【正文】 所生產(chǎn)的半成品每木托盤都應作明確標識。各機組機長是標識牌的負責人。 標識牌的流轉(zhuǎn)要求應有序而且明確，應有專人負責。 34 讓步接收的原料要在標牌上標明“讓步”。原紙應標在外包裝紙的外側(cè)，油墨等應標識在桶的側(cè)面。標識方式可采 用標牌、標簽或區(qū)域等方式。 檢驗和試驗狀態(tài)可分為待檢、合格、不合格三種狀態(tài)。 重大環(huán)境的標識由各相關(guān)單位負責。 物流部負責原料、輔助材料及入庫成品的標識。 本程序適合于產(chǎn)品標識及產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識。 設(shè)備技術(shù)資料管理 執(zhí)行《文件和資料控制程序》及《設(shè)備管理制度》中的設(shè)備技術(shù)檔案管理。 設(shè)備的調(diào)撥、封存、報廢 當設(shè)備需要調(diào)撥、封存、報廢時，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》中的設(shè)備調(diào) 32 撥封存報廢管理。 車間發(fā)生設(shè)備事故時，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》中的設(shè)備事故管理。 a）設(shè)備大、中修后的確認和認可，并執(zhí)行《設(shè)備管理制度》中的設(shè)備大中修管理。 車間的日常管理工作由使用單位負責，應做到： a）設(shè)備的操作人員應經(jīng)過合格培訓。 設(shè)備日常管理由設(shè)備部門有關(guān)人員依據(jù)《設(shè)備管理制度》中的設(shè)備巡回檢查管理對公司各車間的設(shè)備情況進行巡回檢查，并填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》。驗收不合格，由原安裝、調(diào)試 31 人員重新安裝調(diào)試或整改，直至達到驗收合格。對環(huán)境有影響的，應組織環(huán)保驗收。 設(shè)備安裝由公司自行安裝調(diào)試時，由設(shè)備部門按資料要求組織人員進行安裝調(diào)試，直至達到設(shè)計和工藝要求。設(shè)備部門組織使用部門確定設(shè)備的布置，有關(guān)部門協(xié)助完成基建、備件等其它方面的準備工作。 設(shè)備部門及時登記臺帳。隨機設(shè)備技術(shù)資料由生產(chǎn)技術(shù)部收集、整理，并執(zhí)行《文件控制程序》。檢驗合格設(shè)備方可辦理入庫手續(xù)，設(shè)備發(fā)票經(jīng)設(shè)備部門蓋章后方可到財務處記 賬。 30 設(shè)備的選型、購置、驗收及領(lǐng)用 當生產(chǎn)部門或公司技術(shù)改造需添置設(shè)備時，設(shè)備部門組織有關(guān)部門對設(shè)備進行選型，設(shè)備應符合生產(chǎn)工藝要求及有關(guān)環(huán)保、節(jié)能等方面的法律法規(guī)要求，避免選用國家淘汰設(shè)備。 a）調(diào)查同行業(yè)其它廠家使用情況； b）供方以往提供此類設(shè)備的業(yè)績； c）派員對供方的企業(yè)概況、環(huán)保及質(zhì) 量保證能力、生產(chǎn)能力等進行實地考察； d）查看供方提供的設(shè)備技術(shù)要求及有效的質(zhì)量、環(huán)保證明材料。 各相關(guān)車間負責設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、檢修，貫徹執(zhí)行有關(guān)設(shè)備管理的規(guī)章制度。 2 職責 生產(chǎn)車間是本程序的歸口管理部門，具體負責組織： a）設(shè)備的選 型、購置及開箱驗收； b）設(shè)備的安裝、調(diào)試及大中修的管理； c）設(shè)備的日常管理、鑒定和認可； d）設(shè)備的調(diào)撥、封存、報廢； e）設(shè)備技術(shù)檔案管理。 