【導讀】黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司。依據(jù)GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001-20xx標準。20xx1年2月20日發(fā)布20xx年2月20日實施。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊目錄。以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點。危險源的辨識、風險評價及風險控制策劃。法律、法規(guī)及其要求。職責、權(quán)限與溝通。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。施工和服務(wù)提供過程的確認。顧客及相關(guān)方滿意。事故、事件、不符合及不合格品控制。安全工作有影響的部門和人員必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的基本準?！顿|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》自20xx年2月20正式實施。制后，更名為黃驊市水務(wù)建筑安裝工程有限公司，并于20xx年12月更名黃驊市。公司取得了突出的成績，20xx年水務(wù)局1﹟住宅樓，20xx年黃驊市地稅局2﹟住。地稅局2﹟住宅樓于20xx年底竣工，20xx年被評為“安濟杯”工程，且黃驊市。電信17﹟住宅樓現(xiàn)正在申報“安濟杯”工程。賴和好評，省級文明工地兩項市級文明工地四項，其他榮譽十二項，工程合格率

　　

【正文】 。 對目標和管理方案實施情況、安全生產(chǎn)部 /辦公室每季度一次檢查，各項目部每月一次檢 查。 對事故和未遂過失事件應(yīng)按《事故、事件、不符合和不合格品控制程序》實施。 技術(shù)監(jiān)視與測量主要用于以下方面： 由安全生產(chǎn)部組織有關(guān)起重設(shè)備等設(shè)備的技術(shù)指標監(jiān)視、測量，配合政府相關(guān)部門實施。 事故、事件、不符合及不合格品控制 公司制定并執(zhí)行《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》，對施工過程中的不合格進行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。 不合格品控制應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容： （ 1)準確地判定不合格品存在的事實，做好記錄。 （ 2)采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R，及時采取隔離措施。 (3)評價不合格品性質(zhì)和嚴重程度，確定不合格品的處置方法。 (4)根據(jù)處置決定，對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及后序工作實施控制。 (5)通知與不合格品相關(guān)的部門。 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗人員應(yīng)按照《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》對其標識、記錄和隔離 (可行時 )并通知與不合格品相關(guān)的部門，防止由于疏忽而使用或放行不合格品。 不合格品的評審 (1）一般不合格品由檢驗人員自行評定，確 定整改方案、監(jiān)督實施并 予以記錄。 (2)重要物資發(fā)生不合格時，由工程管理部組織評審。 （ 3）嚴重不合格品由工程管理部組織評審。 不合格品的處置 一般不合格的處置由項目部決定，重要物資的處置由工程管理部決定決定，嚴重不合格品的處置及顧客財產(chǎn)方面的不合格由工程管理部決定。 不合格品的處置形式 (1)進行返工以達到規(guī)定要求。 (2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收。 (3)降級使用。 (4)拒收或報廢。 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品，法律、法規(guī)有規(guī)定的不允許例外放行。 返修、返工后，應(yīng)重新進行驗證。 當工程交付后，在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格時，工程管理部及時與顧客協(xié)商解決，組織有關(guān)部門制定并采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客正當要求。 相關(guān)部門對不合格品處置中形成的各種記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定予以保持。 ３６ 數(shù)據(jù)分析 公司通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)、收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并 作為改進的依據(jù)； 辦公室對內(nèi)部審核、外部審核及管理評審的各種信息進行收集分析；工程管理部負責收集技術(shù)、服務(wù)等與其相關(guān)過程的信息，并進行分析；負責收集與工程質(zhì)量有關(guān)信息并進行分析；負責收集顧客滿意、市場動態(tài)、環(huán)境管理、安全管理方面、工程分包采購方面的信息，并進行分析；項目部負責提供施工過程控制方面的相關(guān)信息；工程管理部負責收集物資供方方面的信息并分析。 各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有：排列圖、調(diào)查表、因果圖等。 工程管理部負責統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導，分析結(jié)果在管理評審前報辦公室進行匯總 分析作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據(jù)。 8． 5 改進 持續(xù)改進 ． 公司通過建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案，開展內(nèi)部審核、管理評審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預(yù)防措施，以及監(jiān)視和測量等活動的開展，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。 以方針和目標為持續(xù)改進的準則。 日常的改進活動 由各個部門負責組織。應(yīng)利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進提供信息。同時主管部門應(yīng)明確改進的區(qū)域，確定改進項目，按《糾正預(yù)防控制程序》采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施來實現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進。