【文章內(nèi)容簡介】 1． 3 對提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商，要對其代理經(jīng)銷資格進(jìn)行確認(rèn)。 4． 1． 4 對提供一般物資的供應(yīng)商，可依據(jù)其質(zhì)量歷史、往年使用情況，以抽查記錄的方式進(jìn)行調(diào)查。 4． 2 對供應(yīng)商的評價 4． 2． 1 參與評價人員的要求 4． 2． 1． 1 參加供應(yīng)商評價人員應(yīng)由銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。 4． 2． 1． 2 參加評價的人員必須有相應(yīng)的專業(yè)知識和從事本崗位工作的經(jīng)驗。 4． 2． 2 評價的依據(jù) 4． 2． 2． 1 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人主持對供應(yīng)商調(diào)查情況進(jìn)行綜合評價。 4． 2． 2． 2 評價的依據(jù) A） 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)符合本廠技術(shù)要求。 B） 供應(yīng)商的資質(zhì)證明，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 證書等到必須齊全； C） 供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力應(yīng)較強(qiáng)，檢測設(shè)備齊全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供貨及時； D） 對證照不全，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商不予以評價。 4． 2． 3 供應(yīng)商的年度評價 4． 2． 3． 1 評價的頻次 :合格供應(yīng)商每年應(yīng)進(jìn)行一次評價 ,評價一般應(yīng)在年初進(jìn)行 . 4． 2． 3． 2 評價的要求 評價人員 :參加供應(yīng)商評價人員仍應(yīng)由技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員組成。 評價項目 :應(yīng)對合格供應(yīng)商的產(chǎn)品年度質(zhì)量使用情況 、 產(chǎn)品價格 、 供貨信譽(yù)情況等進(jìn)行評價 .同時應(yīng)對 關(guān)鍵元器件和材料 定期確認(rèn)檢驗進(jìn)行 評價 . 4． 3 供應(yīng)商的選用和批準(zhǔn) 4． 3． 1 對符合 的 A、 B、 C 三條要求和年度評價符合要求的的供應(yīng)商確 定為合格供方，并列入《合格供方名錄》。 4． 3． 2《合格供方名錄》由銷售部編制后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《合格供方名錄》方可作為銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行采購、選用、檢驗的依據(jù)。 4． 4 供應(yīng)商的日常管理 4． 4． 1 供應(yīng)商的日常管理由銷售部負(fù)責(zé)。對供應(yīng)商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等情況進(jìn)行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，必要時取 消其合格供方資格。 5 相關(guān)文件 5． 1《進(jìn)料檢驗及關(guān)鍵元器件、材料的定期確認(rèn)檢驗和日常管理程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1 供方調(diào)查評定表 Q/GS00501 6． 2 合格供應(yīng)商名錄 Q/GS00502 6． 3 供應(yīng)商日常管理記錄 Q/GS00503 控制原材料進(jìn)廠的檢驗和驗證過程，并 通過對關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗 和日常管理，保證進(jìn)廠元器件和材料能持久滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。 本程序適用于對生產(chǎn)用的外購物料進(jìn)行檢驗和驗證的控制。 采購人員負(fù)責(zé)提供元器件和材料樣品及資料； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)樣品認(rèn)定、資料認(rèn)可、檢驗結(jié)果認(rèn)定以及合格樣品資料的分發(fā)。 原材料進(jìn)貨在檢驗前應(yīng)暫存放于待驗收處。 檢驗人員按進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書、樣品等資料對進(jìn)貨進(jìn)行檢驗，并將結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》上，對本廠無能力檢測的項目，要求供應(yīng)方提供確認(rèn)檢驗報告（質(zhì)保單）；然后交給質(zhì)檢部審核。 倉管員對來貨的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量驗收無誤后憑合格的《進(jìn)料檢驗報告》辦理入庫手續(xù)。 不合格品應(yīng)按“不合格品控制程序”處理，不準(zhǔn)入庫 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗和日常管理 對于已確定為合格供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料，本公司每年對關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行一次定期確認(rèn)檢驗，檢驗項目按國標(biāo)要求，無國標(biāo)要求按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗有些由本公司進(jìn)行，對于本公司無能力完成的檢驗委托供應(yīng)商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局完成。由廠家提供的出廠產(chǎn)品的型式實驗報告也可作為本公司相 對應(yīng)產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗報告。 本公司應(yīng)保存關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證記錄，確認(rèn)檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，供應(yīng)商提供的合格證明要求有其組織內(nèi)部負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的檢驗人員的簽名或蓋章。 本公司應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵元器件和材料供應(yīng)商的日常管理，主要是建立日常供貨的質(zhì)奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS006 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 進(jìn)貨檢驗及關(guān)鍵元器件、材料的定期確認(rèn)檢驗程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 量跟蹤記錄對供貨質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。 本公司的關(guān)鍵元器件和材料為：燈座、電線、鎮(zhèn)流器、接線端子。 本公司關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗要求由本公司制訂相關(guān)規(guī)程明確規(guī)定，本程序的責(zé)任在質(zhì)檢部。 所有的檢驗報 告由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。 如 定期確認(rèn)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格項目應(yīng)及時向上一級報告 ,開出整改項目 ,要求整改 ,停止供貨 .在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗 ,合格后才能繼續(xù)供貨 . 如整改仍不合格可按供應(yīng)商選擇評定和日常管理控制程序結(jié)合產(chǎn)品變更程序要求重新選擇供應(yīng)商。 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS007 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合 要求。 適用于生產(chǎn)過程中相關(guān)工序的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對關(guān)鍵工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)和產(chǎn)品的防護(hù)，對現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 4． 1 過程確認(rèn)；生產(chǎn)流程圖（見圖紙） 4． 