4 支持性文件 《印版制作 使用管理規(guī)定》 《安全操作規(guī)程》 《設(shè)備管理制度》 《現(xiàn)場管理制度》 5 記錄 《配膠記錄》 《用紙記錄》 《生產(chǎn)記錄》 《首件品檢驗記錄》 《生產(chǎn)制造通知單》 《設(shè)備運行記錄》 《工序抽檢記錄》 29 九、設(shè)備控制程序 WD/QEOMSB092017 范圍 本程序規(guī)定了設(shè)備管理的內(nèi)容和要求，目的是確保設(shè)備滿足生產(chǎn)、工藝、環(huán)保要求。 對生產(chǎn)過程中的設(shè)備安裝調(diào)試進行控制。 生產(chǎn)過程中的不合格品管理 生產(chǎn)過程中的不合格品經(jīng)質(zhì)檢科確認后對不可補救的做報廢處理；對可補救的由生產(chǎn)車間安排再加工。 b、將本班機器運行情況登記于《設(shè)備運行記錄》中。 產(chǎn)品末工序班長負責按辦理入庫。 C、對產(chǎn)品抽查檢驗作好記錄。 F、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 D、確定生產(chǎn)過程中各項工藝參數(shù)，并進行控制。 B、粘合劑配制應按照相應生產(chǎn)配方配制，并填寫《配膠記錄》。 膠印產(chǎn)品需覆膜時膠印班長按《生產(chǎn)制造通知單》安排生產(chǎn)，并對各項工藝參數(shù)進行控制。 F、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 D、對已識別的印刷工序環(huán)境因素進行控制。 B、根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品選擇版體及油墨，并由印刷工序 班長、機長按《印版制作、使用管理規(guī)定》核對并確認版面。印刷工序為特殊工序。 F、填寫《生產(chǎn)記錄》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)人員等，由質(zhì)檢員對按合格品數(shù)量簽字確認。 D、工序班長通知質(zhì)量管理部進行首件品檢驗，質(zhì)量管理部確認無 誤并在 提手 模切 上光 內(nèi)襯盒 裝箱 26 《首件品檢驗記錄》上簽字后方可正式批量生產(chǎn)。 B、工序班長領(lǐng)取原紙，并填寫《用紙記錄》。 過程控制 生產(chǎn)工藝流程圖 25 紙板生產(chǎn)線的 控制 紙板生產(chǎn)線 包括粘合劑配制、紙板生產(chǎn)工序、單面瓦楞工序。 3 工作程序 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售部下達《生產(chǎn)通知單》的要求編制《生產(chǎn)制造通知單》，《生產(chǎn)制造通知單》應包括生產(chǎn)的產(chǎn)品、規(guī)格、名稱、尺寸、執(zhí)行標準、用紙要求及產(chǎn)品交付要求發(fā)至車間、質(zhì)量管理部。 銷售部負責產(chǎn)品的交付與交付后活動的實施。 2 職責 生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)計劃的安排及生產(chǎn)工藝過程的管理，保證車間的正常生產(chǎn)。 4 采購記錄 《供方評定記錄表》 《采購單》 《合格供方名錄》 24 八、生產(chǎn)和服務提供控制程序 WD/QESB082017 1 范圍 為了確保過程的作業(yè)及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，并滿足顧客要求，同時找出潛在的質(zhì)量問題作為改善依據(jù)。 采購 B 類物資到廠后，由庫房保管人員、必要的技術(shù)人員共同檢驗，合格后入庫。 物料的儲備 為了不影響生產(chǎn)，原材料、備品備件應建立儲備定額，儲備量要綜合考慮產(chǎn)能、銷售、庫存、原輔料消耗周 期等各種因素，合理儲備。 采購部與主要原料供方簽訂年度買賣合同，按照合同規(guī)定，顧客或其代表可在供方和本公司處進行驗證是否符合規(guī)定要求，該驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。特殊情況生產(chǎn)技術(shù)部或有關(guān)單位可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時提出臨時性采購計劃，附特殊情 況的書面說明資料，經(jīng)副總經(jīng)理批準證實后，交采購部實施采購。 