公司應(yīng)及時掌握工程進度，分析工程質(zhì)量狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，作出相應(yīng)的改進活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。 對于重大的、長遠的改進項目，通過開展管理評審，評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要，確定要改進的方面，管理者代表組織相關(guān)部門進行策劃，制定改進措施，經(jīng) 管理層 批準后，并適當配置資源由責任部門予以實施 。辦公室負責按計劃要求組織相關(guān)部門實施，并進行跟蹤和驗證。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正預(yù)防控制程序》，以消除管理體系運行和施工全過程 中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因， 防止類似問題的再發(fā)生。 采取糾正措施的時機： (1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時； (2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷，需整改／改進時； (3)施工過程和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； (4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時； (5）環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)觀環(huán)境行為不符合時； (6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生批量不合格時； (7)職業(yè)健康安全管理績效出現(xiàn)不符合時。 當內(nèi)、外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時，由辦公室按《內(nèi)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門采取糾正措施。 當管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時，由辦公室組織相關(guān)部門實施相應(yīng)的整改 /改進措施。 當施工中和竣工中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時，由工程管理部組織相關(guān)部門分析原問，制定糾正措施 ，經(jīng)管理者代表確認 后實施，工程管理部負責進行跟蹤和驗證。 當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時，由工程管理部組織相關(guān)部門，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，工程管理部負責跟蹤和驗證。 當同一供方連續(xù)兩批次供貨出現(xiàn)批量不合格時，由工程管理部或項目部組織評審采用相應(yīng)糾正措施。項目部負責跟蹤和驗證。 當環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時，工程管理部 /辦公室負責組織相關(guān)部門針對不符合進行調(diào)查和處理，并進行原因分析，采取切實有效的糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施。工 程管理部 /辦公室負責跟蹤和驗證。 當職業(yè)健康安全績效發(fā)現(xiàn)不符合時，工程管理部 /辦公室負責組織相關(guān)部門針對不符合進行調(diào)查和處理，并進行原因分析，采取切實有效的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，工程管理部 /辦公室負責跟蹤和驗證。 糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 ３８ 在分析不合格原因時，可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計分析。 當糾正措施確認無效時，由相關(guān)部門重新采取措施，直至確認后有效。 當糾正措施確認有效， 涉及相關(guān)文件更改時、按《 文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)部門負責按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施的相關(guān)記錄。 預(yù)防措施 公司制定并執(zhí)行《糾正預(yù)防控制程序》，以消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。 統(tǒng)計分析。 當發(fā)現(xiàn)不合格跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開質(zhì)量／環(huán)境／安全分析會，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性。明確責任部門，需采取預(yù)防措施時、組織責任部門制定預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認后由責任部 門實施。 工程管理部組織對施工過程中的質(zhì)量控制信息、資料進行分析，當發(fā)現(xiàn)不合格跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在不合格原因，制定預(yù)防措施經(jīng)管理者代表確認后組織實施。 工程管理部負責組織對環(huán)境活動信息、資料進行分析，當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在原因，制定預(yù)防措施。經(jīng)管理者代表確認后組織實施。 工程管理部負責組織對文明施工、安全生產(chǎn)活動信息、資料進行分析，當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在原因，制定預(yù)防措施、經(jīng)管管理者代表確認后組織實施。 在對 信息、資料進行統(tǒng)計分析時，可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 預(yù)防措施應(yīng)于不符合原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施確認無效時，由相關(guān)部門重新采取措施，直至確認有效，當預(yù)防措施確認有效，涉及到相關(guān)文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)部門負責按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 工程管理部負責將預(yù)防措施的實施情況進行收集、整理和分析，并 提交管理評審。 