【正文】 BDCX001 文件控制程序WBDCX002 質(zhì)量記錄控制程序WBDCX003 管理評(píng)審控制程序WBDCX004 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序WBDCX005 采購(gòu)過(guò)程控制程序WBDCX006 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序WBDCX007 顧客滿意度測(cè)量程序WBDCX008 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序WBDCX009 不合格品控制程序WBDCX010 糾正和預(yù)防措施控制程序 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX001文件控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 5 頁(yè)1 目的對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件都是有效版本。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由辦公室管理。 作業(yè)文件采用：文件代碼加空格，加文件編號(hào)，加橫線，加四位年代號(hào)構(gòu)成。 文件的分發(fā)和管理 文件分發(fā)由其審批部門(mén)確定分發(fā)范圍，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，領(lǐng)用人在收/發(fā)文登記表上簽字。 作廢或超過(guò)保管期的文件，辦公室負(fù)責(zé)收回、登記和銷(xiāo)毀。 辦公室每年發(fā)布一次現(xiàn)行有效文件總清單，供使用單位核查，以保證在規(guī)定場(chǎng)合均能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本， 文件的更改 文件需修訂或更改時(shí)，由原審批部門(mén)審核、批準(zhǔn)。換版后的作廢文件由辦公室收回。 文件的評(píng)審 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行評(píng)審： 管理評(píng)審； 文件的大范圍變更（更換版本）； 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后； 最高管理者要求評(píng)審時(shí)。 記錄一般采用文字填寫(xiě)的方式，必要時(shí)可采用磁盤(pán)、錄像等方式。必要時(shí)可規(guī)定填寫(xiě)說(shuō)明。 記錄的保存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。 當(dāng)合同有要求時(shí)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱， 記錄的處理 記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存。 辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)； 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審可以有以下內(nèi)容： 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置； 產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性； 顧客意見(jiàn)和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； 質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性； 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍； 未完成的工作； 上一次評(píng)審結(jié)論的處理情況。 管理評(píng)審報(bào)告辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新合同的生產(chǎn)交付能力等。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：（1） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（2） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；（3） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已經(jīng)解決；（4） 企業(yè)有能力滿足的要求。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），～7相應(yīng)條款的規(guī)定。必要情況下，對(duì)更改的內(nèi)容還需在評(píng)審。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理品準(zhǔn)，交采購(gòu)部實(shí)施。 供方的驗(yàn)證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 檢定合格的設(shè)備，品控部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；檢定不合格的，應(yīng)立即進(jìn)行隔離，修理后重新檢定；同時(shí)應(yīng)作出檢定記錄。品控部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新檢定，采取相應(yīng)的措施。 品控部組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 顧客滿意程度測(cè)量評(píng)估 調(diào)查表評(píng)估的項(xiàng)目及每一項(xiàng)目包含的具體事項(xiàng)如下（方括號(hào)為給出每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目滿意度設(shè)定分值，小括號(hào)內(nèi)給出每一個(gè)評(píng)估小項(xiàng)目該項(xiàng)目分值的設(shè)定）。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX008內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 4 頁(yè)1 目的檢查企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效地保持、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可針對(duì)幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 內(nèi)審時(shí)，審核員要體現(xiàn)公正、合理和獨(dú)特性。 由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確認(rèn)其有效性。4 程序 不合格品由品控部判定，填寫(xiě)不合格品通知單通知相關(guān)部門(mén)、車(chē)間，必要時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)。 不合格原、輔料的拒收、報(bào)廢或降級(jí)，不合格品的返工和報(bào)廢均需各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 有相關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，并填寫(xiě)《糾正措施實(shí)施報(bào)告》。 如果對(duì)不合格的調(diào)查分析、糾正涉及到質(zhì)量體系文件的有效性，需對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改和補(bǔ)充，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行。 相關(guān)實(shí)施部門(mén)按《預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告單》中的預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施。 品控部應(yīng)委派專(zhuān)人跟蹤和驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施情況，并填寫(xiě)《預(yù)防措施報(bào)告》，并在每項(xiàng)預(yù)防措施實(shí)施后對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，確定有效性及是否進(jìn)一步采取措施。分析的方式可以是數(shù)據(jù)分析、分析時(shí)應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)方法。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格。 責(zé)任部門(mén)應(yīng)將不合格情況及處理結(jié)果以書(shū)面形式報(bào)品控部登記、備案，并通知相關(guān)部門(mén)。 生產(chǎn)不組織相關(guān)部門(mén)或車(chē)間對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX009不合格品控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 3 頁(yè)1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 有相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次“審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施，具體內(nèi)容包括： 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； 內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員； 審核時(shí)間、地點(diǎn)、受審核部門(mén)及審核的條款。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審，負(fù)責(zé)制定審核的年度計(jì)劃。等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)中間分滿意1008090比較滿意806070一般604050不太滿意402030不滿意20010 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析 銷(xiāo)售部將回收的調(diào)查表單表分析和進(jìn)行總數(shù)統(tǒng)計(jì)分析后尋找弱項(xiàng)。4 程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定，由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4 程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的確定、采購(gòu)及驗(yàn)收 配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備根據(jù)所測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的確定、采購(gòu)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 處理采購(gòu)爭(zhēng)端的原則，一般應(yīng)能夠雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴(yán)重，雙方不能協(xié)商解決時(shí)，則依據(jù)《合同法》予以起訴。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品信息：（1） 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；（2） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；（3） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 對(duì)于批量