【導(dǎo)讀】“受控”標(biāo)識并標(biāo)有發(fā)放編號時(shí)，方為受控版本。者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。全環(huán)境管理手冊》為非受控版本，均由辦公室登記發(fā)放。者及時(shí)獲得有效版本。錄由辦公室保存。擅自更改和提供復(fù)印。送交辦公室辦理修訂手續(xù)。《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》統(tǒng)一裝訂。公司每年至少對《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》評審一次，以確保其有效性。公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時(shí)?？刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定實(shí)施。善環(huán)境貫穿于施工生產(chǎn)的全過程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全環(huán)境保護(hù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。保護(hù)等方面的法律法規(guī)及其他要求。通過運(yùn)行控制和按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)。單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率為92%；單位工程交工合格率100%；施工揚(yáng)塵控制達(dá)標(biāo)；2）打樁：≤85晝間；夜間禁止施工；4）裝修：≤65晝間；≤55夜間；

　　

【正文】 當(dāng)發(fā)生儀器設(shè)備校正失效時(shí)，本公司應(yīng)依《工程監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定評估以前的測量結(jié)果，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 對監(jiān)視和測量設(shè)備的校正狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 防止搬運(yùn)、維護(hù)、儲存時(shí)受到破壞或毀壞。 運(yùn)行控制 公司制定《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》以識別和有效控制與重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并針對 這些活動(dòng)進(jìn)行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下進(jìn)行。 a、對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針、目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行，建立并保持相應(yīng)的程序文件； b、在程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c、公司制定并保持《采購控制程序》，確保所采購產(chǎn)品符合要求； d、公司通過《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，安全操作規(guī)程來從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 針對識別出的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確定潛在事故和緊急情況，并對這些情況進(jìn)行策劃，必要時(shí)進(jìn)行演練，以保證在事故或緊急情況發(fā)生后， 48 減少事故的損失。 可能導(dǎo)致的事故或緊急情況有：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備故障、化學(xué)品的大面積泄漏；施工中挖斷水、電、氣、熱及通訊管線；突遇停水、停電；惡劣天氣及野外施工中的不良影響；文物的發(fā)現(xiàn)；施工中振動(dòng)造成的破壞；各類傷亡事故等。 各單位針對潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，在其中規(guī)定應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急程序、搶險(xiǎn)救災(zāi)的具體方法、應(yīng)急時(shí)的對外聯(lián)絡(luò)方法、消防、文物部門等政府機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)方式、附近的醫(yī)院及其專業(yè)優(yōu)勢等； 對 上述應(yīng)急預(yù)案制定后應(yīng)進(jìn)行評審，確保符合每一個(gè)區(qū)域的實(shí)際情況，確保在上述緊急情況發(fā)生后上述預(yù)案能起到減少損失的作用；對于預(yù)案中規(guī)定的應(yīng)急設(shè)施，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)，確保能正常使用； 當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查處理，并采取糾正措施。 參考文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《采購控制程序》 《施工分包方評選程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 《工程監(jiān)視和測量控制程序》 《信息交流管理程序》 49 《資源、能源管理程序》 《噪聲控制程序》 《固體廢物控制程序》 《相關(guān)方控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理程序》 《法律法規(guī)識別、獲取及更新管理程序》 《管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 《惡劣天氣作業(yè)安全管理程序》 《防護(hù)設(shè)施、安全 工具和施工機(jī)械用具管理程序》 《車輛運(yùn)輸安全管理程序》 《消防管理程序》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》 《易燃易爆品防火管理程序》 《安全標(biāo)識使用管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《績效測量與監(jiān)視管理程序》 《事故事件不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 50 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 總則 注：本條款同時(shí)對 QESMS 中的如下條款要求進(jìn)行了描述： GB/T504302020 中第13 章內(nèi)容及 ES: 及 。 