【正文】 相關部門 總經(jīng)理 公司企管部 公司企管部 三層文件 各部門 部門負責人 相關部門 總經(jīng)理或 部門負責人 公司企 管部 各部門 紅頭文 公司企管部 總經(jīng)理或 管理者代表 公司有關領導 總經(jīng)理 公司企管部 公司企管部 管理標準 工作標準 各業(yè)務歸口 職能部門 部門負責人 分管經(jīng)理或部門負責人 總經(jīng)理或 管理者代表 公司企管部 公司企管部 簡報 公司企管部 部門負責人 有關人員 總經(jīng)理或部門負責人 各部門 擬稿部門 臨時性文件及其它文件 各部門 部門負責人 相關部門 總經(jīng)理或部門負責人 各部門 各部門 9 三、 記錄控制程序 WD/QEOMSB0032017 1 范圍 本程序規(guī)定了記錄的控制，目的是為體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì) 量環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 對外來法律、法規(guī)，執(zhí)行《 適用法律法規(guī)控制程序》。若本公司人員借用時，應由文件發(fā)放部門 負責人批準；外單位人員借用時，應由文件發(fā)放部門負責人同意后，報總經(jīng)理批準。 如因法律法規(guī)或其它原因需保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“作廢留存”印章。 文件的更改要有更改標識。 借出文件的更改。 文件的其中一頁若較大幅度更改時，應更換新頁，原頁由更改部門收回作廢。若指定其它部門更改時，應獲得審批所需依據(jù)的有關背景材料。 文件的更改 為保證文件的適宜性、充分性，公司辦公室一般每年一次組織有關部門對現(xiàn)有文件進行評審，特殊情況如工藝、設備、人員、環(huán)境等發(fā)生變化時，應及時組織評審，必要時予以更改。 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變， 并收回相應舊文件，因丟 失而補發(fā)的文件，由發(fā)放部門登記并重新補發(fā)。 各文件管理部門應建立文件管理的控制清單，并有相應的受控標識；發(fā)布時應注明發(fā)布日期、實施日期。 文件的擬稿、審核、會簽、批準、登記編號與 印發(fā) 文件的擬稿、審核、會簽、批準、登記編號與印發(fā)詳見附表。 第三層文件具體分類號在文件層次號和文件順序號間的括號內(nèi)注明 。 同類文件順序號用數(shù)字編號，程序文件、三層文件編號范圍 001— 999，文件編號與發(fā)布年號間用“ —— ”隔開。 3 工作程序 文件的分類 a、管理手冊（包括方針、目標）； b、程序文件； c、作業(yè)指導書、管理性文件及技術性文件； d、臨時性文件，如計劃、通知等； e、外來文件； f、其它文件。 公司企管部負責外來文件的控制和管理。 4 二、文件控制程序 TSWD/QE0MSB0022017 1 范圍 本程序規(guī)定了公司體系文件（包括有關的外來文件）的控制，目的是保證各個適用的場所得到所用文件的有效版本。 《環(huán)境、安全法律法規(guī)清單》 生技術部建立，長期保存。 法律法規(guī)遵循情況評審 公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術部每年至少一次外審前或管理評審前組織有關部門對適用于公司的質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)遵循情況進行評審，根據(jù)評審 3 結論，采取相應的改進措施。 各相關部門應建立各自的法律、法規(guī)接收記錄，與公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術部保持一致。建立發(fā)放、回收、更改記錄。 法律法規(guī)的登記 建立《質(zhì)量法律法規(guī)一覽表》和《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)一覽表》。 公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術部應隨時對適用的法律法規(guī)進行跟蹤評審。 登記 由公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術部根據(jù)識別后的法律法規(guī)，分類進行登記。 