【正文】 編號(hào)： 序號(hào) 軟件名稱(chēng) 版本 保存狀況 購(gòu)買(mǎi)日期 備注 文 件 接 收 登 記 表 ESQR CX0108 編號(hào)： 日 月 收文總號(hào) 來(lái)文機(jī)關(guān) 來(lái)文字號(hào) 文別 文件名稱(chēng) 收文人簽字 備注 記錄控制程序 ****/CX022020 1 目的和范圍 提供產(chǎn)品服務(wù)、過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)及相關(guān)過(guò)程的可追溯性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種記錄的控制。 2 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部管理各種記錄表式，以及使用抽查、到期處理和銷(xiāo)毀。 各責(zé)任部門(mén)產(chǎn)生的記錄由本部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、管理和歸檔。 3 控制程序 記錄的填寫(xiě) a）記錄需注明編號(hào)，填寫(xiě)日期、部門(mén)、記錄人及有關(guān)責(zé)任人的簽字； b）記錄應(yīng)真實(shí)可靠、及時(shí)填寫(xiě)、不得事后追補(bǔ)； c）記錄應(yīng)用鋼筆 /碳素筆填寫(xiě)，保持整潔、清晰，也可以為計(jì)算機(jī)打印件； d）記錄可以是文字的，也可以是磁帶、磁 盤(pán)等電子媒體形式或照片、膠片、錄像帶等。儲(chǔ)存在電子媒體上的記錄必須備有原始記錄資料，并有備份。 記錄的標(biāo)識(shí)和編目 a) 本公司所有記錄都有唯一性的記錄名稱(chēng)標(biāo)題和編號(hào)。標(biāo)題和編號(hào)作為唯一性的標(biāo)識(shí)方法，可用于檢索記錄提供給第二方或第三方查閱，來(lái)證明本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行或用以追溯產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。 b) 記錄應(yīng)按記錄表式的規(guī)定由有關(guān)責(zé)任人簽署。 c) 記錄編號(hào)方式為 ESQR CX/ZY**；其中 ESQR 代表“三體系”， CX/ZY代表程序文件或作業(yè)文件， **代表第“ *”個(gè)文件的第“ *”個(gè)表。 記錄的貯存和保管 a) 與產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)有關(guān)的記錄由總工保存或歸檔； b) 與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的記錄由工程部保存或歸檔； c) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄由辦公室保存或歸檔； d) 應(yīng)安排適宜的貯存環(huán)境妥善保管記錄，防止損壞、遺失。 記錄的保存期限 a) 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄的保存期限按照技術(shù)檔案保管期限規(guī)定執(zhí)行； b) 合同要求時(shí)，按顧客提出的保存期限執(zhí)行； c) 與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的其他記錄 ,除另有規(guī)定外 ,保存期限為 3 年。 (5) 記錄的處置 逾期記錄，在銷(xiāo)毀前應(yīng)登記并經(jīng)本部門(mén)和歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4 相關(guān)文件 文件控制程序 5 相關(guān)記錄 記錄清單 記錄清單 ESQR CX0201 編號(hào)： 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 編號(hào) 保存期限 使用部門(mén) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 ****/CX032020 1．目的 對(duì)本院（公司）各部門(mén)活動(dòng)、工程勘察施工中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并制定目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案加以控制，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，減少環(huán)境污染的承諾，特制定本程序。 2．范圍 適用于本院（公司）各部門(mén)的活動(dòng)和工程設(shè)計(jì)、勘察、施工中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 3．職 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的組織實(shí)施。 各職能部門(mén) /專(zhuān)業(yè)公司負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的確認(rèn)批準(zhǔn)。 4．工作程序 環(huán)境因素的識(shí)別 識(shí)別依據(jù) 識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素的過(guò)程要考慮以下內(nèi)容： a) 環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求。（如《施工場(chǎng)地噪聲標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》等）。 b) 結(jié)合本院（公司）實(shí)際存在的或潛在的情況，綜合考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及水、氣、渣 排放、土地污染、噪聲污染、資源能源消耗及利用、其它地方性環(huán)境問(wèn)題。 c) 相關(guān)方的抱怨和要求 d)各部門(mén)將所有識(shí)別出的環(huán)境因素填入《 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表 》，并同與其相關(guān)的工藝流程圖、能源消耗、相關(guān)方要求及抱怨等資料一并交技質(zhì)部。 e)技質(zhì)部負(fù)責(zé)將各部門(mén)上報(bào)的環(huán)境因素內(nèi)容逐一核實(shí)、驗(yàn)證，對(duì)前期識(shí)別可能遺漏的環(huán)境因素予以補(bǔ)充，并將已核實(shí)的環(huán)境因素匯總，形成《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理審批。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 各科室根據(jù)識(shí)別出的環(huán)境因素，分析其對(duì)環(huán)境影響的范圍、大小、污染程度等情況， 評(píng)價(jià) 出重要 環(huán)境因素。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 為避免單一評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)環(huán)境因素造成的偏差， 本院 采用綜合打分法和是非判斷法相結(jié)合的方法。 