【正文】 記錄。 分析和評價公司應分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息。應利用分析結果評價： a）產(chǎn)品和服務的符合性；b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d）策劃是否得到有效實施；e）針對風險和機遇所采取措施的有效性；f）外部供方的績效；g）質(zhì)量管理體系改進的需求。注：數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術。 合規(guī)性評價公司制定并實施了《合規(guī)性評價控制程序》用來保持、評價其合規(guī)義務履行情況的履行情況。文件 規(guī)定了：a）實施合規(guī)性評價的頻次； b）評價合規(guī)性時所采取的必要措施； c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的解。公司應保留合規(guī)性評價結果的證據(jù)。 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001： 201ISO14001：201OHS18001：2007 標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。1）由管理者代表負責內(nèi)部審核的具體準備工作，并審批內(nèi)部審核計劃。2）內(nèi)部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過 12個月，覆蓋整個體系相關部門和標準的全部要求。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應具備資格證書，與被審核工作無直接 的責任關系，并具有相關環(huán)保方面的知識和判斷能力。4）管理者代表應對開出的不合格項進行跟蹤驗證，及時采取糾正措施，并檢驗實施情況和結果。5）審核工作結束后，應形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把《內(nèi)部審核報告》 提交管理評審會議。 管理評審 總則為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關的記錄。管理評審每年至少進行一次，兩次評審間隔的時間不超過 12 個月。 評審輸入 管理評審輸入策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的情況；b）與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；c）下列有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：1）顧客滿意和相關方的相關溝通信息和反饋；2）目標的實現(xiàn)程度和職業(yè)健康安全管理的績效；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結果；6）審核結果和合規(guī)性評價的結果；7）外部供方的績效。d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取措施的有效性；f）改進的機會。 評審輸出 管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者應對評審結果做出決策。評審輸出的內(nèi)容包括： a) 管理體系及其過程的改進措施，并形成文件；b) 顧客、員工及相關方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進措施；c) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化、考慮自身資源的適宜性和未來對資源的需求；d) 體系的運作是否符合相關法律、法規(guī)的要求；e) 資源配備；f) 對體系文件有關適宜性、充分性、有效性的評價結果；g) 結果形成記錄。10 改進 總則本公司確定和選擇改進的機會并實施必要的措施以滿足顧客要求、增強顧客滿意和以及滿足其他相關方的要求。主要包括以下方面：1）改進過程防止不合格發(fā)生；2）改進產(chǎn)品和服務以滿足顧客和相關方的已知或預知的要求；3）改進一體化管理體系的結果。 不合格和糾正措施 不合格本公司按照ISO900ISO1400OHSMS18001標準的要求，制訂了《不合格控制程序》、《合規(guī)性評價程序》、《事件調(diào)查、不符合管理控制程序》、以及《糾正和預防措施控制程序》，對不合格品、環(huán)境及安全事故處置的職責權限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。 1）不合格品/不符合包括：不合格物資、產(chǎn)品實現(xiàn)、設計驗收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全事件等。 2）不合格物資、產(chǎn)品實現(xiàn)、設計驗收不合格、交付后不合格品由質(zhì)檢部負責，各種環(huán)境及職業(yè)健康安全事件由辦公室部負責。 3）不合格品的處置方式包括返工、設計優(yōu)化、讓步、報廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟處罰、索賠、追究責任等。 4）對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權人批準，適用時應經(jīng)顧客批準；5）返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應重新驗證；6）對交付后的不合格品，由相關部門負責調(diào)查原因提出處置意見；7）保存不合格品、環(huán)境及職業(yè)健康事故處置的所有記錄，具體見《不合格控制程序》、《事件調(diào)查、不符合管理控制程序》。 