【正文】 審所確定的改進措施的實施情況進行監(jiān)督驗證。 3 職責 綜合管理處組織、總經(jīng)理負責主持管理評審。 5 記錄 會議紀要、記錄 （綜合辦確定紀要格式，各處室確定記錄形式） 外來文件登記記錄（見文件控制程序附表） 記錄 發(fā)放登記記錄（見記錄控制程序附表） 合同評審記錄 （見合同管理程序記錄） 工程回訪記錄 （見合同管理程序記錄） 職工合理化建議 （工會確定表格形式） 顧客投訴處理記錄 HEMJ/ 、 0管理評審控制程序 1 目的 對集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進行評審，努力尋求改進機會 ,以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 員工代表的產(chǎn)生 員工代表名額：公司總部 1 名、分公司及礦建項目部各1 名。 員工代表 員工代表職責 a)參與集團公司管理方針、目標指標的制訂； b)參與危險源的辨識、評價和風險控制過程； c)參與職業(yè)健康安全管理方案和程序的制定與評審； d)參與職業(yè)健康安全有關(guān)事宜處理； e)收集和反饋員工的意見和建議，代表員工與公司有關(guān)領(lǐng)導或部門協(xié)商處理員工意見或建議。 集團公司機關(guān)各部門、分公司和礦建項目部按《環(huán)境因素識別、危險源辨識、評價及管理方案控制程序》的規(guī) 定，組織相關(guān)人員對環(huán)境因素危險源進行識別、辨識和評價，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 協(xié)同綜合處每年初制定年度質(zhì)量、安全、環(huán)境目標和指標，根據(jù)安全質(zhì)量標準化檢查情況定期召開質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保方面會議，分析總結(jié)不斷改進。 處理原則：處理速度、處理方案和處理結(jié)果首先必須滿足國家或所在地有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的要求；其次應盡量滿足相關(guān)方要求，對相關(guān)方超出法律法規(guī)要求的抱怨和投訴應作好解釋工作，達到相關(guān)方滿意。 本集團公司應在噪聲的污染預防上與社區(qū)、居民、相鄰單位、顧客、組織自身等進行交流。 分公司、礦建項目部負責接受施工現(xiàn)場相關(guān)方的抱怨和投訴，及時制訂和實施處理方案， 保存相關(guān)記錄。 工程技術(shù)處和項目部負責處理顧客、監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督部門等對過程和產(chǎn)品監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋的其他信息。 工程技 術(shù)處、 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 、 設備材料管理處 負責施工相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范等外來文件信息的處理。 信息的處理 外部信息處理 經(jīng)營處負責收集與顧客要求有關(guān)的信息，與顧客建立適宜的溝通渠道，按《合同管理控制程序》的規(guī)定，召集相關(guān)人員對招標文件、合同草案、合同修改等信息進行評審，形成投標文件或合同、協(xié)議。 4 工作程序 信息的分類 外部信息 a)來自于顧客的信息，包括產(chǎn)品信息、合同要求、滿意情況及抱怨等； b)來自于政府主管部門、認證機構(gòu)、設計單位、勘察單位、監(jiān)理單位等外部機構(gòu)的信息，包括對過程、產(chǎn)品的檢查監(jiān)測結(jié)果等； c)周圍社區(qū)、供方等相關(guān)方反饋的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息； d)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范以及政府主管部門發(fā)布的文件、 通知等信息； e)其他與一體化管理體系有關(guān)的外部信息。 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 負責處理政府安全、環(huán)保主管部門等對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋的其他信息。 綜合管理處負責傳遞和處理內(nèi)、外部審核結(jié)果和其他信息；組織內(nèi)審和管理評審會議。 3 職責 綜合辦負責外來行政文件信息的處理。 5 記錄 見集團公司年度目標計劃和分公司、礦建項目部承包責任書 0協(xié)商、交流與溝通控制程序 1 目的 建立和規(guī)范集團公司內(nèi)、外部信息的協(xié)商、交流與溝通渠道，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系相關(guān)的信息能夠得到及時、準確的處理。 目標指標的修訂 當管理方針、法律、法規(guī)要求及環(huán)境因素和危險源等情況發(fā)生變化時，應及時修訂目標指標，目標指標的修訂由其主管部門提出修改意見，經(jīng)綜合管理處、總經(jīng)理批準后，形成文件下發(fā)實施。 各職能部門和單位按照展開的目標指標策劃年度工作安排，制定具體的工作保證措施。 策劃過程描述 各職能部門按各自職責分別初擬管理目標 指標，經(jīng)主管副總經(jīng)理初核并由綜合管理處匯總后，經(jīng)總經(jīng)理審核，報公司董事會研究決定。 