原紙、輔助材料、包裝材料的 采購：生產(chǎn)技術(shù)部于每月月末提出下月物資需求計劃，計劃的內(nèi)容可包括：產(chǎn)品類別、名稱、等級、規(guī)格型號、數(shù)量和其他技術(shù)要求。 同一供應商同一產(chǎn)品，連續(xù)兩次嚴重不合格，除由生產(chǎn)技術(shù)部界定損失要求賠償外，同時由采購部門向供方發(fā)出《事故處理通報》，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量，兩次發(fā)出無明顯改善的，取消其物資合格供方資格。 質(zhì)量管理部審核供方質(zhì)量指標，能否達到我公司質(zhì)量標準。 采購部根據(jù)供方供貨保障能力對其進行審核能否滿足我公司需求，價格是否合理。 供方評價頻次 采購部每六個月會同公司辦、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部對現(xiàn)有供方（包括新供方和已合作供方）進行一次評價。 對 A 類采購物資，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部同意后，若確認合格，由質(zhì)量主管、生產(chǎn)工藝主管簽字后交采購人員保存，若確認不合格，則要求供方重新送樣。 審核后，各部門主管在《供方評定記錄表》上簽署意見。 生產(chǎn)技術(shù)部負責審核其生產(chǎn)使用情況是否達到我公司要求。 供方資格評定 新供方書面向我公司提出供貨申請后，如現(xiàn)有供方不能滿足公司需求，須選擇新供方時，由采購部組 織公司辦、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部進行資格評定。 采購物品的分類 21 A 類：主要原材料（原紙、油墨）能導致產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格。 物資采購執(zhí)行“五清楚”、“六不購”原則。 生產(chǎn)技術(shù)部、公司辦、質(zhì)量管理部參與對供方的評審與選擇。 負責供方樣品接收及測試追溯。 2 職責 采購部 負責會同生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部對供方的開發(fā)、評審與選擇。 20 七、采購控制程序 WD/QEOMSB0072017 1 范圍 有效控制采購過程，對供方進行選擇評價，保證所采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保規(guī)定的要求。 《顧客意見征求表》 ,銷售部門保存，期限為兩年。由責任部門從人員、設(shè)備、工藝技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)境、運輸、檢驗和服務等方面，分析原因并采取相應的措施，力爭滿足顧客需求，并超越顧客期望。 銷售部每月對顧客反饋的質(zhì)量問題和各項質(zhì)量指標進行統(tǒng)計，作為測量顧客滿意度的重要內(nèi)容。并將“顧客意見征求表”分發(fā)到負責的銷售員。 銷售部根據(jù)調(diào)查的內(nèi)容和對象設(shè)計簡單易 懂的“顧客意見征求表”， 使顧客易于根據(jù)自己的使用情況做出評價。 顧客滿意度測量 19 銷售部每年年底組織一次對顧客使用產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、供貨等方面的要求及產(chǎn)品的適用性，產(chǎn)品的發(fā)展方向提出建議和意見，填制“顧客意見征求表”。 顧客溝通 銷售部各片代表，一般情況下每半年一次對本片顧客采用走訪或其他方式進行問詢和溝通 ,了解產(chǎn)品使用情況和顧客提出的建議，及時解決和處理在產(chǎn)品使用中遇到的有關(guān)問題 ,并填寫有關(guān)記錄。 每日根據(jù)合同 /顧客要求及銷售員電話通知，安排產(chǎn)品汽運發(fā)車計劃。 生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部及生產(chǎn)車間是配合部門，協(xié)助顧客信息的反饋、落實和處理。 本程序適用于銷售服務顧 客關(guān)系的管理。 17 b）特殊工序操作人員由生技科根據(jù)崗位任職標準進行資格認可，將《資格認可登記表》交公司 企管部 保存。 