【導(dǎo)讀】本公司建立一體化管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本公司管理水平進(jìn)一步提高。供性的要素綜合敘述，對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的各自特性要素分別敘述。既全面完整又簡明。扼要，利于本公司管理，便于員工掌握。本手冊(cè)由企管科負(fù)責(zé)解釋。的實(shí)際，現(xiàn)予以發(fā)布。全方位管理活動(dòng)的依據(jù)，也是全體員工工作的行為規(guī)范，具有指令性和強(qiáng)制性。11萬噸,尿素17萬噸,年銷售收入億元。勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆钡葮s譽(yù)稱號(hào)?！妒謨?cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。范圍為本公司領(lǐng)導(dǎo)和其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由企管科確定，管理者代表批。對(duì)內(nèi)發(fā)放和對(duì)外發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客、承包商、供應(yīng)商以及上級(jí)主管部門的為非受控版本。更改，當(dāng)調(diào)離本公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)辦理更換或交還手續(xù)。《手冊(cè)》采用活頁裝訂。調(diào)整時(shí)，由企管科提出申請(qǐng)，本《手冊(cè)》每年至少應(yīng)評(píng)審一次?！妒謨?cè)》的更改、換版執(zhí)行《文件控制程序》。

　　

【正文】 《尿素生產(chǎn)控制程序》 LXHGSQE/LPB01620xx 《碳酸氫銨生產(chǎn)控制程序》 LXHGSQE/LPB01720xx 《編織袋生產(chǎn)控制程序》 LXHGSQE/LPB01820xx 《安全技術(shù)措施管理控制程序》 LXHGSQE/LPB02020xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 LXHGSQE/LPB03420xx 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 LXHGSQE/LPB03320xx 《危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 LXHGSQE/LPB00320xx 《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序》 LXHGSQE/LPB00620xx 《不符合、不合格品控制程序》 LXHGSQE/LPB03520xx 《物資采購控制程序》 LXHGSQE/LPB01520xx 《 電 焊 工 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》 LXHGSQE/LPCJXC00120xx 《設(shè)備防腐保溫管理制度》 LXHGSQE/LPCSHB20520xx 監(jiān)視和測量裝置控制 本公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致，以符合規(guī)定的要求，計(jì)量科是監(jiān)視和測量裝置的主管部門，其他部門按職責(zé)分工配合實(shí)施。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)： 應(yīng)溯源到國際或國家的基準(zhǔn)。如果所用的監(jiān)視和測量裝置不存在國際或國家的基準(zhǔn)，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)依據(jù)，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期； 地址：平陰縣城青龍路 15 號(hào) 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 34 ，或必要時(shí)再調(diào)整； ，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； ，應(yīng)防止可能導(dǎo)致使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 、維護(hù)、貯存期間采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失效； ，應(yīng)對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支 持性文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 LXHGSQE/LPB03020xx 職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行控制 為防止偏離本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，確保職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定與生產(chǎn)過程中職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行控制程序，各運(yùn)行控制的主管部門按相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施。 各職能部門應(yīng)對(duì)于公司所購買（或）使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)適用的程序和要求通報(bào)供方和合同方。 為確保本公司的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目符合國家及地方 相關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求，防止職業(yè)危害和保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，本公司制定《新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序》，由安全科、環(huán)保科具體負(fù)責(zé)。 為確保對(duì)本公司工程勞務(wù)承包方、外來人員、臨時(shí)工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)后滿足本公司一體化管理體系要求，制定并實(shí)施 《外包工程及外包工人員管理控制程序》。 為加強(qiáng)職業(yè)健康安全防護(hù)用品的管理，本公司制定施 《職業(yè)健康安全防護(hù)用品管理控制程序》，由安全科具體負(fù)責(zé)。 