【正文】 重大環(huán)境因素的評價 a) 環(huán)境因素評價綜合得分在 75 以上的作為重大環(huán)境因素。 評價標準 環(huán)境影響的范圍：指受到影響的地理面積，分值分三級，影響范圍在本公司的為 2 分，影響范圍在稀土高新區(qū)境內(nèi)的為 3 分，影響范圍可達稀土高新區(qū)境外的為 5 分。 各單位識別的環(huán)境因素必須充分，不允許漏落重大環(huán)境因素 匯總 各單位負責(zé)將本單位的環(huán)境因素形成《環(huán)境因素臺帳》。 3 工作程序 識別 識別方法：采用調(diào)查表法進行調(diào)查，由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)放。具體執(zhí)行《物資管理制度》 4 相關(guān) /支持性文件 : 《物資管理制度》 5 記錄 原材物料、成品臺帳 領(lǐng)料單 發(fā)貨通知單 57 十八、環(huán)境因素識別評價控制程序 WD/QEOMSB0182017 1 范圍 本程序 規(guī)定了環(huán)境因素識別與評價的相關(guān)過程，目的是識別環(huán)境因素并確定重大環(huán)境因素。 材料發(fā)貨后倉庫及時對領(lǐng)料單記帳出帳。 出庫后的物資如出現(xiàn)質(zhì)量問題，需總經(jīng)理批準后方可退回倉庫。 成品儲存防護 合理利用庫房面積，成品擺放整齊牢固，正確留出道路，便于裝卸、搬運和發(fā)放。 入庫工作完成，保管員與車間交貨人核對數(shù)量相符后開具《產(chǎn)品入庫單》。 3 程序內(nèi)容： 入庫管理 原材物料入庫 物資入庫時，采購員必須隨貨到倉庫與保管員共同核對物資合格證件及發(fā)貨清單中品名、數(shù)量、規(guī)格、等級等是否與實物相符，原紙入庫由質(zhì)量管理部檢驗合格 后 ，保管員負責(zé)物資入庫并保證其完好無損。 5 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 53 6 記錄 《質(zhì)量信息反饋傳遞表》 54 十七、產(chǎn)品儲存和防護控制程序 WD/QEOMSB0172017 1 范圍 對公司生產(chǎn)所需的原材物料、成品在倉儲過程中采取有效的方法及措施，避免出現(xiàn)損壞、污染。 所采取的糾正措施和預(yù)防措施，如可能涉及環(huán)境的改變，實施前進行環(huán)境因素辨別和評價，以確保措施不至于增加環(huán)境影響。 顧客投訴或退貨時， 由銷售部下 達《質(zhì)量信息反饋傳遞表》至質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量管理部判定后，組織相應(yīng)部門分析原因，擬訂并實施糾正措施。 生產(chǎn)技術(shù)部參與對產(chǎn)品不合格原因的分析，并根據(jù)責(zé)任歸屬，由責(zé)任部門擬定糾正措施和預(yù)防措施，由分管生產(chǎn)的總經(jīng)理審核后，責(zé)任部門實施。 2 定義 潛在不合格：尚未發(fā)生但有趨勢或預(yù)期發(fā)生的不合格。 外 部環(huán)境監(jiān)測結(jié)果有生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)及時傳遞到分管領(lǐng)導(dǎo)。 質(zhì)量專題會 質(zhì)量專題會由質(zhì)量管理部組織，公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，參加人員根據(jù)問題范圍，可涉及公司企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷售部、車間等部門有關(guān)負責(zé)人和相關(guān)人員，主要針對重大顧客投訴和生產(chǎn)中的重大質(zhì)量問題進行討論研究 ,開會時間根據(jù)存在的問題隨時安排，質(zhì)量管理部負責(zé)做好記錄，并形成會議紀要，報總經(jīng)理簽發(fā)至相關(guān)部門。 公司領(lǐng)導(dǎo)對上月情況進行協(xié)調(diào)匯總，并對有關(guān)工作予以 安排。 內(nèi)部溝通的形式 a）會議形式：生產(chǎn)調(diào)度會、科室調(diào)度會、質(zhì)量專題會等。 生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)計劃完成情況、工藝指標執(zhí)行情況、新產(chǎn)品開發(fā)情況、印刷版和模切版制作加工使用情況、糾正措施完成情況、環(huán)境因素（包括危險 48 化學(xué)品）控制情況進行統(tǒng)計分析，對存在的問題采取糾正措施或預(yù)防措施。 