健康情況時(shí)，有必要通過文件或在會議上向員工進(jìn)行通報(bào)。e. 工會通過收集員工的反饋信息，協(xié)助其向?qū)诓块T進(jìn)行反映，并將處理的結(jié)果進(jìn)行回復(fù)，維護(hù)員工的權(quán)益。f. 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質(zhì)量事故、環(huán)境因素、危險(xiǎn)危害因素時(shí)，可向?qū)?yīng)部門反映，由責(zé)任部門填寫解決方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為管理評審的依據(jù)之一。g. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給質(zhì)安部、行政人事部處理，可采用電話、傳真等方式，參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故處理控制程序》。h. 不合格/不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施單位必須在整改過程中將信息傳遞到質(zhì)安部、行政人事部。 對體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。 各部門健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求識別確定程序》 《對相關(guān)方施加影響管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《事故處理控制程序》6． 相關(guān)記錄 工作聯(lián)系單 JZT MR0701A/0 會議簽到表 JZT MR0702A/0 會議記錄表 JZT MR0703A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 定期評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．適用范圍 適用于本公司一體化管理體系涉及的部門人員和過程。3．職責(zé) 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議。 由辦公室負(fù)責(zé)管理評審的歸口管理工作。 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告，跟蹤檢查一體化管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)，做好有關(guān)管理評審記錄。 各相關(guān)部門／人員協(xié)助做好本程序工作，根據(jù)一體化管理體系各要素，結(jié)合掌握的情況，提供與本部門有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施。4．工作程序 管理評審頻次 管理評審一般每612個(gè)月進(jìn)行一次，發(fā)生下列情況，可適當(dāng)增加評審次數(shù)： ——國家法令、法規(guī)有重大變異； ——客戶提出重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)投訴或事故、事件發(fā)生； ——市場發(fā)生重大變化； ——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化； ——公司領(lǐng)導(dǎo)層（最高管理者、管理者代表）發(fā)生人事變動。 ——產(chǎn)品的類型發(fā)生重大變化。 評審準(zhǔn)備 評審計(jì)劃由辦公室制定《管理評審計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：1) 目的；2) 范圍；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3 頁 第 2 頁3) 依據(jù)；4) 參加管理評審會議人員名單；5) 評審內(nèi)容：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果——由辦公室提供書面報(bào)告；b. 顧客反饋信息（包括投訴和滿意信息）——由質(zhì)安部、工程部、經(jīng)營部、項(xiàng)目部等各相關(guān)部門提供書面報(bào)告；c. 過程的業(yè)績；d. 產(chǎn)品的符合性；e. 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況；f. 事故、工傷、疾病的統(tǒng)計(jì)；g. 以往管理評審跟蹤措施；h. 可能影響管理體系的變更情況；i. 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；j. 有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議。 必要時(shí)，召開管理評審預(yù)備會議，按評審計(jì)劃要求做好有關(guān)評審準(zhǔn)備的檢查工作和確定評審會議議程，并提前七天將有關(guān)評審的書面報(bào)告發(fā)給有關(guān)參加評審人員。 召開管理評審會議：由總經(jīng)理主持管理評審會議，按管理評審計(jì)劃所規(guī)定的評審內(nèi)容和已確定的會議議程安排進(jìn)行。 管理評審報(bào)告 由辦公室負(fù)責(zé)綜合管理評審會議的情況，編制管理評審報(bào)告，其報(bào)告內(nèi)容包括：1) 評審經(jīng)過；2) 評審結(jié)論——體系的適宜性、充分性和有效性；3) 決定和措施：a. 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b. 方針、目標(biāo)和其他要素的改進(jìn)；c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d. 資源需求。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3頁 第 3 頁 管理評審報(bào)告于評審會議后三天內(nèi)交行政人事部印制發(fā)放給有關(guān)部門，實(shí)施改進(jìn)。 由辦公室負(fù)責(zé)對管理評審的改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤管理，并為下次管理評審提交實(shí)施改進(jìn)結(jié)果的書面報(bào)告。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 管理評審計(jì)劃 JZT QR0801A/0 管理評審報(bào)告 JZT QR0802A/0 管理評審意見表 JZT QR0803A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的確保從事與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境工作有關(guān)的人員的意識和能力滿足要求，以保證體系有效運(yùn)行。