糾正措施本公司按照 ISO900ISO1400OHSMS18001標準的要求，制訂了《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定了糾正措施需求、評價、驗證的要求，以消除質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系運行中產(chǎn)品、環(huán)境不合格/不符合原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應滿足以下要求： 1）評審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關方意見反饋）；2）確定不合格/不符合的原因；3）評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施需求；4）確定和實施所需的措施；5）記錄所采取措施的結果；6）評審所采取的糾正措施。1）確定潛在不合格/不符合及其原因；2）評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；3）確定所采取措施的結果；4）評審所采取的預防措施。 持續(xù)改進本公司按照ISO900ISO1400OHS18001標準的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，對 持續(xù)改進做出了承諾，并通過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境，目標及以下幾個方面的結果，運用 PDCA 循環(huán)工作法來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進，見《糾正和預防措施控制程序》，包括：1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施結果；2）質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標、目標、管理方案的實施結果；3）內(nèi)、外部審核結果；4）數(shù)據(jù)分析結果；5）糾正措施；6）管理評審。附件： XXXX有限公司職能分配表部門管理體系要求總經(jīng)理管理者代表采購部財務部辦公室生產(chǎn)部銷售部技術部質(zhì)管部管 理 手 冊 章 節(jié)ISO9001ISO14001OHSAS18001 理解組織及背景●●○○○○○○○ 理解利益相關方的需求和期望●●○○○○○○○ 確定管理體系的范圍○●○○○○○○○ 管理體系及過程○●○○○○○○○ 領導作用和承諾●○○○○○○○○ 領導作用和對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾●○○○○○○○○ 以顧客為關注焦點●○○○○○●○○ 管理方針●○○○○○○○○ 組織角色、職責和權限●○○○○○○○○ 風險和機遇的應對措施 總則○○○○●○○○○ 環(huán)境因素○○●●●●●●● 合規(guī)義務○○○○●○○○○ 措施的策劃○○●○●●●●● 管理目標及其實施的策劃●●○○○○○○○ 變更的策劃●●○○○○○○○ 資源 總則●○○○○○○○○ 人員○○○○●○○○○ 基礎設施○○○○●○○○○ 過程運行環(huán)境○○○○●○○○○ 監(jiān)視和測量資源○○○○○○○○● 組織的知識○○○○●○○○○ 能力○○○○●○○○○ 意識○○○○●○○○○ 溝通○○○○●○○○○ 文件信息○○○○●○○○○ 總則○○○○●○○○○ 創(chuàng)建和更新○○○○●○○○○ 文件信息控制○○○○●○○○○ 運作策劃和控制○○●○○○●○○ 產(chǎn)品和服務要求的確定○○●○○○●○○ 顧客溝通○○●○○○●○○○○●○○○●○○ 產(chǎn)品和服務要求的評審○○●○○○●○○ 產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā)○○○○○○○●○ 總則○○○○○○○●○ 設計和開發(fā)策劃○○○○○○○●○ 設計和開發(fā)輸入○○○○○○○●○ 設計和開發(fā)控制○○○○○○○●○ 設計和開發(fā)輸出○○○○○○○●○ 設計和開發(fā)變更○○○○○○○●○ 外部供應產(chǎn)品和服務的控制○○○○○○○●○ 總則○○●○●○○○○ 外部供應的控制和類型○○●○●○○○○ 外部供應商的信息○○●○●○○○○ 產(chǎn)品和服務提供 產(chǎn)品和服務提供的控制○○●○○○○○○ 標識和可追溯性○○●○○○○○○ 屬于顧客或外部供應商的財產(chǎn)○○●○○○○○○ 防護○○○○○○●○○ 產(chǎn)品交付后的活動○○○○○○●○○ 變更控制○○○○○○○●○ 產(chǎn)品和服務放行○○○○○○○●● 不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務的控制○○○○○○○●● 環(huán)境/職業(yè)健康管理運行的策劃和控制○○●●●●●●● 應急準備和響應○○●○●●●●● 總則○○○○○○●○○ 顧客滿意度○○○○○○●○○ 分析和評價○○○○○○●○○ 合規(guī)性評價○○○○●○●○○ 內(nèi)部審核○●○○○○○○○ 管理評審●●○○○○○○○ 不合格和糾正措施○○○○●●○○● 持續(xù)改進○○○○●●○○●注：主要責任部門用●表示；相關責任部門用 ○ 表示。