【導讀】××××××××有限責任公司一體化管理體系程序文件。健康安全管理體系規(guī)范》標準及公司《一體化管理手冊》制定，各程序文件由相應主控部門控制并負責解釋。的更改由管理者代表全權負責。

　　

【正文】 ）組織驗收，并填 寫設備驗收單。 工程開工前分公司、礦建項目部根據施工組織設計提出租賃設備計劃報 設備材料管理處 審核，由 設備材料管理處 辦理設備租賃手續(xù)。項目部根據施工方案和施工進度確定設備進場計劃。 設備使用與維護 貫徹設備使用與維護相結合的原則，設備誰使用誰維護，并實行專人負責制。主要設備要有運行記錄和交接班記錄（主要設備指絞車、壓風機、水泵、變電所設備、 1T 及以上鍋爐）。防爆電氣設備、起吊設備嚴格按照國家有關規(guī)定進行使用和管理，設備處組織每年對全公司設備進行一次檢查，并填寫設備檢查記錄。詳見公司制定 的《設備使用維修保養(yǎng)管理制度》。 設備的修理與報廢 租賃站根據 設備材料管理處 的修理計劃負責設備的大修，使用單位負責日常維修。需要報廢的設備有使用單位提出申請，報主管領導批準。詳見《設備使用維修保養(yǎng)管理制度》 設備貯存 設備貯存保管必須按設備品種分門別類的擺放整齊，露天存放的設備要下墊上蓋。完好、待修設備要掛牌，做好標記或分區(qū)擺放。 設備出、入庫要填寫設備出庫單和入庫驗收單，記錄設備去向、來源、完好、配套情況。 庫存設備按照消防部門的要求，做好防火工作。 其 他設施 由分管部門采購、登記，建立清單或臺帳，監(jiān)督檢查使用維護保養(yǎng)情況，確保其適用性。 5 相關記錄 施工設備臺帳 HEMJ/河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 36 設備檢修計劃 HEMJ/ 施工設備檢修記錄 HEMJ/ 設備驗收單 HEMJ/ 施工設備報廢申請表 HEMJ/ 低值易耗品臺賬 HEMJ/ 辦公機具臺帳 HEMJ/河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 37 采購控制程序 1 目的 通過對采購過程、采購信息和采購產品的驗證進行有效控制，保證所采購的產品符合并滿足規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于集團公司對所有采購物資設備的供應商、工程分承包商、勞務分包商及檢測試驗商 的評價、選擇和采購管理。 3 職責 設備材料管理處是物資設備供應商評價、選擇和采購的主管部門，分公司（礦建項目部）設備材料科是主辦部門。 經營處是工程分承包商評價、選擇和采購的主管部門，分公司（礦建項目部）經營科是主辦部門。 勞資社保處是勞務分包商評價、選擇和采購的主管部門，分公司（礦建項目部）勞資社?？剖侵鬓k部門。 工程技術處是檢測、試驗商評價、選擇和采購的主管部門，分公司（礦建項目部） 工程 技術科是主辦部門。 工作程序 采購過程 對物資設備供應商的評價和選擇 集 團公司根據所采購產品對隨后的產品實現或最終產品質量的影響程度，將其分為 A、 B、 C 三類。 A 類：構成固定資產的施工設備、礦建周轉材料（價值 5000 元以上、使用年限兩年以上）； B 類：形成工程實體的主要材料（鋼材、木材、水泥、磚、瓦、灰、砂、石、水電暖料、玻璃油漆、外加劑、焊條等）； C 類：輔助零星材料、配件。 a)設備材料管理處負責主持對供應 A 類物資的供方進行評價和選擇。原則上通過招標確定供應廠家，特殊原因無法招標時也應“貨比三家”，對三河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 38 家以上供應商的同類產品的性能、質量、節(jié)能環(huán)保指標、安全性能、價格、付款 方式、交貨期及信譽綜合評價后確定。 b)分公司、項目部設備材料科主持對供應 B 類物資的供方進行評價和選擇， 工程技術科 、安全監(jiān)察科參與。 c)對供應 C 類物資的供方由設備材料科采購人員提出初選評價意見，由設備材料科長在本部門主持評價和選擇。 d)評價時應綜合考慮供方的產品質量、節(jié)能環(huán)保指標、安全性能、交貨期、服務、價格、信譽等因素，并將評價結果填寫在《供方調查評價表》內。 e)經評價合格的供方，編制《合格供方名冊》，經集團公司分管領導或分公司、項目部經理批準后，作為選擇采購單位的依據，并由設備材料管理處或設備材料 科建立檔案，內容包括評價資料，供貨質量記錄以及執(zhí)行合同情況等。 