【文章內(nèi)容簡介】 e) 產(chǎn)成品的技術(shù)標準； f) 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件； g) 檢驗規(guī)程，檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等。 對策劃輸出的文件控制，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，分別執(zhí)行《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對尚未滿足的資源，應(yīng)向 總經(jīng)理 申請配置。 共 1頁 第 1頁 顧客溝通控制程序 確保顧客存在和潛在的需求得到識別，確保合同定單的順利進行，確保顧客的滿意程度得到識別。 適用于市場調(diào)查、廣告宣傳、業(yè)務(wù)拓展、定單處理、投訴處理、顧客滿意度測量等活動的控制。 由 營銷部 負責進行市場調(diào)查，必要時進行調(diào)查策劃，市場調(diào)查的內(nèi)容可包括如下內(nèi)容： a) 市場容量的測算、目標群體的細分； b) 顧客的需求及需求的傾向； c) 同行或競爭對手的狀況； d) 新材料、新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品的出現(xiàn)。 市場調(diào)查可采用：函件、傳真、電話、互連網(wǎng)、面談、拜訪、日常見 聞、傳媒獲悉、向機構(gòu)咨詢、向私人打聽、聘請專業(yè)調(diào)查公司、從其他信息分析等方式進行。 、宣傳 營銷部 進行廣告、宣傳的策劃，必要時聘請專業(yè)的廣告策劃公司。 總經(jīng)理 對策劃輸出文件或?qū)ν庑麄髻Y料進行審批。 營銷部 負責根據(jù) 總經(jīng)理 批準的策劃輸出文件或資料對外進行廣告、宣傳活動。 營銷部 負責對廣告、宣傳的效果進行評估，并向 總經(jīng)理 提出改進建議。 由 營銷部 積極開拓市場，主動尋找顧客，實現(xiàn)營銷目標。 營銷 部 負責與顧客溝通，詳細記錄顧客提出的要求，由 營銷部 將顧客提出的要求轉(zhuǎn)化為《加工任務(wù)單》，應(yīng)包括如下幾個方面： a) 顧客明示的要求； b) 顧客沒有明示，但習(xí)慣上隱含的要求； c) 法律、法規(guī)和標準的要求； d) 企業(yè)附加的要求。 文件編號： 分 發(fā) 號： 根據(jù)對產(chǎn)品的不同要求，可將合同或定單分為三類： a) 有現(xiàn)貨的常規(guī)合同； b) 無現(xiàn)貨或現(xiàn)貨不足的常規(guī)合同； c) 特殊合同 常規(guī)合同是指與現(xiàn)在的產(chǎn)品或與以往產(chǎn)品相比較，無特殊要求的合同或定單； 特殊合同是指新產(chǎn)品或與以往產(chǎn)品有較大差異的合同或定單。 、簽定 營銷部 組織對合同或定單的評審。 生產(chǎn)技術(shù)部 將生產(chǎn)進度和庫存情況定期報告 營銷部 作為合同或定單評審的依據(jù)。 常規(guī)產(chǎn)品由 總經(jīng)理 確定銷售價格，特殊產(chǎn)品由 營銷部 提供物料成本、 生產(chǎn)技術(shù)部 提供生產(chǎn)成本給財務(wù)部核算總成本，由 總經(jīng)理 根據(jù)總成本確定銷售價格。 營銷部 根據(jù)批準的銷售價格作為簽定合同的依據(jù)。 共 2頁 第 1頁 營銷部 確認即完成評審 ：由 營銷部 根據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)部 上報的生產(chǎn)進度和現(xiàn)有的生產(chǎn)能力預(yù)計交貨期，如果涉及緊 俏材料還應(yīng)得到 營銷部 對材料保障能力的確認， 營銷部 根據(jù)上述情況答復(fù)顧客。 ：由 營銷部 評審物料的供應(yīng)能力，由 生產(chǎn)技術(shù)部 評審技術(shù)能力，由 生產(chǎn)技術(shù)部 評審交貨期， 營銷部 根據(jù)上述評審結(jié)果答復(fù)顧客。 ，由 營銷部 負責與顧客協(xié)商，直到達成一致。 根據(jù)合同評審的結(jié)論與客戶簽定合同，大額定單必須簽定書面合同并經(jīng) 總經(jīng)理 認可，小額定單可采取口頭或電話形式。 將合同評審記錄、口頭定單記錄、書面合同等資料妥善保管，執(zhí)行《 質(zhì)量記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 營銷部 負責將合同或定單的執(zhí)行情況應(yīng)顧客的要求進行通報。 ，視情況重新評審，如果實在不能更改，應(yīng)及時通知顧客，并取得顧客的諒解。 ，如果一定要更改，應(yīng)由 營銷部 取得顧客的認可，某些重要合同的更改應(yīng)先獲得 總經(jīng)理 的批準。 ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 營 銷部 回答顧客的問詢，暫時不能回答的應(yīng)予以記錄，經(jīng)研究后予以答復(fù)，涉及保密要求的例外。 營銷部 負責處理顧客的投訴，一般投訴由 營銷部 根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定處理，重大投訴由總經(jīng)理 處理，盡量使投訴處理令顧客滿意。 營銷部 將顧客投訴和處理情況進行記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 必須對顧客的滿意程度進行測量，必要時進行調(diào)查策劃。 ： a) 通過對顧客投訴記錄的分析評價； b) 與顧客進行口頭溝通，了解顧客的滿意程度； c) 以書 面形式或調(diào)查表的方式向顧客發(fā)函，請顧客進行評價，以了解顧客的滿意程度； d) 實地考察顧客使用本公司的產(chǎn)品情況，收集相關(guān)信息進行評判。 營銷部 將有關(guān)調(diào)查信息進行統(tǒng)計分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并將分析結(jié)果上報 總經(jīng)理 進行決策。 、宣傳資料 、 定單評審記錄 共 2頁 第 2頁 共 2頁 第 2頁 文件編號： 分 發(fā) 號： 供應(yīng)商調(diào)查、評選控制程序 確保供應(yīng)商有能力為公司提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)。 適用于對原材料和提供服務(wù)的供應(yīng)商的調(diào)查和評選。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 按照采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，編制《采購物資分類明細表》將采購物資分為三類，分別是： a) 重要物資，對產(chǎn)品的主要技術(shù)指標有影響，或容易引起安全事項的物資； b) 一般物資，指對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大， 或不涉及關(guān)鍵技術(shù)指標的物資； c) 輔助物資，輔助物資一般不構(gòu)成產(chǎn)品的組成部分，如一般的包裝材料等。 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)采購物資的重要程度分別制定控制標準，可包括下述內(nèi)容： a) 對采購物資的技術(shù)指標提出具體的要求； b) 對供應(yīng)商的人員、設(shè)備、材料、工藝、加工環(huán)境提出具體要求； c) 要求提供有關(guān)證明文件，可包括：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的檢測報告、品質(zhì)保證書、質(zhì)量體系認證證書等。 生產(chǎn)技術(shù)部 認為有必要時可要求 營銷部 組織對供應(yīng)商的現(xiàn)場審核，并出具審核報告。 營銷部 通知供應(yīng)商提供樣品，必要時附上檢測報告，由 生產(chǎn)技術(shù)部 對樣品進行檢測，必要時送到外部權(quán)威機構(gòu)進行檢測，檢測完畢應(yīng)出具書面檢測報告。 經(jīng)樣品檢測合格后，由 營銷部 通知供應(yīng)商小批供貨，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 檢驗合格后交 生產(chǎn)技術(shù)部 小批試用，試用完成后， 生產(chǎn)技術(shù)部 對小批試產(chǎn)品的各項性能進行檢測，出具檢測報告， 生產(chǎn)技術(shù)部對加工適應(yīng)性出具書面評價意見。 小批試用合格后，由 營銷部 通知供應(yīng)商中批量供貨，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 檢驗合格后交 生 產(chǎn)技術(shù)部 中批量試用，試用完成后， 生產(chǎn)技術(shù)部 對中批量試產(chǎn)品的各項性能進行檢測，出具檢測報告， 生產(chǎn)技術(shù)部 對加工適應(yīng)性出具書面評價意見。 文件編號： 分 發(fā) 號： 經(jīng)評定合格的供應(yīng)商如果在日常供貨中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故或連續(xù)批次不合格，應(yīng)由 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)出整改通知書，交 營銷部 門通知供應(yīng)商整改，并出具整改報告，或由 生產(chǎn)技術(shù)部 向 總經(jīng)理 申請取消其供貨資格。 由 營銷部 對供應(yīng)商的每批來料的質(zhì)量狀況進行記錄，每年第四季度對各供應(yīng)商進行年度跟蹤復(fù)評，可采用 百分制評價： 質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、 售后服務(wù)等）占 20%。評定總分低于 60分（或質(zhì)量評分低于 48 分），應(yīng)向 總經(jīng)理 申請取消其供貨資格，連續(xù)兩次評分不及格，應(yīng)無條件取消其供貨資格。 外協(xié)廠家和服務(wù)提供商的控制 對外協(xié)廠家和服務(wù)提供商的控制方式應(yīng)參照上述條款執(zhí)行。 共 2頁 第 2頁 采購控制程序 確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合公司的要求。 適用于采購申請、采購審 批、采購實施、采購驗證等活動的控制。 由物資或服務(wù)所需部門提出采購申請，采購申請應(yīng)包括數(shù)量、質(zhì)量和時間上的要求，必要時附上相關(guān)的技術(shù)標準。 總經(jīng)理 對采購審批權(quán)限可進行如下規(guī)定： a) 大宗物料的采購由 總經(jīng)理 審批 。 b) 小額采購可由部門主管在授權(quán)范圍內(nèi)審批。 總經(jīng)理 對采購實施權(quán)限可進行如下規(guī)定： a) 常規(guī)采購可由 營銷部 進行采購； b) 大額采購或特殊物料的采購可由 總經(jīng)理 采購 營銷部 應(yīng)定期接受 總經(jīng)理 或財務(wù)部對采購物資的價格審核。 營銷部 根 據(jù)采購權(quán)限的規(guī)