【導(dǎo)讀】“受控”標(biāo)識(shí)并標(biāo)有發(fā)放編號(hào)時(shí)，方為受控版本。者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。全環(huán)境管理手冊(cè)》為非受控版本，均由辦公室登記發(fā)放。者及時(shí)獲得有效版本。錄由辦公室保存。擅自更改和提供復(fù)印。送交辦公室辦理修訂手續(xù)?！顿|(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》統(tǒng)一裝訂。公司每年至少對(duì)《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》評(píng)審一次，以確保其有效性。公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。管理體系審核與管理評(píng)審提出重大修改建議時(shí)?？刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定實(shí)施。善環(huán)境貫穿于施工生產(chǎn)的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全環(huán)境保護(hù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。保護(hù)等方面的法律法規(guī)及其他要求。通過(guò)運(yùn)行控制和按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)。單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率為92%；單位工程交工合格率100%；施工揚(yáng)塵控制達(dá)標(biāo)；2）打樁：≤85晝間；夜間禁止施工；4）裝修：≤65晝間；≤55夜間；

　　

【正文】 當(dāng)發(fā)生儀器設(shè)備校正失效時(shí)，本公司應(yīng)依《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定評(píng)估以前的測(cè)量結(jié)果，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校正狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 防止搬運(yùn)、維護(hù)、儲(chǔ)存時(shí)受到破壞或毀壞。 運(yùn)行控制 公司制定《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》以識(shí)別和有效控制與重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并針對(duì) 這些活動(dòng)進(jìn)行策劃，通過(guò)以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行。 a、對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針、目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行，建立并保持相應(yīng)的程序文件； b、在程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c、公司制定并保持《采購(gòu)控制程序》，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合要求； d、公司通過(guò)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，安全操作規(guī)程來(lái)從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 針對(duì)識(shí)別出的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確定潛在事故和緊急情況，并對(duì)這些情況進(jìn)行策劃，必要時(shí)進(jìn)行演練，以保證在事故或緊急情況發(fā)生后， 48 減少事故的損失。 可能導(dǎo)致的事故或緊急情況有：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備故障、化學(xué)品的大面積泄漏；施工中挖斷水、電、氣、熱及通訊管線；突遇停水、停電；惡劣天氣及野外施工中的不良影響；文物的發(fā)現(xiàn)；施工中振動(dòng)造成的破壞；各類傷亡事故等。 各單位針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，在其中規(guī)定應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急程序、搶險(xiǎn)救災(zāi)的具體方法、應(yīng)急時(shí)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)方法、消防、文物部門等政府機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)方式、附近的醫(yī)院及其專業(yè)優(yōu)勢(shì)等； 對(duì) 上述應(yīng)急預(yù)案制定后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保符合每一個(gè)區(qū)域的實(shí)際情況，確保在上述緊急情況發(fā)生后上述預(yù)案能起到減少損失的作用；對(duì)于預(yù)案中規(guī)定的應(yīng)急設(shè)施，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)，確保能正常使用； 當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查處理，并采取糾正措施。 參考文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《施工分包方評(píng)選程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《信息交流管理程序》 49 《資源、能源管理程序》 《噪聲控制程序》 《固體廢物控制程序》 《相關(guān)方控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理程序》 《法律法規(guī)識(shí)別、獲取及更新管理程序》 《管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 《惡劣天氣作業(yè)安全管理程序》 《防護(hù)設(shè)施、安全 工具和施工機(jī)械用具管理程序》 《車輛運(yùn)輸安全管理程序》 《消防管理程序》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》 《易燃易爆品防火管理程序》 《安全標(biāo)識(shí)使用管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 《事故事件不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 50 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 注：本條款同時(shí)對(duì) QESMS 中的如下條款要求進(jìn)行了描述： GB/T504302020 中第13 章內(nèi)容及 ES: 及 。 