【正文】 制 T 梁澆筑 2 年 √18 砼振搗棒VD50 50 預(yù)制 T 梁澆筑 2 年 √19 真空壓漿泵YSB2 1 預(yù)制 T 梁壓漿 2 年 √編制：張?zhí)N喬 　　　　　　 審批：曹林海 　保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束施工機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃表 第 2 頁(yè)/共 2 頁(yè)來(lái)源（臺(tái)）序號(hào)機(jī)械設(shè)備名稱(chēng)及規(guī)格 臺(tái)數(shù) 承擔(dān)任務(wù)使用期限 自備 調(diào)配 租用20 壓漿臺(tái)車(chē) 1 預(yù)制 T 梁壓漿 2 年 √21 鋼筋綁扎胎具 3預(yù)制T梁鋼筋骨架制作 2 年 √22 小龍門(mén)吊10T 1 鋼筋吊裝 2 年 √23 運(yùn)梁車(chē) 1 預(yù)制T梁運(yùn)輸 2 年 √34編制：張?zhí)N喬　　　　　　 審批：曹林海 　　　　　保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束主要物資需用量計(jì)劃表 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 其中分期用量（季度、半年）序號(hào) 物資名稱(chēng)單位 需要總量 2022年下半年2022年上半年2022年下半年2022年上半年1 砂礫石 M3 228652 20220 202200 86522 鋼筋 T 1004 200 600 2043 水泥 T 2142 100 600 14424 瀝青 T 4000 0 0 40005 碎石 M3 196000 0 150000 4600035678910111213141516編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束36進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃表 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)序號(hào)需檢物資名稱(chēng)計(jì)劃進(jìn)貨單位檢驗(yàn)要求(依據(jù)規(guī)范)檢驗(yàn)和 試驗(yàn)單位檢驗(yàn)方式 負(fù)責(zé)人1 鋼筋 招標(biāo)外購(gòu) JG1632022JG1072022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波2 套筒 招標(biāo)外購(gòu) JGJ10896 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波3 泄水管 招標(biāo)外購(gòu) GB/4 接地端子 招標(biāo)外購(gòu) QB/ZHCR0082022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波5 錨具 招標(biāo)外購(gòu) TB/T31932022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波6 鋼絞線(xiàn) 招標(biāo)外購(gòu) GB/T52242022GB/T2282022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波7 水泥 招標(biāo)外購(gòu) TB104242022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波8 粉煤灰 招標(biāo)外購(gòu) GB/T15962022GB/T180462022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波9 減水劑 招標(biāo)外購(gòu) GB80772022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波10 中砂 招標(biāo)外購(gòu) JGJ5392TB10210 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波11 碎石 招標(biāo)外購(gòu) JGJ5392TB10210 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波12 壓漿劑 招標(biāo)外購(gòu) TB104242022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波13 膨脹劑 招標(biāo)外購(gòu) GB234392022 項(xiàng)目部試驗(yàn) 室 批量抽檢 徐波編制： 張?zhí)N喬 審批：曹林海 保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束37項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃年度檢查計(jì)劃表 第 1 頁(yè)/共 2 頁(yè)檢查時(shí)間程 序 負(fù)責(zé)部門(mén) 檢查部門(mén) 文件控制程序 辦公室 √ √ √ √ √ √記錄控制程序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √經(jīng)營(yíng)信息與施工合同控制程序 計(jì)劃部 √ √ √ √ √ √安 全 管 理 程 序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理程序 辦公室 √ √ √ √ √ √信 息 溝 通 、 參 與 和 協(xié)商 管 理 程 序 辦公室 √ √ √ √ √ √人 力 資 源 管 理 程 序 計(jì)劃部 √ √ √ √ √ √設(shè)備管理程序 物資部 √ √ √ √ √ √交通和消防安全管理程序辦公室物資部 √ √ √ √ √ √職業(yè)健康管理程序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √施工用電控制程序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)約管理程序 物資部 √ √ √ √ √ √施工過(guò)程控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)程序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 日期： 2022 年 11 月 15 日 保存期：至項(xiàng)目結(jié)束38項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃年度檢查計(jì)劃表 