所收集的法律、法規(guī)（條款）須進行評審并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。如：包裝協(xié)會等； c）同行業(yè)的交流； d）通過媒體、書店購買或從網(wǎng)絡下載； f) 其它渠道。 質(zhì)量管理部負責質(zhì)量管理體系有關的國內(nèi)法律、法規(guī)的收集與發(fā)放控制； 生產(chǎn)技術部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的國內(nèi)法律、法規(guī)的收集與發(fā)放控制； 公司企管部負責外來文件的接收與批轉(zhuǎn)； 其它相關部門協(xié)助完成有關法律、法規(guī)的收集工作。 本程序適用于公司一體化管理體系的法律法規(guī)收集與控制工作。 目 錄 一、適用法律法規(guī)控制程序 WD/QE0MSB0012017??????????? 2 二、文件控制程序 WD/QE0MSB0022017??????????????? 5 三、記錄控制程序 WD/QEOMSB0032017?????????????? 10 四、管理評審控制程序 WD/QEOMSB0042017???????????? 12 五、人力資源控制程序 WD/QEOMSB0052017????????????? 16 六、顧客關系管理控制程序 WD/QEOMSB0062017? ?????????? 19 七、采購控制程序 WD/QEOMSB0072017?????????????? 21 八、生產(chǎn)和服務提供控制程序 WD/QESB082017?????????? 25 九、設備控制程序 WD/QEOMSB092017??????????????? 30 十、標識及可追溯性控制程序 WD/QEOMSB0102017????????? 34 十一、監(jiān)視和測量設備控制程序 WD/QEOMSB0112017???????? 37 十二、內(nèi)部審核控制程序 WD/QEOMSB0122017??????????? 40 十三、監(jiān)視和測量控制程序 WD/QEOMSB0132017?????????? 44 十四、不合格品控制程序 WD/QEOMSB0142017??????????? 47 十五、信息反饋、數(shù)據(jù)分折及交流溝通控制程序 WD/QEOMSB0152017? 50 十六、糾正措施和預防措施控制程序 WD/QEOMSB0162017?????? 54 十七、產(chǎn)品儲存和防護控制程序 WD/QEOMSB0172017???????? 57 十八、環(huán)境因素識別評價控制程序 WD/QEOMSB0182017??????? 60 十九、環(huán)境管理方案控制程序 WD/QESB0192017?????????? 63 二十、廢棄物控制程序 WD/QEOMSB0202017???????????? 65 二十一、顧客財產(chǎn)控制程序 WD/QEOMSB0212017?????????? 68 二十二、化學品控制程序 WD/QEOMSB0222017??????????? 69 二十三、消防控制程序 WD/QEOMSB0232017???????????? 73 二十四、資源能源管 理控制程序 WD/QEOMSB0242017???????? 78 二十五、相關方管理控制程序 WD/QEOMSB0252017????????? 81 二十六、應急準備和響應控制程序 WD/QEOMSB0262017??????? 83 二十七、合規(guī)性評價控制程序 WD/QEOMSB0272017????????? 86 1 一、適用法律法規(guī)控制程序 WD/QE0MSB0012017 1 范圍 本程序規(guī)定了公司一體化管理體系所適用法律法規(guī)的收集控制工作。目的是通過實施本程序，對適用的法律法規(guī)及時 進行收集、識別并加以控制。 2 職責 公司企管部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的制訂、修改工作。 3 工作程序 獲取和識別 獲取渠道 a）通過國家、省、市質(zhì)量技術監(jiān)督局獲??； b）通過國家、省、市的行業(yè)協(xié)會獲取。 識別 由公司質(zhì)量管理部和生產(chǎn)技術部分別組織對獲取的有關法律法規(guī)進行識別。保 2 持使用法規(guī)對質(zhì)量因素、環(huán)境因素覆蓋全面。