質(zhì)量管理部負責(zé) 車間產(chǎn)品質(zhì)量和采購的原料方面信息的搜集和分析處理。 4 相關(guān) /支持性文件 46 《原紙檢驗標準》 《企業(yè)內(nèi)控標準》 《外來標準》 《生產(chǎn)制造通知單》 5 記錄 《糾正措施和預(yù)防措施處理單》 相關(guān)部門保存兩年 《原材料退貨記錄》 質(zhì)量管理 部、采購部保存兩年 《不合格品處置記錄》 生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部保存兩年 47 十五、信息反饋、數(shù)據(jù)分折及交流溝通控制程序 WD/QEOMSB0152017 1 范圍 本程序規(guī)定了收集和分析有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的要求，目的在于及時評價管理體系的適宜性和有效性，不斷發(fā)現(xiàn)改進管理體系的機會。 對經(jīng)返修、 返工的成品不合格品，需通過質(zhì)量管理部再進行檢驗。 45 過程中不合格品的處理方式 過程中發(fā)生的不合格品根據(jù)不合格品類型由班長負責(zé)填寫《不合格品處置記錄》確定處理意見，質(zhì)檢員簽字確認，采取如下處理方法： A 由生產(chǎn)車間返工，班長針對返工品再檢驗一次直至合格。 3 程序內(nèi)容 不合格品由相應(yīng)部門進行標識、隔離處置。 物流部負責(zé)對原材料及成品不合格品的標識、隔離。 適用于公司不合格原材料、半成品、成品的不合格處理。 《成品檢驗報告單》 質(zhì)量管理部保存兩年。 互檢 下工序?qū)︻I(lǐng)用上工序的半成品進行抽檢并填寫《半成品交接記錄》。 b、換品種開始生產(chǎn)時由質(zhì)檢員和工序班長負責(zé)首件檢驗。 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：環(huán)境指標的檢測；負責(zé)在《生產(chǎn)制造通知單》中明確檢驗依據(jù)；負責(zé)在《生產(chǎn)制造通知單》中注明哪些廠家附檢驗報告單。 41 十三、監(jiān)視和測量控制程序 WD/QEOMSB0132017 1 范圍 本程序為保證從原料采購至成品入庫前所有過程的產(chǎn)品都能符合質(zhì)量要求，以及對本公司環(huán)境和運行例行監(jiān)測，對目標、指標進行測量，保證公司管理體系持續(xù)改進。 公司辦公室負責(zé)糾正措施的跟蹤和效果驗證，并簽字認可。 糾正措施與跟蹤驗證 針對每項不合格事實，責(zé)任部門要及時提出糾正措施。 遇到特殊情況，要做好適當(dāng)記錄，并及時向管理者 代表匯報。 如被審核部門工作與計劃有沖突，需調(diào)整審核時間，應(yīng)及時與公司 企管部 聯(lián)系調(diào)整。 審核組的組建 審核組長及審核員分工 由公司辦公室提出， (做到本部門的審核員不能審核本部門 )，由管理者代表審批。實施計劃可對年度審核工作計劃進行適度的調(diào)整。 專題審核，由管理者代表安排或批準對管理體系中存在的焦點問題隨機進行的審核。 2 職責(zé) 管理者代表負責(zé)組織和實施管理體系審核及計劃的批準。 計量器的搬運、保管、使用 、維護、維修，依據(jù)《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 計量儀器的使用人負責(zé)對儀器的保管、使用及維護。 B）停用計量器：發(fā)生故障或過有效期及暫時不用的儀器。 計量器的檢定、校準應(yīng)由具有資格的計量機構(gòu)或部門進行。 對易損類計量器如放大鏡，采取免校。 計量器的購置 計量器使用部門進行計量器的采購申請，并填寫《原材料采購計劃申請單》，報總經(jīng)理批準后購買。 質(zhì)量管理部負責(zé)所有監(jiān)視和測量設(shè)備的外校工作。 產(chǎn)品標識應(yīng)實現(xiàn)最終產(chǎn)品的可追溯性。 釘箱和模切工序、勾底糊盒成品工序在入庫前必須 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗程序，將不合格品做好標識，明確處理意見后做相應(yīng)處理。 15 21厘米 250g涂布白板紙所印刷的《產(chǎn)品標識卡》，填寫內(nèi)容時應(yīng)用不同顏色的標識卡區(qū)分。 