f)在發(fā)現供方出現供貨質量問題時，設備材料管理處或設備材料科及時向其傳達，提出改進要求，若經交涉供貨質量仍未有改善者，設備材料管理處或設備材料科可隨時提出暫?；蛉∠细窆┓降慕ㄗh，報主管領導批準后執(zhí)行。 g)每年年終對所有供方進行重新評價，評價不合格的可暫?；蛉∠浜细窆┓劫Y格。 h)具體按集團公司“設備及周轉材料管理辦法 ” (2021)25 號文第四章執(zhí)行。 工程分承包商的評價和選擇 根據工程的規(guī)模、專業(yè)特點、工期要求等，確定工程是否需 要分包。需要分包時， 由 領導 組織 經營處 及 有關部門 按本程序要求，考察若干家工程分承包商的資質能力、質量信譽程度和相關業(yè)績，填寫《供方調查評價記錄》報公司有關領導批準后，建立《合格供方名冊》，作為選擇合作單位的依據。 勞務分包商的評價和選擇 集團公司需要使用勞務分包商時，勞資社保處或勞資社保科按照 條款的程序對擬用勞務隊進行考察、評價和選擇。重點考察其管理能力、施工經驗及有效資格證件等。 采購信息 河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 39 物資設備采購信息（采購合同、計劃等）由設備材料管理處和設備材料科按集團公司“設備 及周轉材料管理辦法 ” (2021)25 號文第四章執(zhí)行； （承包合同）由經營處和勞資社保處按集團公司管理辦法執(zhí)行； 所有采購文件應表述擬采購的產品（包括對產品名稱、實現程序和過程、使用設備的要求；人員資格的要求；質量管理體系的要求；職業(yè)健康安全管理體系的要求；環(huán)境管理體系的要求），在與供方溝通之前，應經過有效審核，確保采購要求是充分和適宜的。 采購產品的驗證 物資、設備、周轉材料采購的驗證按集團公司“設備及周轉材料管理辦法 ” (2021)25 號 文第五章執(zhí)行。 工程分承包方進場后，分公司、項目部要對其資質等級、施工質量、安全和工期的保障能力進行驗證，并作好技術、質量、安全等管理工作。工程完工后，由工程技術部門組織、相關部門參加，按施工規(guī)范、標準及合同要求進行檢查驗收和評價。 勞務隊進場后，用人單位勞資社?？剖紫纫罁贤篁炞C其人員對施工質量、安全和工期的保障能力，其次要通過一定時期的有效管理，對已施工工程質量進行考核，確定是否長期合作。 質量、環(huán)境及健康安全評價記錄 供方調查評價表 HEMJ/ 采購物資 HSE 風險評價表 HEMJ/ 合格供方名冊 HEMJ/ 供方質量問題反饋表 HEMJ/ 物資采購計劃表 HEMJ/ 設備（材料）購置審批表 HEMJ/ 采購合同臺帳 HEMJ/ 工程分包申報表 HEMJ/ 評價選擇分承包方記錄表 HEMJ/ 設備檢修計劃表 HEMJ/河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 40 設備檢修驗收單位預算 HEMJ/河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 41 1施工過程管理控制程序 目的 對本單位承接產品（礦、土、安工程）的籌備、施工、交付和服務等階段的質量、安全和環(huán)境輸出進行控制，確保在受控條件下施工，向顧客提供符合要求的產品。 適用范圍 適用于集團公司礦、土、安三類工程和鋼構非標設備加工制造的全過程、即 ； ； 、注漿等特殊工程施工； ； 。 術語和定義 本程序文件引用河南煤炭建設集團有限責任公司一體化管理手冊 中使用的術語和定義。 職責 集團公司總工程師和工程技術 處 是本程序規(guī)定內容的領導和主管者；各分公司及項目部 工程 技術科是本程序的主控者。 其它部門是本程序控制的配合部門。 工作程序 施工準備工作 工程圖紙和工程資料的會審 集團公司各分公司及項目部技術負責人組織工程、計劃、安監(jiān)、機電、材料 等部門及與施工有關的技術人員對施工圖紙進行會審，做好會審記錄，當顧客邀請或允許時，參加由顧客組織的圖紙會審，會審結果作為施工組織設計編制的輸入內容。 施工現場勘察 集團公司各分公司及 項目部技術負責人組織工程、計劃、機電、 材料 等部門有關人員對施工現場進行調查。重點調查現場的 “ 四通一平 ”( 路通、水通、電通、通訊通、場地平整 )狀況、平面布置、地質情況、原材料的供應狀況、施工用房及其它后勤保障情況。調查完畢由工程部門會同有關部門編寫施工現場調查報告。 