登記的法律法規(guī)按以下分類： 第一類：國家級質(zhì)量 /環(huán)境法律； 第二類：國家、省級主管部門頒布的質(zhì)量 /環(huán)境法規(guī)； 第三類：地方政府頒布的相關要求； 第四類：有關的質(zhì)量 /環(huán)境標準。發(fā)現(xiàn)有更改、新增或其他變化的要及時更新登記，保證公司所使用的法律法規(guī)是最新現(xiàn)行版本，保持有效性。 控制 公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術部應根據(jù)各部門或崗位所產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境、安全影響，將適用的法律法規(guī)條款下發(fā)到相關部門或崗位。 公司企 管部應將所接收的有一體化管理體系的相關外來文件，及時傳遞給有關領導或部門，并建立收發(fā)記錄。 對質(zhì)量、環(huán)境、安全有重大影響的崗位操作人員應進行相關法律、法規(guī)的培訓并執(zhí)行《人力資源控制程序》。 4 記錄 《質(zhì)量法律法規(guī)清單》 質(zhì)量管理部建立，長期保存。 《文件接收清單》 相關部門建立，保存有效版本。 2 職責 ，負責一體化管理體系手冊、程序文件和其它相關的管理性文件的控制 及體系文件的編號。 各職能部門負責本部門文件或相關文件的控制與管理。 文件的標識 體系文件分三個層次，層次劃分及層次代號為：手冊為第一層次，代號為 A；程序文件為第二層次，代號為 B；作業(yè)指導書、管理性文件、技術性文件等為第三層次，代號為 C，層次代號前加英文字 母“ TSWD”表示公司代號“ 唐山唯德 ”，“ WD/QEOMS”唯德一體化體系文件。 手冊示范： 5 TSWD/ QEOMS A —— XXXX 發(fā)布年號 層次號 體系文件 號 公司代號 程序文件示范： TSWD/ QEOMS B XXX —— XXXX 發(fā)布年號 同類文件順序號 層次號 體系文件 號 公司代號 第三層次文件具體分類及代號 a）作業(yè)指導書或操作規(guī)程“ 01”； b）公司產(chǎn)品內(nèi)控標準“ 02”； c）各類人員質(zhì)量 /環(huán)境職責“ 03”； d）各類管理制度“ 04”； e）設備說明書、法律法規(guī)等外來文件“ 05”； f）其他文件為“ 06”。 示范 :WD/ QEOMS C （ XX） XXX XXXX 發(fā)布年號 同類文件順序號 文件分類號 層次號 體系文件號 公司代號 6 長期使用的文件應標出版次，管理手冊版本依次為 A0 版、 A1 版、 A2版 …… ；程序文件版本為 A、 B、 C…… 版，三層文件版本為第 3…… 。 批準一般在底稿上簽字，不在底稿上批準的用審批記錄代替，文件起草部門應保存已審批的文件底稿或?qū)徟涗洝? 文件的發(fā)放由文件發(fā)放部門根據(jù)需要確定文件發(fā)放范圍，并填寫《文 件發(fā)放回收處理記錄》，文件領用人在《文件發(fā)放回收處理記錄》上簽字，文件接收部門應建立《文件接收清單》。 文件的防護 文件的使用部門應加強文件的防護，不得在文件上亂涂、亂劃，隨意更改，確保文件清晰，易于識別和檢索。 文件的更改由文件的原審批部門組織審批。 文件的更改一般以換頁或 修改通知單的形式進行，按原文件發(fā)放記錄發(fā)放給相關部門，文件持有者將修改通知單作為文件附頁，納入原文件控制。 7 文件一般運行 3 年后，要進行換版。借出的文件，需要跟蹤文件有效性的，根據(jù)公司文件的修改狀態(tài)，借出部門將更改內(nèi)容通報給相關方，不需要更改的，不再通知。 文件的作廢 文件作廢時，由原發(fā)放部門根據(jù)發(fā)放記錄將作廢文件收回，確保作廢文件的非預期使 用。 文件的管理 本公司文件不準擅自借用。 外來文件的管理 政府相關部門來文，由公司企管部負責接受，報總經(jīng)理安排落實，公司辦公室負責存檔。 對 技術性文件，如設備說明書、產(chǎn)品標準、工藝文件等，由歸口管理部門負責登記 、建帳，負責發(fā)放使用。 本程序適用于本公司管理體系運行有關的記錄的控制。 各部門指定一名記錄管理員，并將管理員名單報公司企管部備案。 3 工作程序 記錄的編制和審批 記錄由與相關文件的歸口管理部門組織編制，經(jīng)部門負責人審核，到公司企管部備案登記后，方可使用，編好的記錄應交公司企管部一份備案，記錄格式和內(nèi)容的更改必須重新審 批并到公司企管部重新登記備案 ,備案時編制備案號 (備案號為 GL )。 記錄在備案時應確定保存期限，保存期限的確定應考慮以下內(nèi)容： a）具有重要保存價值的應長期保存；