【正文】 織實施新產(chǎn)品開發(fā)，及時完成開發(fā)工作。 5． 6 處理不合格產(chǎn)品。 3． 10 處理顧客投訴，向顧客發(fā)運產(chǎn)品。 裝配車間 倉庫 3． 2 制訂采購計劃并實施采購。 總經(jīng)理： 20xx 年 月 日 程序文件目錄 認證標志的保管使用控制程序 ……………………… . Q/GS001 認證產(chǎn)品變更和一致性控制程序 …………………… Q/GS002 文件和資料控制程序 ………………………………….. Q/GS003 質量記錄控制程序 …………………………………… .Q/GS 004 供應商選擇評定和日常管理程序 …………………… .Q/GS 005 6 、 進 料 檢 驗 及 關 鍵 元 器 件 、 材 料 的 定 期 確 認 檢 驗 程序 ……………… Q/GS006 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 ……………………… .. Q/GS007 生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)程序 ……………………………….. Q/GS008 例行檢驗和確認檢驗程序 …………………………… .. Q/GS009 檢驗試驗儀器設備控制程序 ………………………… Q/GS010 1不合格品控制程序 ……………………………………. Q/GS011 1內(nèi)部質量審核程序 ……………………………………. Q/GS012 1教育培訓控制程序 …………………………………… . Q/GS013 1與顧客溝通程序 ……………………………………… . Q/GS014 1糾正措施控制程序 …………………………………….. Q/GS 015 1 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 …….. Q/GS 016 奉化市國盛儀表有限公司 一、組織結構圖 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 管理部 技術部 銷售部 財務部 品質部 管理者代表質量保證負責人 奉化市國盛儀表有限公司 公司組織機構圖及職責分配 QM02 質量屬于企業(yè)的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質量方針并堅持貫徹執(zhí)行。 1． 2 確定本公司的組織機構，決定各職能部門負責人的職責及任免。 3． 7 廣告宣傳和推廣本公司產(chǎn)品。 5． 3 執(zhí)行最終產(chǎn)品審核。 迅速準確地執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令。 4. 主要工作程序 認 證標志的使用 本公司只有在申請了 CCC 認證產(chǎn)品上才能使用 CCC 標志。 行政部負責保管 CCC 認證標志的專管員嚴格執(zhí)行 認證標志的保管使用控制程序 。 3． 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品認證的需求，作出認證產(chǎn)品變更的決定。 一致性控制程序 進貨檢驗人員按原材料、采購技術資料和標準進行檢驗或驗證，確保所采購的認證產(chǎn)品物料與型式認可樣品和型式認可報告相一致。 適用于與認證產(chǎn)品質量的相關過程有效運作和控制需要的文件和資料。 4． 1． 2 公司的第二級文件和資料包括： 部門管理標準；認證制度文件；技術標準（國家標準、部版標準、行業(yè)標準、公司標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件和資料等。 例如： G005，代表第 5 份管理性文件。 4． 7 文件和資料的領用 A） 新文件和資料下發(fā)時，文件和資料領到部門應在《文件發(fā)放審批記錄表》上進行簽字。 4． 9． 2 質檢部應經(jīng)常到技術監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適應的相關國家、行業(yè)標準的最新版本，以確保文件和資料的有效性，并予以登記。 4．程序 4． 1 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型的表格，經(jīng)本部門主管批準后，填寫在《質量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存，一份交到總經(jīng)辦存檔。 4． 6 記錄格式 質量記錄格式的編制由總經(jīng)辦組織進行，格式的更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》中文件更改的規(guī)定。 4． 1． 4 對提供一般物資的供應商，可依據(jù)其質量歷史、往年使用情況，以抽查記錄的方式進行調查。 4． 3． 2《合格供方名錄》由銷售部編制后，報請總經(jīng)理批準，批準后的《合格供方名錄》方可作為銷售部、生產(chǎn)部、質檢部進行采購、選用、檢驗的依據(jù)。 倉管員對來貨的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量驗收無誤后憑合格的《進料檢驗報告》辦理入庫手續(xù)。 所有的檢驗報 告由公司質檢部負責保管。 5． 1 對于所設置質量控制點 ,應有明確的控制要求 ,控制手段 ,并在生產(chǎn)現(xiàn)場用文件說明 。 6． 3． 2 生產(chǎn)工人應在生產(chǎn)前對首件生產(chǎn)產(chǎn)品進行檢驗（自檢），只有在首檢合格后，才能轉入正常生產(chǎn)。 7． 1 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： A） 不得破壞包裝，防止跌落、劃傷等現(xiàn)象； B） 保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 7． 2 包裝控制 A） 質檢部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。 3． 3 總經(jīng)理負責對新設備的改造、驗收。 D） 設備的維修應在機修人員配合下進行并應保持記錄 E） 現(xiàn)場使用的生產(chǎn)設備應有統(tǒng)一的編號，以便于維修保養(yǎng)。 出廠前逐批出廠抽樣檢驗 廠檢驗員必須查驗該批成品所有進貨及工序檢驗均已完成 ,且合格時 ,才能進行成品逐批抽樣檢驗。 4． 1 儀器設備的采購及驗收 質檢部根據(jù)確定的檢驗試驗要求來配備檢驗和試驗設備，所配備的設備，其量程、精度、數(shù)量等應滿足生產(chǎn)批量時 的檢驗要求。對需外校的設備，由質檢部負責聯(lián)系國家法定儀器檢測部門進行校準，并出具校準報告； 4． 3． 2 校準合格的設備，由校準人員貼校準合格標識；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 4． 