【正文】 目 錄 一、適用法律法規(guī)控制程序 WD/QE0MSB0012017??????????? 2 二、文件控制程序 WD/QE0MSB0022017??????????????? 5 三、記錄控制程序 WD/QEOMSB0032017?????????????? 10 四、管理評(píng)審控制程序 WD/QEOMSB0042017???????????? 12 五、人力資源控制程序 WD/QEOMSB0052017????????????? 16 六、顧客關(guān)系管理控制程序 WD/QEOMSB0062017? ?????????? 19 七、采購控制程序 WD/QEOMSB0072017?????????????? 21 八、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 WD/QESB082017?????????? 25 九、設(shè)備控制程序 WD/QEOMSB092017??????????????? 30 十、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序 WD/QEOMSB0102017????????? 34 十一、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 WD/QEOMSB0112017???????? 37 十二、內(nèi)部審核控制程序 WD/QEOMSB0122017??????????? 40 十三、監(jiān)視和測(cè)量控制程序 WD/QEOMSB0132017?????????? 44 十四、不合格品控制程序 WD/QEOMSB0142017??????????? 47 十五、信息反饋、數(shù)據(jù)分折及交流溝通控制程序 WD/QEOMSB0152017? 50 十六、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 WD/QEOMSB0162017?????? 54 十七、產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序 WD/QEOMSB0172017???????? 57 十八、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 WD/QEOMSB0182017??????? 60 十九、環(huán)境管理方案控制程序 WD/QESB0192017?????????? 63 二十、廢棄物控制程序 WD/QEOMSB0202017???????????? 65 二十一、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 WD/QEOMSB0212017?????????? 68 二十二、化學(xué)品控制程序 WD/QEOMSB0222017??????????? 69 二十三、消防控制程序 WD/QEOMSB0232017???????????? 73 二十四、資源能源管 理控制程序 WD/QEOMSB0242017???????? 78 二十五、相關(guān)方管理控制程序 WD/QEOMSB0252017????????? 81 二十六、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 WD/QEOMSB0262017??????? 83 二十七、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 WD/QEOMSB0272017????????? 86 1 一、適用法律法規(guī)控制程序 WD/QE0MSB0012017 1 范圍 本程序規(guī)定了公司一體化管理體系所適用法律法規(guī)的收集控制工作。目的是通過實(shí)施本程序，對(duì)適用的法律法規(guī)及時(shí) 進(jìn)行收集、識(shí)別并加以控制。 本程序適用于公司一體化管理體系的法律法規(guī)收集與控制工作。 2 職責(zé) 公司企管部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改工作。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的國內(nèi)法律、法規(guī)的收集與發(fā)放控制； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的國內(nèi)法律、法規(guī)的收集與發(fā)放控制； 公司企管部負(fù)責(zé)外來文件的接收與批轉(zhuǎn)； 其它相關(guān)部門協(xié)助完成有關(guān)法律、法規(guī)的收集工作。 3 工作程序 獲取和識(shí)別 獲取渠道 a）通過國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局獲取； b）通過國家、省、市的行業(yè)協(xié)會(huì)獲取。如：包裝協(xié)會(huì)等； c）同行業(yè)的交流； d）通過媒體、書店購買或從網(wǎng)絡(luò)下載； f) 其它渠道。 識(shí)別 由公司質(zhì)量管理部和生產(chǎn)技術(shù)部分別組織對(duì)獲取的有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別。 所收集的法律、法規(guī)（條款）須進(jìn)行評(píng)審并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。保 2 持使用法規(guī)對(duì)質(zhì)量因素、環(huán)境因素覆蓋全面。 登記 由公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)識(shí)別后的法律法規(guī)，分類進(jìn)行登記。登記的法律法規(guī)按以下分類： 第一類：國家級(jí)質(zhì)量 /環(huán)境法律； 第二類：國家、省級(jí)主管部門頒布的質(zhì)量 /環(huán)境法規(guī)； 第三類：地方政府頒布的相關(guān)要求； 第四類：有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)隨時(shí)對(duì)適用的法律法規(guī)進(jìn)行跟蹤評(píng)審。