根據(jù)本公司三大管理體系運(yùn)作的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)以下所需的監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，形成相應(yīng)文件，并做出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性達(dá)到圖紙和驗(yàn)收準(zhǔn)則要求； b、適合公司體系運(yùn)行所需的定性和定量測(cè)量，確保三大管 理體系的符合性； c、對(duì)公司制定的管理目標(biāo)的滿足程度進(jìn)行監(jiān)視； d、主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)視運(yùn)行情況符合運(yùn)行準(zhǔn)則和法律法規(guī)要求； e、被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)視事故、疾病、事件和不符合； f、記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于糾正和預(yù)防措施的分析； g、持續(xù)改進(jìn)三大管理體系，確保體系的有效性。 51 監(jiān)視和測(cè)量 顧客與相關(guān)方滿意 本公司制定《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》來(lái)測(cè)量和監(jiān)控顧客和相關(guān)方滿意程度，作為三大管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo)之了。 公司依據(jù)《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 對(duì)相關(guān)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并妥善保存相應(yīng)原件，根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)論，制定出可行的糾正 /預(yù)防措施或依據(jù)《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行活動(dòng)。 對(duì)需進(jìn)行維護(hù)返修的項(xiàng)目填寫《工程返修記錄單》，征求顧客意見(jiàn)，限定維護(hù)返修時(shí)間，返修完畢，請(qǐng)顧客驗(yàn)收填寫相關(guān)記錄，并由顧客簽字。 由于本公司原因出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的維修，按上述 所述程序進(jìn)行；非公司的原因出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的維修，可先按 所述程序進(jìn)行，費(fèi)用與責(zé)任方協(xié)商解決。 內(nèi)部審核 本公司依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定實(shí)施 內(nèi)部審核，內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，審核時(shí)應(yīng)覆蓋三大管理體系。所覆蓋的所有部門及場(chǎng)所，對(duì)體系運(yùn)行的符合性、有效性作出判斷。 a、三大管理體系是否符合三大標(biāo)準(zhǔn)的要求； b、三大管理體系是否有效的實(shí)施和保持； c、工程部負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核計(jì)劃，管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施； d、審核小組成員需經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)合格人員擔(dān)任，管理者代表指定審核成員中一人擔(dān)任組長(zhǎng)。審核人員與被審核單位無(wú)直接關(guān)聯(lián)，以確保審核的 公正 性； e、受審核單位必須指定專人陪同，并提供相關(guān)文件； 52 f、審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合予以記錄，開(kāi) 據(jù)《不合格報(bào)告》并經(jīng)受審核單位確認(rèn)，內(nèi)審小組組長(zhǎng)匯總審核記錄，形成內(nèi)部審核報(bào)告，呈報(bào)管理者代表審批后，正式發(fā)送至各相關(guān)單位； g、受審核單位依據(jù)《改進(jìn)控制程序》，對(duì)不符合項(xiàng)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； h、審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，確保問(wèn)題已整改后方可關(guān)閉，且下一次審核仍需將其列入審查重點(diǎn)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過(guò)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和施工組織設(shè)計(jì)、管理方案的要求，對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求，法律法規(guī)及其他要求 所必需的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù)地滿足預(yù)期目的的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司依據(jù)《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視工程及產(chǎn)品的質(zhì)量特性，以確保工程及產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 a、所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量，依據(jù)《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 b、施工人員依據(jù)相關(guān)工程作業(yè)規(guī)范實(shí)施自檢后由質(zhì)檢人員復(fù)檢。工程完成后，為確保質(zhì)量符合要求，工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等部門依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。 c、整個(gè)流程中各項(xiàng)測(cè)量和檢驗(yàn)均應(yīng)予以記錄，并依《記錄控制程序》之規(guī)定加以保存， 測(cè)量與檢驗(yàn)記錄應(yīng)能顯示檢驗(yàn)和審核人員。 d、當(dāng)所有規(guī)定的活動(dòng)都已圓滿完成以后，即上述各項(xiàng)流程的測(cè)量與檢驗(yàn)完成 53 以后，工程部、施工項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后工程及產(chǎn)品才能交付顧客。 環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 安全質(zhì)量部 和項(xiàng)目部，對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案落實(shí)情況、適用的法律法規(guī)及其他要求的符合程度進(jìn)行評(píng)價(jià)（合規(guī)性評(píng)價(jià)）； 各職能部門應(yīng)對(duì)本部門所主責(zé)的管理體系過(guò)程在全公司的運(yùn)行情況 進(jìn)行檢查，以確保相關(guān)區(qū)域在該過(guò)程的運(yùn)行符合要求。 事故、事件、不合格品控制 注：本條款同時(shí)對(duì) ESMS 中的如下條款要求進(jìn)行了描述： 。 對(duì)施工過(guò)程產(chǎn)生的不合格品以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程中產(chǎn)生的不符合、事件，應(yīng)進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用及降低不符合、事件產(chǎn)生的影響。 