標識牌樣式應(yīng)有統(tǒng)一的安排，用標牌表格的方式來規(guī)定。 原料的標識 原料應(yīng)及時進行產(chǎn)品標識，標識的內(nèi)容應(yīng)有：產(chǎn)地、原料名稱、規(guī)格型號、批號，并作好入庫記錄。 3 工作程序 標識方法 產(chǎn)品標識用印記、標簽、標記、文件記錄。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部是本程序的歸口管理部門。 設(shè) 備備品、備件管理 備品備件管理執(zhí)行《設(shè)備管理制度》中的備品備件管理。 b）主要設(shè)備安裝調(diào)試后的確認和認可。對查出的問題及時反饋到各相關(guān)車間，要求車間提出整改措施，并及時整改，設(shè)備部門跟蹤驗證。驗收合格后設(shè)備部門填寫《設(shè)備安裝驗收移交單》，交付使用單位使用，使用單位及時健全《設(shè)備臺帳》。 設(shè)備的安裝、調(diào)試 設(shè)備廠家來人安裝調(diào)試的，由設(shè)備部門負責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。 各單位領(lǐng)用設(shè)備時應(yīng)持領(lǐng)料單到設(shè)備部門蓋章后，倉庫方可發(fā)貨。 訂購設(shè)備到貨后，由設(shè)備部門組織有關(guān)人員按合同及有關(guān)要求進行驗收，填寫《設(shè)備開箱驗收單》。 3 工作程序 設(shè)備供方評價 設(shè)備購置部門可采取以下方式對供方評價。 本程序適用于公司內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備的管理。 28 對生產(chǎn)過程設(shè)備操作嚴格按照《安全操作規(guī)程》操作，維護和保養(yǎng)按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 每日下班前車間各班長應(yīng) a、將本班生產(chǎn) 情況登記于《生產(chǎn)記錄》中，次日 8： 40 前報車間辦公室。 釘合工序班長根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》作如下安排： A、對上工序產(chǎn)品進行檢驗； B、根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品選擇扁絲規(guī)格、型號。 C、根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品選擇模切版，并由模切班長、機長核對并確認版面，具體執(zhí)行《印版制作使用管理規(guī)定》。 印后作業(yè)的控制 印后作業(yè)包括覆膜工序、上光工序、貼面工序、模切工序、貼窗工 序、糊盒工序、釘合工序、包裝、入庫，其中貼面工序為特殊工序。 C、印刷工序首件產(chǎn)品檢驗： 質(zhì)檢員、印刷班長對照樣品審核版面確定產(chǎn)品圖案、文字、字體、顏色等準確無誤后在《首件品檢驗記錄》上簽字后方可正式批量生產(chǎn)。 印刷作業(yè)的控制 印刷作業(yè)包括膠印工序、水印工序。 C、確定生產(chǎn)過程中各項工藝參數(shù)，并進行控制。 生產(chǎn)計劃或工藝要求有變更時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時通知生產(chǎn)車間。 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程的實施及過程質(zhì)量控制。 對供方的質(zhì)量監(jiān)控 對采購不合格的物料以及在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 招標采購執(zhí)行公司相關(guān)的最新規(guī)定。送采購部審核，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，于次月二日前交采購部實施采購。 經(jīng)過公司辦、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部審核合格后，同意將其繼續(xù)列入合格供應(yīng)商。 22 供方管理 由采購部督促供方每 6 個月向我公司提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等證件，由公司辦對其進行審核是否有效。 