根據(jù)本公司三大管理體系運(yùn)作的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對以下所需的監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，形成相應(yīng)文件，并做出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性達(dá)到圖紙和驗(yàn)收準(zhǔn)則要求； b、適合公司體系運(yùn)行所需的定性和定量測量，確保三大管 理體系的符合性； c、對公司制定的管理目標(biāo)的滿足程度進(jìn)行監(jiān)視； d、主動(dòng)性的績效測量，監(jiān)視運(yùn)行情況符合運(yùn)行準(zhǔn)則和法律法規(guī)要求； e、被動(dòng)性的績效測量，監(jiān)視事故、疾病、事件和不符合； f、記錄充分的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于糾正和預(yù)防措施的分析； g、持續(xù)改進(jìn)三大管理體系，確保體系的有效性。 51 監(jiān)視和測量 顧客與相關(guān)方滿意 本公司制定《績效測量與監(jiān)視管理程序》來測量和監(jiān)控顧客和相關(guān)方滿意程度，作為三大管理體系運(yùn)行績效的考核指標(biāo)之了。 公司依據(jù)《績效測量與監(jiān)視管理程序》 對相關(guān)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并妥善保存相應(yīng)原件，根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)論，制定出可行的糾正 /預(yù)防措施或依據(jù)《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行活動(dòng)。 對需進(jìn)行維護(hù)返修的項(xiàng)目填寫《工程返修記錄單》，征求顧客意見，限定維護(hù)返修時(shí)間，返修完畢，請顧客驗(yàn)收填寫相關(guān)記錄，并由顧客簽字。 由于本公司原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題的維修，按上述 所述程序進(jìn)行；非公司的原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題的維修，可先按 所述程序進(jìn)行，費(fèi)用與責(zé)任方協(xié)商解決。 內(nèi)部審核 本公司依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定實(shí)施 內(nèi)部審核，內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，審核時(shí)應(yīng)覆蓋三大管理體系。所覆蓋的所有部門及場所，對體系運(yùn)行的符合性、有效性作出判斷。 a、三大管理體系是否符合三大標(biāo)準(zhǔn)的要求； b、三大管理體系是否有效的實(shí)施和保持； c、工程部負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核計(jì)劃，管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施； d、審核小組成員需經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)合格人員擔(dān)任，管理者代表指定審核成員中一人擔(dān)任組長。審核人員與被審核單位無直接關(guān)聯(lián)，以確保審核的 公正 性； e、受審核單位必須指定專人陪同，并提供相關(guān)文件； 52 f、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合予以記錄，開 據(jù)《不合格報(bào)告》并經(jīng)受審核單位確認(rèn)，內(nèi)審小組組長匯總審核記錄，形成內(nèi)部審核報(bào)告，呈報(bào)管理者代表審批后，正式發(fā)送至各相關(guān)單位； g、受審核單位依據(jù)《改進(jìn)控制程序》，對不符合項(xiàng)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； h、審核小組成員應(yīng)對受審核單位所提出的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，確保問題已整改后方可關(guān)閉，且下一次審核仍需將其列入審查重點(diǎn)。 過程的監(jiān)視和測量 本公司通過《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，《工程監(jiān)視和測量控制程序》和施工組織設(shè)計(jì)、管理方案的要求，對滿足顧客和相關(guān)方要求，法律法規(guī)及其他要求 所必需的過程進(jìn)行測量和監(jiān)視，證實(shí)過程是否持續(xù)地滿足預(yù)期目的的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司依據(jù)《工程監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行測量和監(jiān)視工程及產(chǎn)品的質(zhì)量特性，以確保工程及產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 a、所購進(jìn)物品的質(zhì)量，依據(jù)《工程監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 b、施工人員依據(jù)相關(guān)工程作業(yè)規(guī)范實(shí)施自檢后由質(zhì)檢人員復(fù)檢。工程完成后，為確保質(zhì)量符合要求，工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等部門依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。 c、整個(gè)流程中各項(xiàng)測量和檢驗(yàn)均應(yīng)予以記錄，并依《記錄控制程序》之規(guī)定加以保存， 測量與檢驗(yàn)記錄應(yīng)能顯示檢驗(yàn)和審核人員。 d、當(dāng)所有規(guī)定的活動(dòng)都已圓滿完成以后，即上述各項(xiàng)流程的測量與檢驗(yàn)完成 53 以后，工程部、施工項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后工程及產(chǎn)品才能交付顧客。 環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 安全質(zhì)量部 和項(xiàng)目部，對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的過程及監(jiān)視和測量，通過監(jiān)測結(jié)果對方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案落實(shí)情況、適用的法律法規(guī)及其他要求的符合程度進(jìn)行評價(jià)（合規(guī)性評價(jià)）； 各職能部門應(yīng)對本部門所主責(zé)的管理體系過程在全公司的運(yùn)行情況 進(jìn)行檢查，以確保相關(guān)區(qū)域在該過程的運(yùn)行符合要求。 事故、事件、不合格品控制 注：本條款同時(shí)對 ESMS 中的如下條款要求進(jìn)行了描述： 。 對施工過程產(chǎn)生的不合格品以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中產(chǎn)生的不符合、事件，應(yīng)進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用及降低不符合、事件產(chǎn)生的影響。 