不合格品采用下述幾種方式控制： ⑴ 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； ⑵ 返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收（需得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)）； ⑶ 降級(jí)使用； ⑷ 拒收或報(bào)廢； ⑸ 應(yīng)記錄不合格品的性質(zhì)及處置措施。 對(duì)施工過(guò)程 及產(chǎn)品 的不合格返工后，應(yīng)重新檢驗(yàn)并保存檢驗(yàn)記錄；如因不符合或事故的處置引起對(duì)文件的更改，應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 當(dāng)工程 及產(chǎn)品 交付后或在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量 及產(chǎn)品 出現(xiàn)不合格時(shí)，項(xiàng) 54 目部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決。較嚴(yán)重的不合格，由工程管理部組織有關(guān)部門制定并采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客的要求。 對(duì)發(fā)生的環(huán)境及職 業(yè)健康安全事故、事件、不符合，對(duì)其采取的措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性相適應(yīng)；職業(yè)健康安全的處置措施在實(shí)施前還應(yīng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程，確保措施不帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。 數(shù)據(jù)分析 為保 證三大管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)三大管理體系的有效性，應(yīng)對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面的適當(dāng)數(shù)據(jù)和信息，通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)部審核進(jìn)行確認(rèn)、收集和分析。 工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員利用統(tǒng)計(jì)形式對(duì)來(lái)自顧客和相關(guān)方的信息；來(lái)自合格供方的的信息；來(lái)自對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及有關(guān)數(shù)據(jù)的信息；來(lái)自對(duì)實(shí)施過(guò)程中反映監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)信息進(jìn)行分析。以確定顧客及相關(guān)方的滿意程度，工程的符合性和法律法規(guī)執(zhí)行情況的符合性及其趨勢(shì)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用，包括采取適宜的預(yù)防措施和糾 正措施的需求，由相關(guān)部門按 條規(guī)定實(shí)施。 改進(jìn) 與創(chuàng)新 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定對(duì)管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審等的分析，以促進(jìn)三大管理體系的有效性的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對(duì)已發(fā)生的事故、事件、不符合現(xiàn)象，包括顧客和相關(guān)方的抱怨予以鑒別，分析原因，提供并評(píng)估為確保事故、 55 事件、不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取的措施，確定和實(shí)施所需的糾正措施，記錄糾正措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對(duì)潛在的事故、事件、不合格原因進(jìn)行分析、評(píng)審，提出和確定與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，伴隨的環(huán)境影響，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，實(shí)施該預(yù)防措施，確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果，評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性，并記錄保持這些記錄。 創(chuàng)新措施 施工企業(yè)可根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果、確定質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。相應(yīng)的創(chuàng)新措施。 管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理創(chuàng)新做出安排，各部門應(yīng)制定創(chuàng)新的措施，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng) 目質(zhì)量管理中明確創(chuàng)新措施。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)創(chuàng)新的效果進(jìn)行評(píng)估，確保在合理的成本、風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)施創(chuàng)新活動(dòng)。 應(yīng)按規(guī)定要求保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《事故、事件、不合格控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 56 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 創(chuàng)新 控制程序》 程 序 文 件 目 錄 1 MZSD/CX012020 文件控制程序 2 MZSD/CX022020 記錄控制程序 57 3 MZSD/CX032020 管理評(píng)審控制程序 4 MZSD/CX042020 人力資源控制程序 5 MZSD/CX052020 設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序 6 MZSD/CX062020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程 序 7 MZSD/CX072020 投標(biāo)及合同管 理 程 序 8 MZSD/CX082020 采購(gòu)控制程序 9 MZSD/CX092020 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序 10 MZSD/CX102020 施工機(jī)具管理程 序 11 MZSD/CX112020 施工分包方管理程序 12 MZSD/CX122020 工 程 項(xiàng) 目 施 工 質(zhì) 量 管 理 程 序 13 MZSD/CX132020 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)管理 程 序 14 MZSD/CX142020 施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收程 序