【正文】 記錄。 分析和評(píng)價(jià)公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)： a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）顧客滿(mǎn)意程度；c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）外部供方的績(jī)效；g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。注：數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)公司制定并實(shí)施了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》用來(lái)保持、評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。文件 規(guī)定了：a）實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次； b）評(píng)價(jià)合規(guī)性時(shí)所采取的必要措施； c）保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的解。公司應(yīng)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001： 201ISO14001：201OHS18001：2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理體系得以有效實(shí)施和保持。1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計(jì)劃。2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超過(guò) 12個(gè)月，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書(shū)，與被審核工作無(wú)直接 的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保方面的知識(shí)和判斷能力。4）管理者代表應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，及時(shí)采取糾正措施，并檢驗(yàn)實(shí)施情況和結(jié)果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書(shū)面的內(nèi)部審核報(bào)告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把《內(nèi)部審核報(bào)告》 提交管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審 總則為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔的時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評(píng)審所采取措施的情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）下列有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：1）顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的相關(guān)溝通信息和反饋；2）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和職業(yè)健康安全管理的績(jī)效；3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效。d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決策。評(píng)審輸出的內(nèi)容包括： a) 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形成文件；b) 顧客、員工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)措施；c) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化、考慮自身資源的適宜性和未來(lái)對(duì)資源的需求；d) 體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求；e) 資源配備；f) 對(duì)體系文件有關(guān)適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)果；g) 結(jié)果形成記錄。10 改進(jìn) 總則本公司確定和選擇改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施必要的措施以滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意和以及滿(mǎn)足其他相關(guān)方的要求。主要包括以下方面：1）改進(jìn)過(guò)程防止不合格發(fā)生；2）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方的已知或預(yù)知的要求；3）改進(jìn)一體化管理體系的結(jié)果。 不合格和糾正措施 不合格本公司按照ISO900ISO1400OHSMS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《不合格控制程序》、《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》、《事件調(diào)查、不符合管理控制程序》、以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格品、環(huán)境及安全事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。 1）不合格品/不符合包括：不合格物資、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全事件等。 2）不合格物資、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)收不合格、交付后不合格品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，各種環(huán)境及職業(yè)健康安全事件由辦公室部負(fù)責(zé)。 3）不合格品的處置方式包括返工、設(shè)計(jì)優(yōu)化、讓步、報(bào)廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟(jì)處罰、索賠、追究責(zé)任等。 4）對(duì)讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；5）返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗(yàn)證；6）對(duì)交付后的不合格品，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見(jiàn)；7）保存不合格品、環(huán)境及職業(yè)健康事故處置的所有記錄，具體見(jiàn)《不合格控制程序》、《事件調(diào)查、不符合管理控制程序》。 糾正措施本公司按照 ISO900ISO1400OHSMS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了糾正措施需求、評(píng)價(jià)、驗(yàn)證的要求，以消除質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)品、環(huán)境不合格/不符合原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)滿(mǎn)足以下要求： 1）評(píng)審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見(jiàn)反饋）；2）確定不合格/不符合的原因；3）評(píng)價(jià)不合格/不符合不再發(fā)生的措施需求；4）確定和實(shí)施所需的措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果；6）評(píng)審所采取的糾正措施。1）確定潛在不合格/不符合及其原因；2）評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；3）確定所采取措施的結(jié)果；4）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn)本公司按照ISO900ISO1400OHS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，對(duì) 持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過(guò)制訂、分解實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境，目標(biāo)及以下幾個(gè)方面的結(jié)果，運(yùn)用 PDCA 循環(huán)工作法來(lái)實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，包括：1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施結(jié)果；2）質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施結(jié)果；3）內(nèi)、外部審核結(jié)果；4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；5）糾正措施；6）管理評(píng)審。附件： XXXX有限公司職能分配表部門(mén)管理體系要求總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)部財(cái)務(wù)部辦公室生產(chǎn)部銷(xiāo)售部技術(shù)部質(zhì)管部管 理 手 冊(cè) 章 節(jié)ISO9001ISO14001OHSAS18001 理解組織及背景●●○○○○○○○ 理解利益相關(guān)方的需求和期望●●○○○○○○○ 確定管理體系的范圍○●○○○○○○○ 管理體系及過(guò)程○●○○○○○○○ 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●○○○○○○○○ 領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾●○○○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○●○○ 管理方針●○○○○○○○○ 組織角色、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○○ 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 總則○○○○●○○○○ 環(huán)境因素○○●●●●●●● 合規(guī)義務(wù)○○○○●○○○○ 措施的策劃○○●○●●●●● 管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃●●○○○○○○○ 變更的策劃●●○○○○○○○ 資源 總則●○○○○○○○○ 人員○○○○●○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○●○○○○ 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境○○○○●○○○○ 監(jiān)視和測(cè)量資源○○○○○○○○● 組織的知識(shí)○○○○●○○○○ 能力○○○○●○○○○ 意識(shí)○○○○●○○○○ 溝通○○○○●○○○○ 文件信息○○○○●○○○○ 總則○○○○●○○○○ 創(chuàng)建和更新○○○○●○○○○ 文件信息控制○○○○●○○○○ 運(yùn)作策劃和控制○○●○○○●○○ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定○○●○○○●○○ 顧客溝通○○●○○○●○○○○●○○○●○○ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審○○●○○○●○○ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)○○○○○○○●○ 總則○○○○○○○●○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃○○○○○○○●○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入○○○○○○○●○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制○○○○○○○●○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出○○○○○○○●○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更○○○○○○○●○ 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○○○○○○●○ 總則○○●○●○○○○ 外部供應(yīng)的控制和類(lèi)型○○●○●○○○○ 外部供應(yīng)商的信息○○●○●○○○○ 產(chǎn)品和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制○○●○○○○○○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性○○●○○○○○○ 屬于顧客或外部供應(yīng)商的財(cái)產(chǎn)○○●○○○○○○ 防護(hù)○○○○○○●○○ 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)○○○○○○●○○ 變更控制○○○○○○○●○ 產(chǎn)品和服務(wù)放行○○○○○○○●● 不合格過(guò)程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○○○○○○●● 環(huán)境/職業(yè)健康管理運(yùn)行的策劃和控制○○●●●●●●● 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○●○●●●●● 總則○○○○○○●○○ 顧客滿(mǎn)意度○○○○○○●○○ 分析和評(píng)價(jià)○○○○○○●○○ 合規(guī)性評(píng)價(jià)○○○○●○●○○ 內(nèi)部審核○●○○○○○○○ 管理評(píng)審●●○○○○○○○ 不合格和糾正措施○○○○●●○○● 持續(xù)改進(jìn)○○○○●●○○●注：主要責(zé)任部門(mén)用●表示；相關(guān)責(zé)任部門(mén)用 ○ 表示。