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 程序文件編號 備注 1 文件控制程序 QES/HJ 0120xx 2 記錄控制程序 QES/HJ 0220xx 3 內(nèi)審控制程序 QES/HJ 0320xx 4 事故、事件、不符合及不合格品控制程序 QES/HJ 0420xx 5 糾正、預(yù)防控制程序 QES/HJ 0520xx 6 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 QES/HJ 0620xx 7 人力資源控制程序 QES/HJ 0720xx 8 協(xié)商與溝通控制程序 QES/HJ 0820xx 9 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 QES/HJ 0920xx 10 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序 QES/HJ 1020xx 11 環(huán)境因素識別與評價及管理程序 QES/HJ 1120xx 12 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序 QES/HJ 1220xx 13 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 QES/HJ 1320xx 14 供方環(huán)境行為及安全告知影響程序 QES/HJ 1420xx 15 油料、油漆及化學品控制程序 QES/HJ 1520xx 16 施工機械運行控制程序 QES/HJ 1620xx 17 易燃、易爆品防火防爆控制程序 QES/HJ 1720xx 18 施工現(xiàn)場揚塵、施工垃圾及施工污水控制程序 QES/HJ 1820xx 19 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 QES/HJ 1920xx 20 合規(guī)性評價控制程序 QES/HJ 2020xx 附錄 D 各級管理人員職責和權(quán)限 ４０公司各級管理人員職責和權(quán)限 管理層 主持公司全面的行政、生產(chǎn)、經(jīng)營工作，是公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人，有以下的職責和權(quán)限： a)向公司員工傳達滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求的重要性。在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的要求下，科學管理、精心施工、交付顧客滿意的產(chǎn)品，保持良好的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，滿足顧客和相關(guān)方要求。 b)制定符合本公司實施和運作的管理方針和管理目標，并使全體員工認同和理解，以適應(yīng)公司的發(fā)展和持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求。 c)樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的觀念。以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到識別和確定。運用管理手段，使公司全體員工了解顧客的期望，并通過推進公司管理體系的有效運作，使顧客的要求得到滿足。同時關(guān)注相關(guān)方的要求，在符合法律法規(guī)的條 件下，對相關(guān)方的要求予以滿足。 d)作出管理承諾，培養(yǎng)員工不斷提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的自覺性。 e)進行管理體系的策劃，保持管理體系持續(xù)適宜性和完整性，以滿足目標的要求。 f)確保公司上下各層次、各部門、施工單位的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以使管理體系運行順暢有效。 g)在管理層中任命一名管理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)限和規(guī)定其職責，確保管理體系所需的過程得到建立、實施和持續(xù)改進。 h)在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理體系執(zhí)行的適宜性、充分性和有效性。 i)策劃并主持管理評審。評審包括方針、目標是否適 應(yīng)市場環(huán)境和相關(guān)方要求，評價管理體系改進的機會和變更的需要。 2. 管理者代表 a)負責管理體系的建立、實施和持續(xù)改進 ,確保其有效性。 b)向 管理層 報告管理體系的運行情況（包括工作業(yè)績和內(nèi)審結(jié)果），以供管理評審和作為管理體系改進的基礎(chǔ) . c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的意識。 d)主持內(nèi)部管理體系審核。 e)負責管理體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)系。 a)貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策、并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用。 b)代表員工參與有 關(guān)管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報。 c)對安全生產(chǎn)進行監(jiān)督，對任何單位和個人違反職法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止。 d)參與遵章守紀和預(yù)防事故的群眾性活動，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動保護條例的制定。 e)關(guān)心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與女工保護工作，參與傷亡事故的善后處理工作。 a)對產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)程及相關(guān)技術(shù)文件進行管理與控制，確保工程施工執(zhí)行技術(shù)文件的有效版本，以保證工程施工的質(zhì)量符合標準法規(guī)要求； b)負責公司的技術(shù)管理，科 技進步、工程記錄管理工作。 c)負責組織工序作業(yè)指導書的編制 /審核工作。 d)負責組織施工組織設(shè)計（施工方案）的編制 /審核工作。 e)負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制，組織對特殊工序進行確認。 f)負責標識和可追溯性的管理工作。 g)負責產(chǎn)品防護的管理控制工作。 h)負責對工程不合格品的控制。 i)負責指導各部門正確使用數(shù)據(jù)分析，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 j)負責工程產(chǎn)品的糾正 /預(yù)防措施的管理工作。 k)負責組織危險源的辨識，風險評