審核合格后，采購人員負責(zé)建立《合格供方名錄》 經(jīng)初步評審，規(guī)模及質(zhì)量能滿足我公司要求的供方，可提供樣品進行小批量驗證。 公司辦審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等是否齊全，屬特種行業(yè)的需審核特種行業(yè)經(jīng)營許可證。五清楚：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量清楚；六不購：無計劃、超計劃、價格不合理、型號規(guī)格不符、質(zhì)量不合格和安全、環(huán)保性能達不到要求不采購。 負責(zé)采購資料及文件存檔整理。 本程序適用于原紙、主要輔助材料、備品備件等 的采購控制。 4 記錄 《質(zhì)量信息反饋傳遞表》，相關(guān)部門保存，期限為兩年。 銷銷售部收集銷售員返回的“顧客意見征求表”，將顧客意見和建議，傳遞質(zhì)量管理部等相關(guān)部門。由銷售員帶給顧客，顧客有關(guān)部門填寫并簽字蓋章后 ，由銷售員帶回。 顧客需要檢驗報告的，應(yīng)提前到質(zhì)量管理部領(lǐng)取。 2 職責(zé) 銷售部是歸口管理部門，負責(zé)顧客的聯(lián)系溝通和有關(guān)信息的反饋。 下列人員 由相關(guān)部門進行資格認可： a）專職質(zhì)檢員由質(zhì)量管理部根據(jù)崗位任職標準進行資格認可，將《資格認可登記表》交公司 企管部 保存。 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請表的形式提出，經(jīng)管理者代表批準后 ,由相關(guān)部門組織實施 . 基本培訓(xùn)需求 新進員工培訓(xùn)內(nèi)容包括 : 崗前基礎(chǔ)教育 :包括公司概況、規(guī)章制度、方針 (目標 )、安全、質(zhì)量、環(huán)境知識、企業(yè)文化等培訓(xùn)內(nèi)容 ,在入廠一個月內(nèi) ,由公司企管部組織，各 相關(guān)部門配合進行； 技能培訓(xùn) :包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件注意事項相關(guān)設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容 ,由所在崗位部門負責(zé)人組織進行。 培訓(xùn)計劃的制定及實施 公司所屬各部門，每年的 12 月份根據(jù)工作需要和各崗位任職要求書面提出本部門的 培訓(xùn)需求，報公司企管部。 最高管理者負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃及《崗位職責(zé)》和管理制度 . 公司內(nèi)其它部門是培訓(xùn)工作的協(xié)助部門，有 責(zé)任配合公司企管部的培訓(xùn)工作安排，并搞好本部門的培訓(xùn)工作。 管理評審記錄由公司辦公室統(tǒng)一歸檔保管，記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 4 記錄 《管理評審草案》 《管理評審報告》 《會議簽到表》 《管理評審記錄》 15 五、 人力資源控制程序 WD/QEOMSB0052017 1 范圍 對人力資源進行有效的管理 ,以滿足工作要求。 公司企管 部編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準， 14 確定分發(fā)范圍并發(fā)至各部門。 會議議程 相關(guān)人員作評審輸入報告，對于存在和潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，與會人員就評審輸入討論，提出針對性的改進意見。 生產(chǎn)技術(shù)部提交產(chǎn)品質(zhì)量的改進實施情況，糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況，環(huán)境因素的識別、風(fēng)險控制及環(huán)境、安全管理方案的運行情況。 管理評審計劃內(nèi)容 a） 評審時間； b）評審目的； c）參加人員或部門； d）評審依據(jù)； e）評審內(nèi)容； 管理評審的輸入 a）目標、指標的實現(xiàn)情況； b）內(nèi)審和外審的結(jié)果； c）市場、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及客戶投訴情況、相關(guān)方的要求； d）以往管理評審跟蹤措施的實施及