6 對檢測人員要求 質檢部對儀器設備的使用人員進行適當?shù)呐嘤枺邆洳僮髂芰蠓娇缮蠉彙? 嚴重和重復出現(xiàn)的不合格品，在 “ 不合格品通知單 ” 上填寫處置意見，必要時由質檢部組織相關部門填寫 “ 不合格品評審糾正單 ” 進行評審和處置。 5． 相關文件 5． 1《關鍵元器件和材料檢驗和驗證程序》 5． 2《生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序》 5． 3《例行檢驗和確認檢驗程序》 6． 質量記錄 “不合格品處理通知單” Q/GS01101 “不合格品評審糾正單” Q/GS01102 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS012 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 2 頁 標 題：內(nèi)部質量審核程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目的 確保質量管理體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性。 要求覆蓋本公司質量管理體系的所有部門和另外出現(xiàn)以下情況時由質量負責人及時組織進行內(nèi)部質量審核： A） 出現(xiàn)顧客投訴，特別是對認證產(chǎn)品質量的投訴； B） 法律、法規(guī)及其 他外部要求的變更； 4． 2 審核前的準備 4． 2． 1 質量負責人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 B） 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。 4． 3． 4 末次會議 A） 參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由質量保證負責人保留會議記錄。 4． 1 培訓需求 為了充分發(fā)揮員工潛能，合理配置人力資源，各部 門根據(jù)實際工作需要，從提高工作效率和作業(yè)水平角度，有計劃的提出培訓要求，并負責本部門內(nèi)訓實施。 4． 3． 2． 1 內(nèi)訓： 如果是部門內(nèi)部培訓，則由部門負責人安排實施，并填寫“培訓記錄”，報總經(jīng)辦存檔。 2． 適用范圍 適用于產(chǎn)品有關的要求的確定、評審及與顧客溝通。 4． 3 合同的接收 4． 3． 1 銷售可以傳真、訂單、 Email 等形式接收合同。 4． 6． 4 應及將修改內(nèi)容以書面形式傳遞給相關部門。對顧客的訂貨情況進行記錄，了解顧客的需求。 4． 3． 2 質量管理體系運行中，發(fā)現(xiàn)的不合格，應由發(fā)現(xiàn)部門提出，并填寫《糾正（預防）措施報告單》，責任部門制定糾正措施計劃，并報質量負責人批準后實施。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的控制。 原 材料和成品存放時，地面應用地臺板輔墊，防止受潮變質。 。 包裝 車間包裝組負責產(chǎn)品的包裝工作。 易碎物品不可置于重物之下 ,搬運過程中不應堆太高。 4． 4． 2 質量負責人對糾正措施的實施進行監(jiān)督。 2． 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質量管理體系中出現(xiàn)不合格時的糾正措施。 4． 8 顧客溝通 4． 8． 1 銷售員根據(jù)市場預測，做好產(chǎn)品宣傳工作，提供相應的技術資料。 4． 3． 3 如銷售員不能確定的訂單，將訂貨內(nèi)容填寫在《合同評審表》中，并組織有 關人員進行評審，由總經(jīng)理批準。 3． 2 質檢部負責對合同要求的技術能力評審及技術服務。 2） 方式：自學、會議及上崗培訓。新員工進本企業(yè)須到總經(jīng)辦辦理登記手續(xù)。 B） 會議 內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質量審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話。 B） 內(nèi)審組長需全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格項報告》進行核對。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交質量負責人審核，總經(jīng)理批準。 3． 職責 3． 1 質量負責人 a) 全面負責內(nèi)部質量審核工作，并負責組織實施，并可兼任內(nèi)審組長。 最終檢驗的不合格品的控制 成品 逐一進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品時，要作好記錄、標識、并隔離。 2． 范圍 適用于對關鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。若檢驗員無操作能力或技能，質檢部按操作規(guī)程和檢驗和試驗的要求對檢驗員進行培訓。 確認檢驗： 公司的認證產(chǎn)品還應進行一年一次的確認檢驗 項目有 ： 接地連續(xù)性（ 7）、 電氣強度或絕緣電阻（ ＋ 10）、標志（ 3）、拉力試驗（對裝有固線裝置的燈具）（ ）、鎮(zhèn)流器與安裝表面的距離（ ）、耐熱、耐火（ 13 章）電磁兼容：二年一次。 :本程序適用于公司所有的認證產(chǎn)品。 新生產(chǎn)設備的驗收 A） 采購或自制的生產(chǎn)設備，由生產(chǎn) 部組織使用部門進行安裝調試，確認符合要求后，方可投入生產(chǎn)。 7． 3 貯存控制 A） 生產(chǎn)部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫按規(guī)定擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 5． 2 如在生產(chǎn)過程發(fā) 現(xiàn)質量控制點或其它工序生產(chǎn)狀況偏離控制要求，應及時停止生產(chǎn)，聯(lián)系生產(chǎn)部門協(xié)商解決直至恢復正常。 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS007 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 2 頁 標題： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質量的主要因素進行控制，以確保產(chǎn)品質量符合 要求。 關鍵元器件和材料的定期確認檢驗有些由本公司進行，對于本公司無能力完成的檢驗委托供應商和質量技術監(jiān)督