【文章內(nèi)容簡介】 》中的表 1）負(fù)責(zé)對提供產(chǎn)品和服務(wù)的分供方進(jìn)行評價(jià)和質(zhì)量控制。 5. 程序 新分供方評審 采購責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)表 1《分供方評價(jià)及質(zhì)量控制分類表 》 對各類產(chǎn)品和服務(wù)采用適合的評定方式：分供方調(diào)查和適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)或驗(yàn)證。 分供方調(diào)查 基地科應(yīng)對原料基地或農(nóng)戶代表的種 植、采收、高低峰期、質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力和信用進(jìn)行調(diào)查，記錄在〔原料分供方調(diào)查表〕 中。 供應(yīng)科應(yīng)將〔分供方調(diào)查表（一）〕提供給空罐、紙箱和商標(biāo)的生產(chǎn)廠家填報(bào)。調(diào)查內(nèi)容見表（一）。 供應(yīng)科應(yīng)對采購定點(diǎn)部門、商家等進(jìn)行調(diào)查，填寫〔分供方調(diào)查表（二） ]。調(diào)查內(nèi)容見表（二）。 所有分供方調(diào)查表應(yīng)經(jīng)市場部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。 選擇分供方的原則一般是： a. 具有政府部門頒發(fā)的“生產(chǎn)許可證”； b. 質(zhì)量、價(jià)格、交貨及服務(wù)等良好； c. 生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、?cái)務(wù)健全； d. 商譽(yù)良好。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證 品管部根據(jù)供應(yīng)科的申報(bào)對進(jìn)貨物品實(shí)施檢驗(yàn)或憑其出廠合格單及數(shù)量清單進(jìn)行驗(yàn)證。所有檢驗(yàn)或驗(yàn)證的結(jié)果都可作為對分供方年審的依據(jù)。 分供方質(zhì)量控制 采購責(zé)任部門應(yīng)按表 1《分供方評價(jià)和質(zhì)量控制分類表》對所購的產(chǎn)品和服務(wù)采取適當(dāng)?shù)目刂品绞剑_定控制程度。 原輔料質(zhì)量控制 基地科或品管部執(zhí)行 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》的規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。不合格，則按 — 1《不合格品控制》和 — 1《糾正和預(yù)防措施》的規(guī)定處理。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 分供方評價(jià) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 15 頁 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理 體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 分供方評價(jià) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 16 頁 固定資產(chǎn)采購控制 固定資產(chǎn)采購由總經(jīng)理組織有關(guān)部門完成。應(yīng)審查設(shè)備制造商提供的合格證及其他證明。只有在安裝調(diào)試符合要求后才能予以驗(yàn)收。進(jìn)口設(shè)備按國家有關(guān)法律規(guī)定檢驗(yàn)和驗(yàn)收。所有有關(guān)設(shè)備的文件均應(yīng)妥善保存，建立設(shè)備檔案，由設(shè)備科保存。 合格分供方名錄 由采購責(zé)任部門匯總當(dāng)前供貨或提供服務(wù)且質(zhì)量穩(wěn)定，信譽(yù)好的分供方，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，副總經(jīng)理審批，即形成 《合格分供方名錄》。 對于新分供方，則按本程序要求進(jìn)行評審，且在其連續(xù)三批交付驗(yàn)收合格，即可轉(zhuǎn)入《合格分供方名錄》。 當(dāng)采購的產(chǎn)品或服務(wù)驗(yàn)收不合格時(shí) ,采購責(zé)任部門應(yīng)通知分供方。若連續(xù)三批交付不合格，且分供方不作出采取糾正措施的回復(fù)又無法證明分供方將會(huì)改進(jìn)時(shí)，則將分供方除名。 采購責(zé)任部門提出的《合格分供方名錄》，經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)布。所有采購責(zé)任部門的合格分供方名錄應(yīng)抄送一份給品管部文控管理員保存。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 5 〔原料分供方調(diào)查表〕 — 6 〔分供方調(diào)查表（一）〕 — 7 〔分供方調(diào)查表（二）〕 表 1 分供方評價(jià)及質(zhì)量控制分類表 采購項(xiàng)目類別 評審方式 質(zhì)量控制 A 類 原料 原料市場調(diào)查 進(jìn)貨檢驗(yàn) B 類 輔助材料 分供方調(diào)查，樣品或 試供貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 進(jìn)貨驗(yàn)證 C 類 備品配件 分供方調(diào)查（從原設(shè)備供應(yīng)商或生產(chǎn)廠購買配件，不必進(jìn)行調(diào)查） 驗(yàn)證產(chǎn)品制造合格證 D 類 固定資產(chǎn) 市場調(diào)查 設(shè)備制造廠或政府部門的檢驗(yàn)報(bào)告； 安裝調(diào)試報(bào)告； 驗(yàn)收報(bào)告 E 類 能源 分供方調(diào)查 驗(yàn)證 F 類 服務(wù) 運(yùn)輸 分供方調(diào)查 客戶投訴；履約率； 服務(wù)態(tài)度等 計(jì)量 政府計(jì)量部門 檢測時(shí)效、差錯(cuò)率情況 聘教員 資格、經(jīng)歷等 授課效果 顧客提供的產(chǎn)品控制 1. 目的 為對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于客戶提供的產(chǎn)品的管理。 3. 相 關(guān)文件 — 2 《貯存和防護(hù)》 4. 職責(zé) 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)對客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。 銷售科負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系有關(guān)其提供的產(chǎn)品信息。 5. 程序 驗(yàn)證 客戶提供的包裝材料到貨后，由銷售科和儲(chǔ)運(yùn)部按合同規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 驗(yàn)證內(nèi)容包括：包裝材料外觀是否破損，點(diǎn)收數(shù)量等。 