2．適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)自行聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4．工作程序 人力資源管理 辦公室根據(jù)公司經(jīng)營生產(chǎn)發(fā)展的需要，制定年度的人力資源發(fā)展規(guī)劃，持高級積稱的人員保持在50以上，持中級職稱人員的保持在100人以上，持初級或一般技術(shù)員證的保持在150人以上。4..《崗位職責(zé)》，對各崗位的職責(zé)權(quán)限、任職資格、培訓(xùn)要求作規(guī)定。 公司每年12月對管理人員考核一次。由各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對本部門人員考核，公司領(lǐng)導(dǎo)對各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人考核。 各部門對達(dá)不到要求的員工要及時(shí)向辦公室提出培訓(xùn)需求，制訂適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計(jì)劃并實(shí)施，以滿足工作的要求。 經(jīng)培訓(xùn)的員工三個(gè)月后重新考核，仍然達(dá)不到要求的由辦公室提出調(diào)崗或解聘報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室應(yīng)于年初根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定及公司員工素質(zhì)實(shí)際情況，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括:培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、授課教師等。 培訓(xùn)內(nèi)容 有關(guān)顧客意識、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識的培訓(xùn)。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁 第 2 頁 崗位培訓(xùn)崗位培訓(xùn)的內(nèi)容包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司有關(guān)的規(guī)章制度以及所從事崗位的業(yè)務(wù)知識。 對施工項(xiàng)目質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有重大關(guān)系的關(guān)鍵崗位人員,包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)安員等，上崗前必須參加培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能上崗。 特種作業(yè)人員培訓(xùn) 根據(jù)勞動行政部門的規(guī)定，電工、焊工、塔吊司機(jī)、電梯操作工、機(jī)械工等特種行業(yè)人員必須經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格才能上崗。 培訓(xùn)實(shí)施 有關(guān)顧客意識、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識的培訓(xùn) 對管理人員及內(nèi)審員，由辦公室聘請師資自行組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容為顧客意識、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識及公司一體化體系文件。 貫徹先培訓(xùn)后上崗的原則,新進(jìn)員工必須參加崗前培訓(xùn)。新進(jìn)公司的大、中專畢業(yè)生，由辦公室統(tǒng)一組織通用管理知識的培訓(xùn)。 施工管理專業(yè)人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，由辦公室或用人部門依據(jù)崗位需求，提出培訓(xùn)申請報(bào)總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一送有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 人員資質(zhì)審核 施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員分別由建設(shè)行政管理部門、勞動行政管理部門審批認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得崗位證后才能上崗。已取得崗位證的上述人員，按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行年審，年審合格才能繼續(xù)上崗。 各部門應(yīng)通過實(shí)施一體化管理體系，組織內(nèi)部的學(xué)習(xí)、溝通，使員工意識到自身工作與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理的相關(guān)性和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)公司和本部門的目標(biāo)如何作出自己的貢獻(xiàn)。 記錄 由辦公室保存施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的各種學(xué)歷教育、培訓(xùn)的記錄、資格證書、員工的資歷證明的復(fù)印件。并填寫員工培訓(xùn)考試結(jié)果匯總表 項(xiàng)目部自聘人員的管理金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁 第 3 頁 項(xiàng)目部自聘人員的培訓(xùn)記錄由項(xiàng)目部整理歸檔。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立工程項(xiàng)目部管理人員名冊和特種作業(yè)人員操作登記表，并報(bào)公司辦公室存檔。 考核 辦公室制度考核制度，考核的內(nèi)容各部門按業(yè)績占比重的70%，能力占比重的20%，態(tài)度占比重的10%。 考核的標(biāo)準(zhǔn)為：優(yōu)良總分80分（含80分）以上；合格為60分（含60分）以上；60分