發(fā)現(xiàn)有更改、新增或其他變化的要及時(shí)更新登記，保證公司所使用的法律法規(guī)是最新現(xiàn)行版本，保持有效性。 法律法規(guī)的登記 建立《質(zhì)量法律法規(guī)一覽表》和《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)一覽表》。 控制 公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)各部門或崗位所產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境、安全影響，將適用的法律法規(guī)條款下發(fā)到相關(guān)部門或崗位。建立發(fā)放、回收、更改記錄。 公司企 管部應(yīng)將所接收的有一體化管理體系的相關(guān)外來文件，及時(shí)傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，并建立收發(fā)記錄。 各相關(guān)部門應(yīng)建立各自的法律、法規(guī)接收記錄，與公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部保持一致。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全有重大影響的崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)法律、法規(guī)的培訓(xùn)并執(zhí)行《人力資源控制程序》。 法律法規(guī)遵循情況評(píng)審 公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部每年至少一次外審前或管理評(píng)審前組織有關(guān)部門對(duì)適用于公司的質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審 3 結(jié)論，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 4 記錄 《質(zhì)量法律法規(guī)清單》 質(zhì)量管理部建立，長期保存。 《環(huán)境、安全法律法規(guī)清單》 生技術(shù)部建立，長期保存。 《文件接收清單》 相關(guān)部門建立，保存有效版本。 4 二、文件控制程序 TSWD/QE0MSB0022017 1 范圍 本程序規(guī)定了公司體系文件（包括有關(guān)的外來文件）的控制，目的是保證各個(gè)適用的場所得到所用文件的有效版本。 2 職責(zé) ，負(fù)責(zé)一體化管理體系手冊(cè)、程序文件和其它相關(guān)的管理性文件的控制 及體系文件的編號(hào)。 公司企管部負(fù)責(zé)外來文件的控制和管理。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件或相關(guān)文件的控制與管理。 3 工作程序 文件的分類 a、管理手冊(cè)（包括方針、目標(biāo)）； b、程序文件； c、作業(yè)指導(dǎo)書、管理性文件及技術(shù)性文件； d、臨時(shí)性文件，如計(jì)劃、通知等； e、外來文件； f、其它文件。 文件的標(biāo)識(shí) 體系文件分三個(gè)層次，層次劃分及層次代號(hào)為：手冊(cè)為第一層次，代號(hào)為 A；程序文件為第二層次，代號(hào)為 B；作業(yè)指導(dǎo)書、管理性文件、技術(shù)性文件等為第三層次，代號(hào)為 C，層次代號(hào)前加英文字 母“ TSWD”表示公司代號(hào)“ 唐山唯德 ”，“ WD/QEOMS”唯德一體化體系文件。 同類文件順序號(hào)用數(shù)字編號(hào)，程序文件、三層文件編號(hào)范圍 001— 999，文件編號(hào)與發(fā)布年號(hào)間用“ —— ”隔開。 手冊(cè)示范： 5 TSWD/ QEOMS A —— XXXX 發(fā)布年號(hào) 層次號(hào) 體系文件 號(hào) 公司代號(hào) 程序文件示范： TSWD/ QEOMS B XXX —— XXXX 發(fā)布年號(hào) 同類文件順序號(hào) 層次號(hào) 體系文件 號(hào) 公司代號(hào) 第三層次文件具體分類及代號(hào) a）作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程“ 01”； b）公司產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)“ 02”； c）各類人員質(zhì)量 /環(huán)境職責(zé)“ 03”； d）各類管理制度“ 04”； e）設(shè)備說明書、法律法規(guī)等外來文件“ 05”； f）其他文件為“ 06”。 第三層文件具體分類號(hào)在文件層次號(hào)和文件順序號(hào)間的括號(hào)內(nèi)注明 。 示范 :WD/ QEOMS C （ XX） XXX XXXX 發(fā)布年號(hào) 同類文件順序號(hào) 文件分類號(hào) 層次號(hào) 體系文件號(hào) 公司代號(hào) 6 長期使用的文件應(yīng)標(biāo)出版次，管理手冊(cè)版本依次為 A0 版、 A1 版、 A2版 …… ；程序文件版本為 A、 B、 C…… 版，三層文件版本為第 3…… 。 文件的擬稿、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、登記編號(hào)與 印發(fā) 文件的擬稿、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、登記編號(hào)與印發(fā)詳見附表。 批準(zhǔn)一般在底稿上簽字，不在底稿上批準(zhǔn)的用審批記錄代替，文件起草部門應(yīng)保存已審批的文件底稿或?qū)徟涗洝? 