應(yīng)將驗(yàn)證的情況記錄在〔客戶提供產(chǎn)品報(bào)告單〕上，銷售科和儲(chǔ)運(yùn)部共同簽名確認(rèn)。 若發(fā)現(xiàn)不合格品或缺陷時(shí)，由銷售科通知客戶，商討處理辦法。 貯存和維護(hù) 倉管員應(yīng)執(zhí)行 — 2《 貯存和防護(hù)》的規(guī)定，妥善保管并按時(shí)檢查客戶提供的產(chǎn)品，并記錄檢查情況。 貯存期間發(fā)現(xiàn)問題，如損壞、丟失等，按本程序 款規(guī)定執(zhí)行。 在使用過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供的產(chǎn)品不合格或不適用，車間檢驗(yàn)員或品管部檢驗(yàn)員應(yīng)記錄并按本程序 款規(guī)定執(zhí)行。 對不符合要求的客戶提供產(chǎn)品，倉管員應(yīng)妥善保管，作好標(biāo)識(shí)。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔客戶提供產(chǎn)品報(bào)告單〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 顧客提供的產(chǎn)品控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 17 頁 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 1. 目的 為明確在接收、生產(chǎn)和交付等所有階段中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和實(shí)現(xiàn)可追溯性的方法，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于自接收到生產(chǎn)到產(chǎn)品交付的所有階段對產(chǎn)品和包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)以達(dá)到可追溯性的目的。 3. 相關(guān)文件 — 1 《采購控制》 — 2 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 2 《貯存和防護(hù)》 — 3 《包裝》 4. 職責(zé) 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由實(shí)施該階段質(zhì)量活動(dòng)的操作人員負(fù)責(zé)。 5. 程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法見表 1。 追溯文件和記錄 所有可供追溯的文件和記錄（見表 2）都應(yīng)予保留，妥善保管。 各階段的有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)保證所需的標(biāo)識(shí)內(nèi)容都記錄在相應(yīng)的文件或記錄 中。 通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及記錄應(yīng)能追溯至生產(chǎn)時(shí)間。 6. 相關(guān)表格、記錄 見表 2 所示。 表 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 加工狀態(tài) 生產(chǎn)階段 標(biāo)識(shí)形式 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 責(zé)任部門 /人員 原料 進(jìn)貨 標(biāo)牌及劃區(qū) 合格品、次品 基地科驗(yàn)收人 輔助材料 進(jìn)貨 標(biāo)牌 品名 規(guī)格、數(shù)量 輔料庫倉管員 在制半成品 從預(yù)處理至殺菌 容器規(guī)格、罐蓋代碼 品名規(guī)格、生產(chǎn)日期、機(jī)臺(tái)號(hào) 車間生產(chǎn)線操作 /管理人員 包裝品 包裝工序 標(biāo)記（紙箱上） 標(biāo)記（罐蓋上） 品名規(guī)格、客戶標(biāo)記、數(shù)量、批號(hào)、 日期 車間包裝操作工／檢驗(yàn)員 貯存半成品 /成品 貯存 標(biāo)識(shí)卡 品名、罐型、代碼、生產(chǎn)日期、罐蓋日期、數(shù)量、累計(jì)數(shù)量、是否報(bào)驗(yàn) 倉管員 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程 序文件 編號(hào)： — 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 18 頁 表 2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求 責(zé)任部門 文件 /記錄名稱 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 銷售科 銷售合同 /訂單 品名規(guī)格、客戶名、數(shù)量 /重量、 交付日期 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃 /生產(chǎn)通知單 品名規(guī)格、數(shù)量、日期 實(shí)罐車間 各種生產(chǎn)記錄 品名規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫日期 儲(chǔ)運(yùn)部 進(jìn)出倉單、領(lǐng)料單、庫存物資數(shù)量明細(xì)帳、生產(chǎn)日報(bào)表、包裝日報(bào)表 時(shí)間、記錄人、日期 品管部 各種檢驗(yàn)記錄、 品名規(guī)格、數(shù)量、日期、批號(hào)、 客戶名 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 19 頁 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 1. 目的 依據(jù)計(jì)劃安排生產(chǎn)，對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定的要求，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于車間安排生產(chǎn)并對生產(chǎn)全過程各個(gè)主要工序進(jìn)行控制。 3. 相關(guān)文件 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 — 1 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》 — 1 《質(zhì)量記錄控制》 — 1 《培訓(xùn)》 — 1 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)》 — 3 《衛(wèi)生管理》 4. 職責(zé) 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同 /銷售預(yù)測編制生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)每日的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度。 實(shí)罐車間對生產(chǎn)全過程的各個(gè)工序負(fù)責(zé)。 5. 