4 運作程序 目標指標的策劃 目標指標應與公司“一體化”管理方針保持一致，目標應具體可行， 指標應盡可能量化，特別是在操作層面上，并應分解到相關(guān)的職能和層次中去。 3 職責 綜合管理處負責組織公司各部門制定“一體化”（質(zhì)量、安全和環(huán)境）管理目標和指標，并匯總擬定公司年度管理目標和指標。 相關(guān)記錄 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī) 和規(guī)程 清單 HEMJ/ 0目標和指標控制程序 1 目的 明確集團公司管理目標的策劃、展開和實施過程所需的要 求，確保制定的管理目標適宜可行，促進集團公司業(yè)績和管理績效的持續(xù)改進。 更新的法律、法規(guī)及其它要求的適用性進行重新確認。 集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的具體適用內(nèi)容傳達相關(guān)部門，對過期或作廢的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件應及時收回。 集團公司工程技術(shù)處、安全處要定期了解評價、更新本公司需 要的法律法規(guī)和技術(shù)標準 ，以保持最新文件、法律、法規(guī)，并將更改的信息及時傳達給員工和相關(guān)方。 集團公司 綜 合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 通過會議、培訓、文件、簡報的方式，將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達給各分公司、各處 (室 )及項目部相關(guān)部門，各部門組織職工學習。 職責 集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 是獲取質(zhì)量和環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求的主管部門；集團公司 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 是獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其它要求的主控部門；集團公司工程技術(shù)處是獲取質(zhì)量技術(shù)法律、法規(guī)、標準和其它要求的主控部門。 范圍 本程序適用于集團公司獲取和更新有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系活動相關(guān)法律 、法規(guī)、標準和其它要求適用性確認。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制訂部門根據(jù)更新結(jié)果對相關(guān)管理方案進行評審，必要時進行修改。 環(huán)境因素、危險源的識別、辨識或評價部門在對環(huán)境因素、危險源進行更新后，應按 、 條款的規(guī)定，及時將更新結(jié)果報 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 ， 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 進行確認匯總。 集團公司所有員工應通過培訓，不斷提高環(huán)保和職業(yè)健康安全意識，參與環(huán)境和危險源的辨識、評價及控制工作，明確有關(guān)的預防控制方法。在管理方案中應明確相應的目標、職責、 方法、時間要求及適當?shù)馁Y源需求。 對非重要環(huán)境因素及非重大危險源，應考慮不額外增加成本或增加成本較少的解決方案和改進措施，并采取宣傳教育、現(xiàn)場檢查或在技術(shù)、安全交底中告知等措施進行控制。 環(huán)境因素和危險源的控制 對識別出的重要環(huán)境因素和辨識出的重大危險源，應通過目標和管理方案的制訂、運行控制、或應急準備和響應等途徑對其加以控制。 危 險 源 辨 識 與 風 險 評 價 的 步 驟 集團公司各處室、 分公司 /礦建項目部 在每年十二月底前，或新工程開工前對危險源進行辨識和風險評價，并編制本部門的《危險源完全可以預料 10 很不可能，可以設想 相當可能 6 極不可能 可能但不經(jīng)常 3 實際不可能 可能性小 ,完全意外 1 頻繁程度 分數(shù)值 頻繁程度 分數(shù)值 連續(xù)暴露 10 每月一次暴露 2 每天工作時間暴露 6 每年幾次暴露 1 每周一次或偶然暴露 3 非常罕見 發(fā)生事故產(chǎn) 生的后果 分數(shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 分數(shù)值 大災難 ,許多人死亡 100 嚴重 ,重傷 7 災難 ,數(shù)人死亡 40 重大 ,傷殘 3 非常嚴重 ,一人死亡 15 引人注目 ,需要救護 1 辨識及風險評價一覽表》（附錄 3）和 《重大危險源清單》（附錄 4），報安全生產(chǎn)監(jiān)察處 。 D 值越大，說明危險性越大，需增加安全防范措施。 參按照 GB6441《企業(yè)傷亡事故分類》結(jié)合公司情況劃分以下 20 類危害因素：（見公司安全隱患清單） 危險源的風險評價 對危險源風險評價采用“作業(yè)條件危險性評價法”是用來評價人們在具有潛在危險中作業(yè)時危險性的半定量評價方法，用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素分數(shù)值之積來評定風險大?。? a)L發(fā)生事故的可能性大小，分數(shù)值的確定見下表 ： 事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值 b)E人體暴露在這種危險源中的頻繁程度 ,分數(shù)值的確定見下表 : c)C 一旦發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 ,分數(shù)值的確定見下表 : d)D風險評價的最終危險性分值。