為加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的管理及操作要求，掌握危險(xiǎn)化學(xué) 品的基本專業(yè)知識(shí)，了解職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識(shí)，提高對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、廢棄、使用、供銷的安全管理水平，本公司制定《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。由安全科具體負(fù)責(zé)。 為有效地控制生產(chǎn)過程中固體廢棄物排放，充分利用固體廢棄物和無害化 地址：平陰縣城青龍路 15 號(hào) 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 35 處理固體廢棄物，減少固體廢棄物對(duì)環(huán)境的污染，本公司制定并實(shí)施《固體廢棄物處理控制程序》。由環(huán)保科具體負(fù)責(zé)。 為有效地控制生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)責(zé)影響，本公司制定并實(shí)施《工業(yè)廢水排放控制程序》，由環(huán)?？凭唧w負(fù)責(zé)。 為有效地控制生產(chǎn)過程中的廢 氣，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)責(zé)影響，本公司制定并實(shí)施《大氣污染控制程序》，由環(huán)保科具體負(fù)責(zé)。 為有效地控制本公司生產(chǎn)過程中的粉塵排放，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)責(zé)影響，保護(hù)員工身心健康，本公司制定并實(shí)施《粉塵危害控制程序》，由安全科具體負(fù)責(zé)。 為加強(qiáng)資源 (原料、輔料 )、能源 (煤、電、水 )的使用管理，節(jié)能降耗，本公司制定并實(shí)施《資源利用和能源消耗控制程序》。 為加強(qiáng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及環(huán)境因素識(shí)別的管理，提高生產(chǎn)裝置運(yùn)行可靠性，保證一體化管理體系有效運(yùn)行，本公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源、環(huán)境因素 識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，由安全科、環(huán)?？凭唧w負(fù)責(zé)。 為了確保生產(chǎn)正常用煤，加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)煤和輸煤的控制，本公司制定并實(shí)施《儲(chǔ)煤和輸煤控制程序》，由原料車間具體負(fù)責(zé)。 為了確保及時(shí)地調(diào)查、確認(rèn)事故發(fā)生的原因，并制定出相應(yīng)的糾正措施與預(yù)防措施，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生，本公司制定并實(shí)施《事故調(diào)查控制程序》，由安全科具體負(fù)責(zé)。 為杜絕或減少火災(zāi)事故的發(fā)生，對(duì)突發(fā)的事件實(shí)施有效的準(zhǔn)備和響應(yīng)，加強(qiáng)事故處理能力，控制事故和災(zāi)害的影響范圍，減少損失，本公司制定并實(shí)施《消防安全管理控制程序》 ，由安全科、保衛(wèi)科具體負(fù)責(zé)。 為加強(qiáng)特種設(shè)備的管理，確保安全穩(wěn)定運(yùn)行，本公司制定并實(shí)施《鍋爐壓力容器運(yùn)行控制程序》，由設(shè)備科具體負(fù)責(zé)。 為加強(qiáng)職業(yè)健康安全及環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制，預(yù)防或減少可能伴隨的危害風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，應(yīng)識(shí)別運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的各種異常和緊急情況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，在異?；蚓o急情況出現(xiàn)時(shí)，做出響應(yīng)，本公司制定并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，各有關(guān)部門按照職責(zé)分工具體執(zhí)行。 支持性文件 地址：平陰縣城青龍路 15 號(hào) 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 36 《 資 源 利 用 和 能 源 消 耗 控 制 程 序 》 LXHGSQE/LPB00920xx 《鍋爐壓力容器運(yùn)行控制程序》 LXHGSQE/LPB01220xx 《新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序》 LXHGSQE/LPB0132005 《職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施和用品管理控制程序》 LXHGSQE/LPB01920xx 《安全技術(shù)措施管理控制程序》 LXHGSQE/LPB02020xx 《消防安全管理控制程序》 LXHGSQE/LPB02120xx 《外包工程及外包工人員管理控制程序》 LXHGSQE/LPB02220xx 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LXHGSQE/LPB01120xx 《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》 LXHGSQE/LPB02320xx 《儲(chǔ)煤和輸煤控制程序》 LXHGSQE/LPB02520xx 《大氣污染控制程序》 LXHGSQE/LPB02620xx 《工業(yè)廢水排放控制程序》 LXHGSQE/LPB02720xx 《固體廢棄物處理控制程序》 LXHGSQE/LPB02820xx 《粉塵危害控制程序》 LXHGSQE/LPB02920xx 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 LXHGSQE/LPB03120xx 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 LXHGSQE/LPB03320xx 《危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 LXHGSQE/LPB00320xx 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系的符合性及改進(jìn)，本公司明確規(guī)定對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以及對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施，確保一體化管理體系的符合性和 地址：平陰縣城青龍路 15 號(hào) 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 37 持續(xù)改進(jìn)的有效性。 