2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對工作環(huán)境的要求 根據(jù)公司實際，工作環(huán)境主要包括配置適用的廠房、消防器材，保持適宜的溫濕度和安全、噪聲、振動、潔凈度等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)劃確定作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)工作環(huán)境，包括： A） 配置必要的廠房并根據(jù)生 產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬，風(fēng)雨侵入和潮濕； B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C） 生產(chǎn)部及倉庫對各類設(shè)施和物資實行定置管理，提高工作效率； D） 提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備，電腦、通訊、運輸設(shè)施等，以保證公司的正常運轉(zhuǎn)。 4． 3 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 各部門應(yīng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》的有關(guān)規(guī)定。 5． 1 對于所設(shè)置質(zhì)量控制點 ,應(yīng)有明確的控制要求 ,控制手段 ,并在生產(chǎn)現(xiàn)場用文件說明 。對操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。 5． 2 如在生產(chǎn)過程發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量控制點或其它工序生產(chǎn)狀況偏離控制要求，應(yīng)及時停止生產(chǎn)，聯(lián)系生產(chǎn)部門協(xié)商解決直至恢復(fù)正常。 5． 3 在生產(chǎn)現(xiàn)場中使用的文件和資料，由車間主任負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)疑問，應(yīng)及時與文件管理部門聯(lián)系，以保證在現(xiàn)場使用的均為有效版本及文件和資料的正確性與適用性。 6．過程檢驗 6． 1 本公司的過程檢驗均在崗位上進(jìn)行，除對過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗外，還應(yīng)檢查各 過程產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、尺寸等是否與獲證產(chǎn)品一致，在生產(chǎn)過程中用圖樣、型號、描述說明等方法予以標(biāo)識，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。 6． 2 生產(chǎn)過程中實施操作工人自檢、互檢，專職檢驗人員首檢、巡檢、抽檢制度。 6． 3 自檢； 6． 3． 1 車間領(lǐng)用原材料生產(chǎn)時，操作工人應(yīng)作出自檢。合格后才能投入生產(chǎn)。 6． 3． 2 生產(chǎn)工人應(yīng)在生產(chǎn)前對首件生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗（自檢），只有在首檢合格后，才能轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 6． 4 互檢 下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 6． 5 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用設(shè)備、輔具等是否正確，確保 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量。 6． 6 不合格品處理； 6． 6． 1生產(chǎn)中產(chǎn)生不合格品如工藝允許應(yīng)及時進(jìn)行返工返修，不能返工返修的放入不合格品箱中。隔離。 6． 6． 2 對于不合格半成品、成品 ,按《不合格品控制程序》處理。 7．產(chǎn)品包裝、搬運和儲存 應(yīng)針對顧客及認(rèn)證的要求，對獲證產(chǎn)品提供的防護(hù)，應(yīng)包括搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離），對于任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 7． 1 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： A） 不得破壞包裝，防止跌落、劃傷等現(xiàn)象； B） 保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 7． 2 包裝控制 A） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 B） 車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。 7． 3 貯存控制 A） 生產(chǎn)部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫按規(guī)定擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。 B） 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全檢查適宜環(huán)境； C） 所有貯存物品應(yīng)建立 倉庫的出入庫制度和臺帳，并做好定期盤點工作，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢部確認(rèn)、處理。 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》 《倉庫管理制度》 《不合格品控制程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 無 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS008 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 通過對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確 保使用設(shè)備的完好率和穩(wěn)定性，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 適用于所有的關(guān)鍵性生產(chǎn)設(shè)備。 3 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行臺帳登記、維修等控制。 3． 2 各車間負(fù)責(zé)對各自部門的生產(chǎn)設(shè)備使用和維護(hù)。 3． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對新設(shè)備的改造、驗收。 生產(chǎn)設(shè)備的提供 A） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)間的要求及公司發(fā)展需要，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備 B） 需要自制或自行改造的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)車間提出，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部共同制造或改造。 新生產(chǎn)設(shè)備的驗收 A） 采購或自制的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn) 部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后，方可投入生產(chǎn)。 B） 驗收不合格的生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到采購人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商解決。 C） 生產(chǎn)部對驗收不合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，并在《設(shè)備臺帳》上登記； 生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) A） 采購設(shè)備驗收合格后，生產(chǎn)部根據(jù)需要編寫《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門。 B） 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的性能、使用頻率等要求制定生產(chǎn)設(shè)備年度維修保養(yǎng)計劃，并按計劃嚴(yán)格執(zhí)行。 C） 要求設(shè)備操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)并應(yīng)保持記錄。日常生產(chǎn)中出現(xiàn)機(jī)器故障，應(yīng)及時修理，自行無法修理，應(yīng)及時報告部 門主管協(xié)助解決。 D） 設(shè)備的維修應(yīng)在機(jī)修人員配合下進(jìn)行并應(yīng)保持記錄 E） 現(xiàn)場使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維修保養(yǎng)。 生產(chǎn)設(shè)備的報廢 對無法檢修或無修理價值的設(shè)備，使用部門應(yīng)提出報廢， 無 6． 1 設(shè)備臺帳 Q/GS 00801 6． 2 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 Q/GS 00802 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS009 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題：例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 控制成品的質(zhì)量，保證所有出廠的產(chǎn)品在外觀及性能上均符合規(guī)定的要求。 :本程序適用于