【正文】 不合格品并重復發(fā)生；b. 走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，對工程質(zhì)量不滿意時；c. 收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄；d. 顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨；e. 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和檢查發(fā)生不符合時，相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴時；f. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；出現(xiàn)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合時；g. 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；h. 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。2) 公司工程部檢查工程質(zhì)量、現(xiàn)場環(huán)境因素控制管理工作中的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。3) 公司發(fā)展部檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。4) 公司安保部檢查公司施工安全、職業(yè)健康工作中的不符合，跟蹤驗證事故、事件、不符合、糾正措施的實施效果。5) 公司行政部檢查公司辦公/生活區(qū)環(huán)境控制、職業(yè)病防治及生活衛(wèi)生/防疫工作中的不符合，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。6) 各工程項目部/分公司/相關(guān)部室，針對本單位/部門出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制管理中的不合格、不符合制定糾正措施并實施。7) 管理者代表負責監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實施。8) 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。9) 糾正措施實施后必須跟蹤驗證，記錄糾正措施實施后達到的效果。當確認糾正措施無效時，驗證部門應(yīng)要求責任部門重新采取措施，直到確認有效。涉及文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。10) 相關(guān)部門應(yīng)保存糾正措施實施控制的有關(guān)記錄，糾正措施的實施情況應(yīng)作為管理評審的輸入。預防措施公司制定并執(zhí)行《預防措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。公司工程部、發(fā)展部、安保部、行政部分別組織實施。1) 公司工程部負責工程質(zhì)量、施工環(huán)境控制預防措施的審批，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。2) 公司發(fā)展部負責公司管理體系預防措施實施的跟蹤驗證。3) 公司安保部負責公司職業(yè)健康安全管理預防措施的審批，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。4) 公司行政部負責公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場生活區(qū)環(huán)境及衛(wèi)生防疫預防措施實施的跟蹤驗證。5) 公司各工程項目部/分公司/相關(guān)部室，針對本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預防措施并實施。6) 預防措施應(yīng)針對潛在不合格、不符合原因，在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎(chǔ)上，制定適當?shù)念A防措施。7) 預防措施實施后必須跟蹤驗證，記錄預防措施實施后達到的效果。當確認預防措施無效時，驗證部門應(yīng)要求責任部門重新采取措施，直到確認有效。涉及文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。8) 負責預防措施審批的部門，應(yīng)保存預防措施控制的有關(guān)記錄。并分析整理預防措施的實施情況，作為管理評審的輸入。附錄1公司管理體系組織機構(gòu)圖◆—表示質(zhì)量管理職責◆—表示環(huán)境管理職責◆—表示職業(yè)健康安全管理職責附錄2質(zhì)量管理職責分配表序號 條款編號 領(lǐng)導層 管理層 作業(yè)層總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司1 4.質(zhì)量管理體系 2 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △3 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △4 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △5 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △6 5.管理職責 7 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8 ★ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △9 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △10 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △11 QMS策劃 ★ ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △12 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △13 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 內(nèi)部溝通 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △15 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △16 6.資源管理 17 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △18 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △19 、意識和培訓 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △20 ★ ★ ★ △ ● △ △ △21 ★ ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △22 7.產(chǎn)品實現(xiàn) 23 ★ ★ ● △ △附錄2質(zhì)量管理職責分配表序號 條款編號 領(lǐng)導層 管理層 作業(yè)層總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司24 ★ ● △ △ △ △ △ △25 ★ ● △ △ △ △ △ △26 ★ ● ● △ △27 ★ ★ ● ● ● △ △28 ★ ★ ● ● ● △ △29 ★ ★ ● ● ● △ △30 ★ ● △ △ △ △ △31 ★ ● △ △ △ △ △32 ★ ● ● △ △ △33 ★ ● △ △ △34 ★ ★ ● ● △ △35 ★ △ △ ● △ △36 8.測量分析和改進 37 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △38 ★ △ ● △ △ △ △39 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △40 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △41 ★ ★ ● △ △ △ △42 ★ ● △ △ △ △43 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △44 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △45 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △46 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △注：★—領(lǐng)導職能●—主要職能△—相關(guān)職能職責分配表中，一個條款出現(xiàn)多個●，該部門主管其中的部分職責附錄2環(huán)境管理職責分配表序號 條款和編號 領(lǐng)導層 管理層 執(zhí)行層總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 行政部 安保部 財務(wù)部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司1 EMC總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △2 環(huán)境方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △3 規(guī)劃（策劃） 4 環(huán)境因素 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6 目標和指標 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △7 環(huán)境管理方案 ★ ★ △ △ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △ △ △8 實施和運行 9 組織結(jié)構(gòu)和職責 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △10 培訓、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △11 信息交流 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △12 環(huán)境管理體系文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △13 文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 運行控制 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △15 應(yīng)急準備和響應(yīng) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △16 檢查和糾正措施 17 監(jiān)測和測量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △18 不符合，糾正與預防措施 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △19 記錄 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △20 環(huán)境管理體系審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △21 管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △附錄2職業(yè)健康安全管理職責分配表序號 條款和編號 領(lǐng)導層 管理層 執(zhí)行層總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 行政部 安保部 財務(wù)部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司1 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △2 職業(yè)健康安全方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △3 規(guī)劃 4 對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △5 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6 目標 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △7 職業(yè)健康安全管理方案 ★ ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △8 實施和運行 9 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △10 培訓、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △11 協(xié)商和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △12 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △13 文件和資料控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 運行控制 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △15 應(yīng)急準備和響應(yīng) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △16 檢查和糾正措施 17 績效測量和監(jiān)視 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △18 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △19 記錄和記錄管理 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △20 審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △21 管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △附錄3管理手冊三標對照表公司管理手冊 GB/T190012000 GB/T240011996 GB/T2800120011范圍 1范圍 1范圍 1范圍2引用標準 2引用標準 2引用標準 2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義4管理體系 4質(zhì)量管理體系 4環(huán)境管理體系要求 4職業(yè)健康安全管理體系要求素 5管理職責 5管理職責 —— —— —— ——、風險評價和風險控制的策劃 —— —— 、風險評價和風險控制的策劃 —— —— —— —— 、意識和能力 、意識和能力、意識和培訓 、意識和培訓 、意識和能力 、意識和能力 —— —— 附錄3管理手冊三標對照表公司管理手冊 GB/T190012000 GB/T240011996 GB/T280012001 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 附錄4程序文件清單序號 程序文件 標準條款GB/T19001 1 GB/T24001 GB/T280011 文件控制程序 2 法律法規(guī)和其他要求控制程序 3 記錄