資格認可 計量器具檢定人員、內(nèi)審員、電工、電氣焊工、特種設(shè)備操作工、需經(jīng)國家有關(guān)部門培訓發(fā)給資格證，持證上崗，并將資格證復印件交公 企管部 室存檔。 轉(zhuǎn)崗人員培訓 :同 培訓的有效性評價 每次培訓后 ,都要進行培訓有效性評價。 公司企管部將每個員工的培訓記錄存檔 ,保存期為員工離職后一年。綜合各部門的培訓需求，公司 辦公室根據(jù)實際工作需要制訂培訓計劃報總經(jīng)理批準。公司企管部可隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核 ,發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的 ,需及時安排補充培訓并考核 ,或轉(zhuǎn)換工作崗位 ,使其具備的能力與從事的工作相適應。 3 程序內(nèi)容 人力資源配置 公司企管部組織編制各部門的 崗位職責 和管理制度。 c．制定年度培訓計劃。 本程序適用于公司所有與管理體系有關(guān)的人員。 管理評審引起的文件更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 糾正、預防措施的實施和驗證 確定相關(guān)責任部門實施糾正和預防措施。 管理評審報告 體系的評審結(jié)論； 體系的運行狀況； 要求采取的糾正和預防措施； 必要時對文件的修改要求； 必要時對方針目標的修改要求。 管理者代表就所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，確定責任人及整改時間。 公司企管部匯總以上材料，編制《管理評 審草案》，經(jīng)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，提交管理評審會議。 設(shè)備部部提交設(shè)備設(shè)施狀況。 質(zhì)量管理部提交質(zhì)量目標的完成情況。 管理評審前的準備 管理者代表提交管理體系運行狀況及可能影響管理體系的各 種變化，包 13 括內(nèi)外環(huán)境的變化。 公司辦公室于每次管理評審前，編制《管理評審草案》，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 公司辦公室負責編制《管理評審草案》，負責收集整理評審輸入資料，并根據(jù)評審結(jié)果，撰寫評審報告，驗證管理評審報告提出的糾正和預防措施，以及會議提出的有關(guān)跟蹤事項。 2 職責 管理者代表主持管理評審會議，批準《管理評審草案》和《管理評審報告》。 4 記錄 《記錄清單》 11 四、管理評審控制程序 WD/QEOMSB0042017 1 范圍 通過定期的管理評審，以滿足規(guī)定的要求和相關(guān)方的期望，確保管理體系的適宜性、充分性、有效性。 電子文件記錄應建立備份文件，進行編號標識，并建立清單。記錄組卷后裝訂要有封皮，封皮上注明名稱、形成日期、保存期限及 組卷順序號。 記錄的收集 各有關(guān)部門記錄管理員應定期收集本部門控制的記錄，防止丟失或損壞。 記錄的使用和管理情況檢查 公司企管部 應根據(jù)情況對記錄的使用及變更情況進行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并及時處理。記錄原則上不允許修改，出現(xiàn)筆誤時允許劃線修改（必要時由更改人簽字），但不允許覆蓋或涂改。 記錄的填寫 記錄應根據(jù)相關(guān)活動的實際運行情況進行記錄，嚴禁偽造數(shù)據(jù)或隱瞞漏記發(fā)生的問題，記錄應表明形成日期并由記錄人簽字或蓋章。 記錄格式內(nèi)容應詳細、準確概括相關(guān)管理活動的內(nèi)容和要求。記錄管理員負責本部門記錄的管理，記錄的登記、組卷、歸檔和保管。 2 職責 公司企管部 是記錄的歸口管理部門，負責記錄的備案、管理和監(jiān)督。 4 記錄 《文件發(fā)放回收處理記錄》 《有效文件清單》 《文件接收清單》 《記錄清單》 8 附： 文件的擬稿、審核、會簽、批準、登記編號與印發(fā)一覽表 文件名稱 擬稿部門 審 核 會簽部門 批準人 登記編號 印發(fā)部門 管理手冊 公司企管部 總經(jīng)理或 管理者代表 公司有關(guān)領(lǐng)導 總經(jīng)理 公司企管部 公司企管部 體系程序文件 公司企管部 總經(jīng)理或 管理者代表