程序 產(chǎn)季生產(chǎn)計(jì)劃的制定 產(chǎn)季前半個(gè)月，總經(jīng)理應(yīng)主持召開生產(chǎn)安排會(huì)議，銷售科、生產(chǎn) 部、品管部、實(shí)罐車間、儲(chǔ)運(yùn)部、基地科等部門人員參加。會(huì)議依據(jù)銷售訂單、銷售預(yù)測、生產(chǎn)能力、原材料供應(yīng)情況等制定《產(chǎn)季生產(chǎn)計(jì)劃》。該計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、包裝要求、原輔料需要量、人員需求量、產(chǎn)品交付期等。生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給參加會(huì)議 的人員。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和客戶訂單要求，編制〔生產(chǎn)通知單〕，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)車間組織生產(chǎn)，同時(shí)將〔生產(chǎn)通知單〕抄送給有關(guān)部門。 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)督和計(jì)劃調(diào)整 實(shí)罐車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的人員每日應(yīng)匯總交庫情況，形成〔實(shí)罐車間生產(chǎn)日報(bào)表〕，交生產(chǎn)部及有 關(guān)部門。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)完成狀況或計(jì)劃出現(xiàn)的變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排。 生產(chǎn)工序控制 車間各工序的名稱、代號(hào)、順序見生產(chǎn)工序流程圖。 工序控制計(jì)劃 車間的操作人員、管理人員、檢驗(yàn)人員都應(yīng)按工序控制計(jì)劃（見表１）和質(zhì)量計(jì)劃（有的話）進(jìn)行工序控制，保證各主要工序處于受控狀態(tài)。 工藝技術(shù)文件的制定和發(fā)布 產(chǎn)季生產(chǎn)開始前，品管部應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)／進(jìn)口國標(biāo)準(zhǔn)、客戶的要求，重新修訂工藝規(guī)范或制定質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布，用于指導(dǎo)產(chǎn)季生產(chǎn)。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 20 頁 車間各主要生產(chǎn)工序應(yīng)制定適宜的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝規(guī)范和衛(wèi)生要求。 車間的所有員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工序控制計(jì)劃、生產(chǎn)工藝規(guī)范和工序作業(yè)指導(dǎo)書的要求。并對各自所從事的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)。 a. 操作員工應(yīng)按工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，實(shí)行自檢，并按規(guī)定作記錄，上崗和操作均應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生管理規(guī)定。 b. 車間檢驗(yàn) 員依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃在工序設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行抽檢，并做好記錄。 c. 工序管理人員對所管工序的工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保各工序嚴(yán)格執(zhí)行工序控制計(jì)劃、工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書和衛(wèi)生管理規(guī)定的要求，對不符合規(guī)定的作業(yè)應(yīng)及時(shí)給予制止，必要時(shí)，采取糾正措施。 d. 品管部應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施抽檢監(jiān)控。 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，在產(chǎn)季前，車間設(shè)備操作人員按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行檢修，確保設(shè)備在生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)。設(shè)備操作工應(yīng)按設(shè)備操作指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，避免因誤操作而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 詳見 — 2《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)》 的規(guī)定。 車間所有從事與質(zhì)量有關(guān)的員工都應(yīng)得到相應(yīng)的培訓(xùn)，以滿足各崗位對員工素質(zhì)的要求。有關(guān)培訓(xùn)需求規(guī)定于 — 1《培訓(xùn)》中。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品，按 — 1《不合格品控制》程序處理。 生產(chǎn)中因未按工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書操作而產(chǎn)生不合格或出現(xiàn)批量不合格品，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施；檢驗(yàn)員在對檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行工序檢驗(yàn)監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定或有異常情況時(shí)，應(yīng)通知工序管理員采取糾正或預(yù)防措施。見 — 1《糾正和預(yù)防措施》的規(guī)定。 車間各工序的操作員工、 管理人員和檢驗(yàn)員都應(yīng)執(zhí)行 — 1《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》或 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》程序的規(guī)定，確保不合格產(chǎn)品不被轉(zhuǎn)序或誤用。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 2 〔生產(chǎn)通知單〕 — 7 〔實(shí)罐車間生產(chǎn)日