綜合打分法 表 1 評(píng)分分值規(guī)定： 分值 影響范圍 A 影響強(qiáng)度 B 發(fā)生量 C 發(fā)生頻率D 法規(guī)符合性E 群眾關(guān)注程度 F 5 超出 西安市區(qū)域 嚴(yán)重 大 連續(xù)發(fā)生 超標(biāo) 抱怨嚴(yán)重 3 西安市 區(qū)域內(nèi) 一般 中 間歇發(fā)生 接近標(biāo)準(zhǔn) 抱怨中等 1 本院 內(nèi) 輕微 小 偶然發(fā)生 達(dá)標(biāo) 抱怨輕微 重要環(huán)境因素判定準(zhǔn)則： a) 當(dāng) A+B+C+D+E+F≥ 15 時(shí)； b) 資源、能源消耗只評(píng)價(jià) C、 D 兩項(xiàng)，當(dāng) C+D≥ 8時(shí)； 符合上述判斷準(zhǔn)則之一者為重要環(huán)境因素。 是非判斷法 是非判斷法采用如下判別準(zhǔn)則： a) 當(dāng)表 1中的 E=5 或 F=5 時(shí)； b) 潛在尚未發(fā)生但后果極為嚴(yán)重的； c) 服務(wù)對(duì)象、相關(guān)方產(chǎn)生嚴(yán)重抱怨的； d) 管理和服務(wù)活動(dòng)中節(jié)能降耗意識(shí) 需 提高 時(shí) ； 符合 a)～ d)其中之一者判為重要環(huán)境因素。 評(píng)價(jià)步驟 各 部門(mén) 將《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》報(bào) 技質(zhì)部 ，由 技質(zhì)部 組織對(duì)各科室的識(shí)別、評(píng)價(jià)情況進(jìn)行復(fù)評(píng)，并匯總形成 全院 《環(huán)境因素識(shí)別及 評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》。 《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)管理者代表審批后，由 技質(zhì)部 發(fā)至各科室進(jìn)行 控制。 環(huán)境因素的更新 每年 技質(zhì)部 組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)識(shí)別和評(píng)價(jià)。因以下情況引起環(huán)境因素變化時(shí)，須追加識(shí)別評(píng)價(jià)： a) 管理、服務(wù)的活動(dòng)范圍、性質(zhì)發(fā)生變化； b) 新增財(cái)政財(cái)務(wù)管理、服務(wù)項(xiàng)目； c) 適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； d) 相關(guān)方提出要求和抱怨； e) 發(fā)現(xiàn)有重要環(huán)境因素遺漏等。 重要環(huán)境因素的控制 對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施加以控制， 措 施 包括： a) 制定《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》； b) 執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》等控制程序； c) 通過(guò)實(shí)施現(xiàn)有管理制度、培訓(xùn)教育、應(yīng)急預(yù)案演練等方式對(duì)環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響進(jìn)行控制； d) 通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等過(guò)程，實(shí)現(xiàn)對(duì)控制效果進(jìn)行監(jiān)控。 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織制定，結(jié)合 本院（公司）實(shí)際情況，考慮法律法規(guī)和其他要求，以及重要環(huán)境因素，制定出相應(yīng)的有針對(duì)性的管理方案，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)到各科室組織實(shí)施?！董h(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及 管理方案》制定要求，執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)控制程序》的相關(guān)條款。 對(duì)重要環(huán)境因素的控制遵循預(yù)防為主原則，預(yù)防事故的發(fā)生，并不斷改進(jìn)完善。 5 相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《環(huán)境保護(hù)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 6 記錄 《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》 《重要環(huán)境因素清單》 《環(huán)境管理方案》 環(huán) 境 因 素 識(shí) 別 及 評(píng) 價(jià) 表 ESQR CX0301 單位 / 部 門(mén) ： 編號(hào)： 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 產(chǎn)生地點(diǎn) 環(huán)境因素 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 打 分 判 斷 是非判斷 環(huán)境影響 現(xiàn)有 控制措施 是否 重要 A B C D E F 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表： 審核： 審批： 日期： 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 ESQR CX0302 單位 / 部 門(mén) ： 編號(hào)： 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 產(chǎn)生地點(diǎn) 環(huán)境因素 環(huán)境影響 現(xiàn)有控制措施 是否 需要制定方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表： 審核： 審批： 日期： 環(huán) 境 管 理 方 案 ESQR CX0303 編號(hào)： 序號(hào) 重要環(huán)境因素 目標(biāo) 指標(biāo) 方法措施 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 完成時(shí)間 資金 1 2 3 4 編制： 審批： 日期： 危 險(xiǎn) 源 辨識(shí)與 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 控制 程序 ****/CX042020 1 目的 通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程，使組織能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。 2 適用范圍 本程序適用于 本院 (公司 )巖土工程勘察 \設(shè)計(jì) \施工 等過(guò)程 及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。