策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的監(jiān)視、測量、分析和改 進(jìn)過程 。 、符合顧客及其他相關(guān)方的要求； ； 。 為實(shí)現(xiàn)上述目的所需進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動(dòng)包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。 通過以上的監(jiān)視和測量活動(dòng)收集、獲取有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息，并對(duì)信息加以分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售科按照《顧客滿意度測量控制程序》的要求收集、處理顧客滿意程度信息。安全科、環(huán)?？瓢凑沼嘘P(guān)要求收集和處理上級(jí)政府、周邊環(huán)境組織及其來訪滿意程度信息，并將以上測量和收集的結(jié)果形成記錄，作為管理評(píng)審的輸入，并作為對(duì)一體化管理體系測量業(yè)績和一體化管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 收集信息的內(nèi)容，包括： 、交付和服務(wù)等方面的顧客反映； ； 。 信息收集的方法，包括： ； ； 地址：平陰縣城青龍路 15 號(hào) 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 38 等媒體收集市場信息； 、傳真、信函以及走訪收集與顧客有關(guān)的信息。 內(nèi)部審核 本公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，每年至少審核一次，兩次間隔不超過個(gè) 12 月，以確定一體化管理體系是否： ，標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的一體化管理體系的要求； 。 管理者代表主管內(nèi)部審核，企管科協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核。 企管科根據(jù)體系運(yùn)行情況和各部門的以往審核結(jié)果對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的目的、準(zhǔn)則、 范圍、步驟和方法，編制 “ 年度內(nèi)部審核方案 ”報(bào)管理者代表審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的獨(dú)立性、客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作，審核員根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，編制審核專用文件，實(shí)施內(nèi)部審核，并記錄內(nèi)部審核的結(jié)果。 審核員根據(jù)審核記錄，依據(jù)審核的準(zhǔn)則，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。 不合格責(zé)任單位根據(jù)不合格項(xiàng)報(bào)告對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，提出建議和糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核員及時(shí)對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，編制不合 格項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告。 企管科收集、保存內(nèi)部審核的記錄，作為管理評(píng)審的輸入資料。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 LXHGSQE/LPB03220xx 過程的監(jiān)視和測量 本公司對(duì)一體化管理體系的過程，采取適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)測量、評(píng)價(jià)過程業(yè)績，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果的能力。 ，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定盡可能量化的目標(biāo)和指標(biāo)，列入本公司一體化管理目標(biāo)，按照《目標(biāo)管理控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 地址：平陰縣城青龍路 15 號(hào) 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 39 監(jiān)督和考 核，以實(shí)現(xiàn)過程 的持續(xù)改進(jìn)。 《監(jiān)視和測量控制程序》各職能部門及各級(jí)管理人員通過專業(yè)檢查和規(guī)范化檢查考核等形式對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》，對(duì)未能達(dá)到策劃要求的結(jié)果，采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。質(zhì)檢科是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門，技術(shù)科、供應(yīng)科等有關(guān)部門按照職責(zé)分工配合實(shí)施。產(chǎn)品監(jiān)視和 測量主要包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科組織有關(guān)部門，根據(jù)采購產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格的采購產(chǎn)品才可投入使用。 中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 、中控分析指標(biāo)、分析項(xiàng)目和頻率，各生產(chǎn)車間按《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》等文件要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； ，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品的交付。 各監(jiān)視和測量的主管部門收集和保存監(jiān)視和測量的記 錄，以證明產(chǎn)品的符合性，記錄應(yīng)有授權(quán)放行人員的簽字。 必要時(shí)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)時(shí)，可放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《