識別危險源時應考慮兩類危險源的不同特點： 第一類危險源：可能發(fā)生意外釋放能量的 載體或危險物質(zhì)（一般安全隱患）； 第二類危險源：造成約束、限制能量措施失效或破壞的各種不安全因素（重大安全隱患）。 對公司各處室和 分公司 /礦建項目部 識別 評價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素進行確認和匯總，編制公司的《環(huán)境因素識別評價一覽表》和《重要環(huán)境因素清單》，《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表審批后下發(fā)，以便控制。評價因子分數(shù)值見下表： 污染物及噪聲排放類環(huán)境因素的總評價分數(shù) M 為 A、 B、 C、 D，各項評價因子分數(shù)值之和，當 M≥ 10 或單項為 5 分時，確定為重要因素；能源資源消耗 類環(huán)境的總評價分數(shù) M 為 E、 F 各項評價因子分數(shù)值之和，當 M≥ 6或單項為 5 分時，確定為重要環(huán)境因素；對于違反法律法規(guī)和其他要求或管理方針和目標的環(huán)境因素，可直接確定為重要環(huán)境因素。識別時應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）及八個方面： a)向大氣的排放，如施工粉塵、有毒有害氣體等； b)向水體的排放，如井下涌水、生活廢水、建筑施工廢水、攪拌過程中排出的污水等； c)向 土地的排放，如油、酸、堿液體泄漏等； d)原材料和自然資源的使用，如生產(chǎn)生活用水、用電、辦公用紙等； e)能源使用，如生產(chǎn)生活用水、電、煤、油、氣等； f)能量釋放，如熱、輻射、振動、爆破等； g)廢物和副產(chǎn)品，如施工矸石、廢渣、廢料、廢包裝物及其它建筑垃圾等； h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 集團公司各處室、 分公司 /礦建項目部的 各科室負責對本部門活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán) 境因素和危險源進行識別、辨識、評價、更新與控制。 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 、工程技術(shù)處負責對集團公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源及重要環(huán)境因素、重大危險源進行識別 /辨識、確認、匯總。 2 適用范圍 適用于集團公司活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素和危險源的識別、辨識、評價、更新與控制。 記錄的保存期限 記錄的保存期限按《記錄管理職責分工和保存期限表》中的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的處置 過期或作廢的記錄，應由記錄保管員在其右上角蓋紅色作廢印章。 記錄的貯存與檢索 記錄應放在清潔、干燥、防火、防霉、防止陽光曝曬的環(huán)境，設專人保管，以防止損壞、丟失和變質(zhì)。 環(huán)境因素和危險源識別、評價和控制的記錄分別由安全和后勤管理部門負責歸檔。 集團公司綜合管理處（一體化認證辦公室）負責各分公司、處（室）及項目部內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預防措施記錄的歸檔。 需要歸檔的記錄，必須用不褪色的藍黑墨水或 碳素墨水。不得隨意涂改，如需涂改，填寫人需簽名或蓋章。 集團公司各處室形成的記錄統(tǒng)一標識規(guī)定為： HEMJ/JL***(***代表標準條款號， 代表記錄的序號 ) 記錄的填寫要求 集團公司各處室、各分公司及項目部各部門資料員、相關(guān)過程責任人負責填寫與本過程有關(guān)的記錄表格。 分公司、礦建項目部按管理手冊、程序文件要求對過程的控制保持記錄，并按《記錄控制程序》要求，向相關(guān)部門辦理記錄移交手續(xù)。 職責 集團公司綜合管理辦公室負責各處（室）、各分公司及項目部工程部門一體化管理體系運行記錄的管理工作。 適用范圍 適用于集團公司各處（室）、各分公司及項目部與一體化管理體系運行有關(guān)的所有記錄。 記錄是一種特殊的文件，由各部門歸檔保存，保存期根據(jù)工程施工需要決定。部分不能直接采用的，按會審意見，由工程技術(shù)處或技術(shù)科負責對外聯(lián)絡，征得來文機關(guān)批復后，按原發(fā)放管理程序執(zhí)行。 對 a、 b 項外來文件直接引用，各職能部門應檢查其有效性（包括正在使用的文件）。 文件管理員應定期（一般每年一次）全面檢查各類在用文件的有效性 ,檢查各使用者手中的文件 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 文件的標識、歸檔 文件經(jīng)擬制審核批準后，原版文件交由文件管理員填寫《文件歸檔登記表》移交檔案室，電子版的文件也可由文件管理員進行歸檔。該報告須由所在部 門、單位負責人簽字。 對需要保存已廢止文件作為參考資料的部門，應在保存的廢止文件上加“廢止參考”標識后單獨保存。修訂后的文件編號版本號可相應改動，版序用英文字母表示，依次分別為 A、 B、 C?。文件的更改包括少量修訂、再版修訂、廢止： a)對于內(nèi)容少量修訂的文件，應在文件修訂一覽表上注