各文件管理部門應(yīng)建立文件管理的控制清單，并有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)；發(fā)布時(shí)應(yīng)注明發(fā)布日期、實(shí)施日期。 文件的發(fā)放由文件發(fā)放部門根據(jù)需要確定文件發(fā)放范圍，并填寫《文 件發(fā)放回收處理記錄》，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放回收處理記錄》上簽字，文件接收部門應(yīng)建立《文件接收清單》。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變， 并收回相應(yīng)舊文件，因丟 失而補(bǔ)發(fā)的文件，由發(fā)放部門登記并重新補(bǔ)發(fā)。 文件的防護(hù) 文件的使用部門應(yīng)加強(qiáng)文件的防護(hù)，不得在文件上亂涂、亂劃，隨意更改，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的更改 為保證文件的適宜性、充分性，公司辦公室一般每年一次組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審，特殊情況如工藝、設(shè)備、人員、環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審，必要時(shí)予以更改。 文件的更改由文件的原審批部門組織審批。若指定其它部門更改時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景材料。 文件的更改一般以換頁或 修改通知單的形式進(jìn)行，按原文件發(fā)放記錄發(fā)放給相關(guān)部門，文件持有者將修改通知單作為文件附頁，納入原文件控制。 文件的其中一頁若較大幅度更改時(shí)，應(yīng)更換新頁，原頁由更改部門收回作廢。 7 文件一般運(yùn)行 3 年后，要進(jìn)行換版。 借出文件的更改。借出的文件，需要跟蹤文件有效性的，根據(jù)公司文件的修改狀態(tài)，借出部門將更改內(nèi)容通報(bào)給相關(guān)方，不需要更改的，不再通知。 文件的更改要有更改標(biāo)識(shí)。 文件的作廢 文件作廢時(shí)，由原發(fā)放部門根據(jù)發(fā)放記錄將作廢文件收回，確保作廢文件的非預(yù)期使 用。 如因法律法規(guī)或其它原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存”印章。 文件的管理 本公司文件不準(zhǔn)擅自借用。若本公司人員借用時(shí)，應(yīng)由文件發(fā)放部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；外單位人員借用時(shí)，應(yīng)由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外來文件的管理 政府相關(guān)部門來文，由公司企管部負(fù)責(zé)接受，報(bào)總經(jīng)理安排落實(shí)，公司辦公室負(fù)責(zé)存檔。 對(duì)外來法律、法規(guī)，執(zhí)行《 適用法律法規(guī)控制程序》。 對(duì) 技術(shù)性文件，如設(shè)備說明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等，由歸口管理部門負(fù)責(zé)登記 、建帳，負(fù)責(zé)發(fā)放使用。 4 記錄 《文件發(fā)放回收處理記錄》 《有效文件清單》 《文件接收清單》 《記錄清單》 8 附： 文件的擬稿、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、登記編號(hào)與印發(fā)一覽表 文件名稱 擬稿部門 審 核 會(huì)簽部門 批準(zhǔn)人 登記編號(hào) 印發(fā)部門 管理手冊(cè) 公司企管部 總經(jīng)理或 管理者代表 公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 公司企管部 公司企管部 體系程序文件 公司企管部 總經(jīng)理或 管理者代表 相關(guān)部門 總經(jīng)理 公司企管部 公司企管部 三層文件 各部門 部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門 總經(jīng)理或 部門負(fù)責(zé)人 公司企 管部 各部門 紅頭文 公司企管部 總經(jīng)理或 管理者代表 公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 公司企管部 公司企管部 管理標(biāo)準(zhǔn) 工作標(biāo)準(zhǔn) 各業(yè)務(wù)歸口 職能部門 部門負(fù)責(zé)人 分管經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理或 管理者代表 公司企管部 公司企管部 簡報(bào) 公司企管部 部門負(fù)責(zé)人 有關(guān)人員 總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人 各部門 擬稿部門 臨時(shí)性文件及其它文件 各部門 部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門 總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人 各部門 各部門 9 三、 記錄控制程序 WD/QEOMSB0032017 1 范圍 本程序規(guī)定了記錄的控制，目的是為體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì) 量環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 本程序適用于本公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的控制。 2 職責(zé)