【正文】 c) 服務(wù)對象、相關(guān)方產(chǎn)生嚴重抱怨的； d) 管理和服務(wù)活動中節(jié)能降耗意識 需 提高 時 ； 符合 a)～ d)其中之一者判為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價方法 為避免單一評價方法評價環(huán)境因素造成的偏差， 本院 采用綜合打分法和是非判斷法相結(jié)合的方法。 e)技質(zhì)部負責將各部門上報的環(huán)境因素內(nèi)容逐一核實、驗證，對前期識別可能遺漏的環(huán)境因素予以補充，并將已核實的環(huán)境因素匯總，形成《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表和總經(jīng)理審批。 b) 結(jié)合本院（公司）實際存在的或潛在的情況，綜合考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及水、氣、渣 排放、土地污染、噪聲污染、資源能源消耗及利用、其它地方性環(huán)境問題。 4．工作程序 環(huán)境因素的識別 識別依據(jù) 識別與評價環(huán)境因素的過程要考慮以下內(nèi)容： a) 環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求。 各職能部門 /專業(yè)公司負責本部門環(huán)境因素的識別與評價工作。 3．職 責 管理者代表負責對環(huán)境因素的識別與評價工作。 4 相關(guān)文件 文件控制程序 5 相關(guān)記錄 記錄清單 記錄清單 ESQR CX0201 編號： 序號 記錄名稱 編號 保存期限 使用部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 ****/CX032020 1．目的 對本院（公司）各部門活動、工程勘察施工中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確定重要環(huán)境因素，并制定目標、指標和環(huán)境管理方案加以控制，實現(xiàn)節(jié)能減排，減少環(huán)境污染的承諾，特制定本程序。 記錄的保存期限 a) 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄的保存期限按照技術(shù)檔案保管期限規(guī)定執(zhí)行； b) 合同要求時，按顧客提出的保存期限執(zhí)行； c) 與一體化管理體系運行有關(guān)的其他記錄 ,除另有規(guī)定外 ,保存期限為 3 年。 c) 記錄編號方式為 ESQR CX/ZY**；其中 ESQR 代表“三體系”， CX/ZY代表程序文件或作業(yè)文件， **代表第“ *”個文件的第“ *”個表。標題和編號作為唯一性的標識方法，可用于檢索記錄提供給第二方或第三方查閱，來證明本公司質(zhì)量管理體系的有效運行或用以追溯產(chǎn)品的質(zhì)量問題。儲存在電子媒體上的記錄必須備有原始記錄資料，并有備份。 各責任部門產(chǎn)生的記錄由本部門進行編號、管理和歸檔。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種記錄的控制。 文件引用 原質(zhì)量管理體系相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，在一體化管理體系中原文引用的，原編號不做改動。 文件原件的保存與歸檔 所有文件按檔案的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 文件的批準和發(fā)布 質(zhì)量手冊和程序文件由院長（總經(jīng)理）批準發(fā)布；技術(shù)文件由總工負責評審、發(fā)布；管理文件由各相關(guān)部門進行審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、發(fā)布并在技術(shù)質(zhì)量部備案； 文件的發(fā)放 a）根據(jù)需要由各責任部門確定發(fā)放文件的范圍和數(shù)量； b）管理文件、外來文件（不含顧客財產(chǎn)）和管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部分發(fā)； c）技術(shù)文件由總工簽發(fā)； 文件的使用和管理 a）文件發(fā)布后，責任部門應(yīng)指定專人負責，保證在使用處有適用文件的有效版本； b）對有保留價值的作廢文件應(yīng) 加蓋作廢印章，防止非預(yù)期使用； c）技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)一體化管理體系文件的控制清單進行跟蹤管理，確保其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d）體系文件和法律法規(guī)、技術(shù)標準由技術(shù)質(zhì)量部負責編制、修訂、更新、存檔；行政文件由辦公室管理。 作業(yè)文件 ****/ZY01； ****代表本院名稱， ZY 代表作業(yè)， 01 代表序號。 文件編號 院行政管理文件按辦公室工作慣例編號；院體系文件用院名加文件類別如 : 管理手冊編號： ****/SC2020； ****代表本院名稱， SC 代表手冊， 2020 代表年份。 外來文件包括：法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標準，顧客的文件、圖紙，引進的計算 機軟件等； 技術(shù)文件包括：技術(shù)成果、技術(shù)性往來文件、技術(shù)合同等； 一體化管理體系文件包括：管理方針、管理目標、管理手冊、程序文件和作業(yè)文件及記錄表格； 管理文件包括：日常工作計劃，行政管理文件、與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的其它管理文件等。 技術(shù)質(zhì)量部是文件的歸口管理部門，負責所有文件的歸檔管理。 技術(shù)質(zhì)量部負責一體化管理手冊、作業(yè)文件的編制、發(fā)放、更改、管理和歸檔。 2 職責 院長（總經(jīng)理）負責一體化手冊、程序文件和作業(yè)文件的批準。 