河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 42 編制《施工組織設計》 集團公司各分公司及項目部技術負責人組織工程 技術科 及有關部門和人員根據施工圖紙、水文地質資料、圖紙會審記錄、現場調查報告、合同有關條款、工程質量評定標準和有關規(guī)程、規(guī)范編制《施工組織設計》，《施工組織設計》應包括如下 內容： a)編制依據（圖紙、合同、工程質量標準、規(guī)程規(guī)范）； b)工程概況（名稱、位置、結構特性、規(guī)模和合同目標）； c)地質水文條件； d)施工臨時設施； e)工程施工方案（施工工藝流程、特殊施工過程識別）； f)施工及監(jiān)測設備、器材配備； g)勞動組織、工期安排； h)質量計劃及保證措施（施工難點、特殊過程措施）； i)安全技術措施（重要安全隱患措施）； j)環(huán)保保證措施（重要環(huán)境影響措施）； k)附圖、附表。 工程開工前由集團公司各分公司、項目部的技術人員編制《作業(yè)規(guī)程（施工措施）》?！妒┕そM織設計》 或《作業(yè)規(guī)程 (措施 )》的編審程序見《文件控制程序》及《關于施工組織設計（施工措施）管理的規(guī)定》。 開工前的準備 a)集團公司各分公司及項目部根據《施工組織設計》要求提出工程施工設備、主要監(jiān)測裝置、主要周轉材料和工程施工用材料計劃，分別由 設備材料科 負責落實； b)施工人員的組織：按《施工組織設計》的勞動組織要求由集團公司 勞資社保處 和各分公司及項目經理部共同落實，特殊工種的施工人員應持證上崗； c)大臨工程施工由各分公司及項目經理部按《施工組織設計》的要求 負責落實； d)工 程開工前由集團公司各分公司及 項目經理部技術負責人組織，將《施工組織設計》、《作業(yè)規(guī)程 (措施 )》傳達給每個參加施工人員，并做好貫河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 43 徹記錄； e)工程開工前由各分公司及項目經理部填寫《開工報告》，提交顧客批準。單位工程《開工報告》報集團公司工程技術處及 安全生產監(jiān)察處 等有關處（室）備案和顧客批準。 礦建工程過程控制 礦建工程施工流程（見管理手冊附錄 C2） 普通法鑿井施工過程控制 井巷工程施工均由礦建項目部負責實施，安全按施工《作業(yè)規(guī)程（措施）》，工程質量按《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》（ MT500994），環(huán) 境按相關行業(yè)標準執(zhí)行。 所有井巷工程可分為掘進、支護、鋪軌三大工序完成。 掘進工序又分為沖積層掘進和基巖掘進等分項工程。支護工序根據井巷工程地質特點在《施工組織設計》中確定，分砌碹、錨噴、支架支護等分項工程；鋪軌工序分永久鋪軌和臨時鋪軌。三大工序均應做施工安全和質量記錄。三大工序中的重要特殊過程在施工組織設計中明確，按特殊過程確認的要求執(zhí)行。 注：掘進和支護分項工程的多少取決于地質條件、施工方法和支護形式。 a)掘進和支護兩大工序中控制的關鍵是形成產品的工程輪廓尺寸、支護形式是否符合要求。這兩道工序完成后或 進行中，項目部技術負責人應會同顧客代表和監(jiān)理工程師到現場檢驗并做檢驗記錄，合格后方能轉入下一道工序施工，此項記錄是竣工移交資料的一部分。 b)施工過程中實施班組自檢，自檢由班組質（安）檢員進行，若發(fā)現不合格立即返工，直至合格。檢驗結束由班組質（安）檢員負責填寫《班組施工臺帳》，作為產品質量可追溯性的依據和班組安全質量考核、評分核算的依據。月底報送到項目部技術科保存； c)分項工程檢驗由項目部技術員和質檢員會同顧客代表或監(jiān)理工程師共同檢驗，其結果由質檢員填寫《分項工程質量檢驗評定表》，顧客代表或監(jiān)理工程師簽字 確認合格方可進行下道工序施工；若發(fā)現不合格，立即返工，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行； d)分部工程由項目部技術負責人會同顧客代表和監(jiān)理工程師，必要時會同當地質量監(jiān)督站代表共同進行檢驗，執(zhí)行《煤礦工程質量檢驗評定標準》河南煤炭建設集團 有限責任公司一體化管理體系 程序文件 44 （ MT500994），其結果由項目部技術人員填寫《分部工程質量檢驗評定表》，顧客代表、監(jiān)理工程師、質監(jiān)站代表簽字確認合格方能繼續(xù)施工；若發(fā)現不合格項