不合格品采用下述幾種方式控制： ⑴ 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； ⑵ 返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收（需得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)）； ⑶ 降級使用； ⑷ 拒收或報(bào)廢； ⑸ 應(yīng)記錄不合格品的性質(zhì)及處置措施。 對施工過程 及產(chǎn)品 的不合格返工后，應(yīng)重新檢驗(yàn)并保存檢驗(yàn)記錄；如因不符合或事故的處置引起對文件的更改，應(yīng)遵照執(zhí)行。 當(dāng)工程 及產(chǎn)品 交付后或在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量 及產(chǎn)品 出現(xiàn)不合格時(shí)，項(xiàng) 54 目部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決。較嚴(yán)重的不合格，由工程管理部組織有關(guān)部門制定并采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客的要求。 對發(fā)生的環(huán)境及職 業(yè)健康安全事故、事件、不符合，對其采取的措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)；職業(yè)健康安全的處置措施在實(shí)施前還應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程，確保措施不帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。 數(shù)據(jù)分析 為保 證三大管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)三大管理體系的有效性，應(yīng)對來自監(jiān)視和測量及其他方面的適當(dāng)數(shù)據(jù)和信息，通過管理評審和內(nèi)部審核進(jìn)行確認(rèn)、收集和分析。 工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員利用統(tǒng)計(jì)形式對來自顧客和相關(guān)方的信息；來自合格供方的的信息；來自對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果及有關(guān)數(shù)據(jù)的信息；來自對實(shí)施過程中反映監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)信息進(jìn)行分析。以確定顧客及相關(guān)方的滿意程度，工程的符合性和法律法規(guī)執(zhí)行情況的符合性及其趨勢。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用，包括采取適宜的預(yù)防措施和糾 正措施的需求，由相關(guān)部門按 條規(guī)定實(shí)施。 改進(jìn) 與創(chuàng)新 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定對管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評審等的分析，以促進(jìn)三大管理體系的有效性的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對已發(fā)生的事故、事件、不符合現(xiàn)象，包括顧客和相關(guān)方的抱怨予以鑒別，分析原因，提供并評估為確保事故、 55 事件、不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取的措施，確定和實(shí)施所需的糾正措施，記錄糾正措施的結(jié)果，評價(jià)所采取糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對潛在的事故、事件、不合格原因進(jìn)行分析、評審，提出和確定與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，伴隨的環(huán)境影響，對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，實(shí)施該預(yù)防措施，確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果，評價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性，并記錄保持這些記錄。 創(chuàng)新措施 施工企業(yè)可根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價(jià)的結(jié)果、確定質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。相應(yīng)的創(chuàng)新措施。 管理層應(yīng)當(dāng)對質(zhì)量管理創(chuàng)新做出安排，各部門應(yīng)制定創(chuàng)新的措施，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng) 目質(zhì)量管理中明確創(chuàng)新措施。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對創(chuàng)新的效果進(jìn)行評估，確保在合理的成本、風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)施創(chuàng)新活動(dòng)。 應(yīng)按規(guī)定要求保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《工程監(jiān)視和測量控制程序》 《事故、事件、不合格控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 56 《績效測量與監(jiān)視管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 創(chuàng)新 控制程序》 程 序 文 件 目 錄 1 MZSD/CX012020 文件控制程序 2 MZSD/CX022020 記錄控制程序 57 3 MZSD/CX032020 管理評審控制程序 4 MZSD/CX042020 人力資源控制程序 5 MZSD/CX052020 設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序 6 MZSD/CX062020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程 序 7 MZSD/CX072020 投標(biāo)及合同管 理 程 序 8 MZSD/CX082020 采購控制程序 9 MZSD/CX092020 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序 10 MZSD/CX102020 施工機(jī)具管理程 序 11 MZSD/CX112020 施工分包方管理程序 12 MZSD/CX122020 工 程 項(xiàng) 目 施 工 質(zhì) 量 管 理 程 序 13 MZSD/CX132020 質(zhì)量管理自查與評價(jià)管理 程 序 14 MZSD/CX142020 施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收程 序