一體化 管理體系 程 序 文 件 匯 編 *****/CX（ ＊） 2020 編寫人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 版本號 ： A0 持有人： 20200915發(fā)布 20200916實施 研 究院（公司 )發(fā)布 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 編寫部門 對應(yīng)標準內(nèi)容 1 文件控制程序 ****/CX012020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E/S: 2 記錄控制程序 ****/CX022020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E/: S: 3 環(huán)境因素識別與評價控制程序 ****/CX032020 技術(shù)質(zhì) 量部 E: 4 危險源辨識與風險評價控制程序 ****/CX042020 技術(shù)質(zhì)量部 S: 5 法律、法規(guī)及其它要求獲取、識別控制程序 ****/CX052020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E/S: 6 信息交流與溝通管理控制程序 ****/CX062020 辦公室、經(jīng)營部 Q: E/S: 7 管理評審 控制程序 ****/CX072020 辦公室 Q: E/S: 8 培訓(xùn)控制程序 ****/CX082020 人力資源部 Q: E/S: 9 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ****/CX092020 生產(chǎn)經(jīng)營部 Q: E/S: 10 設(shè)計和開發(fā)控制程序 ****/CX102020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E/S: 11 環(huán)保和職業(yè)健康安全運行控制程序 ****/CX112020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E/S: 12 巖土工程勘察過程控制程序 ****/CX122020 水文 地質(zhì)公司 Q: E/S: 4/4/7 13 巖土工程施工控制程序 ****/CX132020 巖土工程公司 14 巖土工程檢測與監(jiān)測控制程序 ****/CX142020 巖土工程公司 15 工程測繪過程控制程序 ****/CX152020 檢測中心 16 環(huán)境影響評價控制程序 ****/CX162020 環(huán)保所 17 工程咨詢控制程序 ****/CX172020 工程測繪公司 Q: E/S: 18 地質(zhì)災(zāi)害評估過程控制程 序 ****/CX182020 巖土工程公司 Q: E/S: 19 內(nèi)部審核控制程序 ****/CX192020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E: S: 20 合規(guī)性評價控制程序 ****/CX202020 技術(shù)質(zhì)量部 E: 21 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測程序 ****/CX212020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E/S: 22 不合格品控制程序 ****/CX222020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 Q: 23 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 ****/CX232020 物業(yè)部 E/S: 24 事故、事件、不符合、 糾正和預(yù)防措施 控制程序 ****/CX242020 技術(shù)質(zhì)量部 Q: E: S: 文件控制程序 ****/CX012020 1 目的和范圍 對體系覆蓋的文件進行控制，避免作廢、過期文件的誤用。 適用于與一體化管理體系要求有關(guān)的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、一體化管理體系文件、外來文件和計算 機與管理軟件等。 管理者代表負責一體化管理手冊程序文件和作業(yè)文件的審核。 辦公室負責行政文件的歸檔管理。 3 工作程序 文件分類 本公司文件分為四類，分別為外來文件、技術(shù)文件、體系文件、管理文件。 文件編制 技術(shù)文件按現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范、行業(yè)技術(shù)標準等由總工組織編制； 一體化管理體系文件按 ISO9001： 20 ISO14001： 20 OHSMS18001:2020標準標準等由技術(shù)質(zhì)量部組織編制； 行政管理文件由辦公室編制； 文件應(yīng)有標識、編號，必要時加蓋印章，確 保文件清晰、易于識別； 文件的載體可為紙張，也可以直接采用光盤、硬盤等電子文檔作為文件載體，電子文檔同時采用光盤備份，以保證文件安全，避免丟失。 程序文件 ****/CX01； ****代表本院名稱， CX 代表程序， 01 代表序號。 歸口部門發(fā)文用部門 名稱加分類加序號；技術(shù)文件按行業(yè)規(guī)范編號。 文件的更改 a） 現(xiàn)行文件需要修改時，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門評審、批準，其必要時先確定修改的內(nèi)容經(jīng)評審后再行修改，并考慮與相關(guān)文件的相容性，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準的更改； b）修改后的文件應(yīng)再次審批并及時傳遞到相關(guān)部門。其中，技術(shù)文件由 總工保存，一體化管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部保存，管理文件由各相關(guān)部門保存。 4 相關(guān)文件 記錄控制程序、 產(chǎn)品歸檔與檔案管理辦法 5 相關(guān)記錄 體系文件修訂記錄表 文件發(fā)放記錄表 受控文件清單 作廢文件回收記錄表 文件銷毀審批表 公文批辦單 軟件清單 文件接收登記表 6 記錄表樣見《記錄總表》 體系文件修訂記錄表 ESQR CX0101 編號： 序號 版次 修訂文件編號、章節(jié)及頁碼 修訂內(nèi)容摘要 修訂日期 批準人 文件發(fā)放 記 錄 表 ESQR CX0102 編號： 序號 文件名稱 文件編號 發(fā)放日期 領(lǐng)用部門 數(shù)量 簽名 受控文件清單 ESQR CX0103 編號： 序號 文件名稱 文件編號 持有人 領(lǐng)用日期 受控號 備注 作廢文件回收記錄表 ESQR CX0104 編號： 序 號 文件名稱 文件 編號 回收日期 回收部門 數(shù) 量 收交人 簽 名