第 2 頁(yè)/共 2 頁(yè)檢查時(shí)間程 序 負(fù)責(zé) 部門(mén) 檢查 部門(mén) 危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序 物資部 √ √ √ √ √ √試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)程控制程序試驗(yàn)室 √ √ √ √ √ √績(jī)效監(jiān)測(cè)、改進(jìn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序工程部 √ √ √ √ √ √內(nèi)部審核程序 辦公室 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √工程質(zhì)量不合格品控制程序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √預(yù) 防 措 施 程 序 安質(zhì)部 √ √ √ √ √ √編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 日期：2022 年 11 月 15 日 保存期：至項(xiàng)目結(jié)束39質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃?rùn)z查表 第 頁(yè)/共 頁(yè)受檢部門(mén) 日 期受檢人員 檢查人員條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 保存期： 至項(xiàng)目結(jié)束40LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 第 1 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)1 吊裝模板 物理性 3 3 6 7 126 是 《安全生產(chǎn)法》2 梁體架設(shè) 生理性 3 3 6 7 126 是 《安全生產(chǎn)法》3 起 重 設(shè) 備 （ 吊 車(chē) ） 支 撐 不 牢 物理性 2 3 3 7 63 否 《安全生產(chǎn)法》236 條4 起 重 設(shè) 備 （ 吊 車(chē) ） 違 章 作 業(yè) 行為性 3 3 2 15 90 是《 安 全 生 產(chǎn) 法 》2 3 49 條 《 條 例 》 33條 《 特 種 設(shè) 備 安 全 監(jiān) 察 條例 》 40 條5 起重設(shè)備（吊車(chē)）違章指 揮 行為性 3 3 2 15 90 是《安全生產(chǎn)法》20 條《條例》32 條， 《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》6 起重制動(dòng)裝置失靈 物理性 2 3 2 7 42 否《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》27 條。 《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》7 起吊重物下方通過(guò)行人或 停留 行為性 3 6 1 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī) 程》 條規(guī)定8 起吊零星物件未幫扎牢固 物理性 3 6 1 15 90 是 安全操作規(guī)程9 鋼絲繩斷裂、掛鉤不牢固 物理性 2 1 2 15 30 否《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》第十八條， 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》27 條10起重作業(yè)作業(yè)人員未帶安全帽 物理性 2 3 6 3 54 否《安全生產(chǎn)法》349， 《條例》333條單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)估人：曹林海 2022 年 11 月 15 日41保管單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 第 2 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)11 雷擊 物理性 2 1 6 7 42 否 應(yīng)急預(yù)案12自然災(zāi)害 山洪 物理性2 1 1 15 15 否 應(yīng)急預(yù)案13 未按規(guī)定配備消防設(shè)施 物理性 3 1 6 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定14 配電室通風(fēng)、防火、絕緣等 不滿(mǎn)足條件 物理性 3 1 6 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定15 電纜磨損、電閘箱損壞 物理性 3 3 3 15 135 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定16 臨時(shí)線(xiàn)路不規(guī)范 物理性 3 1 6 15 90 是 安全操作規(guī)程17 未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核進(jìn)行作業(yè) 物理性 3 6 1 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)程18 非電工人員接近現(xiàn)場(chǎng)變電站 帶電設(shè)備 物理性 2 3 2 7 42 否 《用電安全導(dǎo)則》 條19 非電工人員檢修供電設(shè)備 物理性 2 3 1 7 21 否 《用電安全導(dǎo)則》 條20 移動(dòng)電氣機(jī)具電線(xiàn)老化 物理性 2 3 6 3 54 否 《用電安全導(dǎo)則》、 條21施工用電電線(xiàn)跨路時(shí)沒(méi)有埋入地下或做穿管保護(hù) 物理性 2 3 6 3 54 否施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)估人： 曹林海 2022 年 11 月 15 日42保管單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 第 3 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)22 張拉作業(yè)區(qū)有閑雜人員進(jìn)入 行為性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 156 條23 張 拉 設(shè) 備 （ 千 斤 頂 、 油 泵 、 壓力 表 、 油 管 等 ） 使 用 前 沒(méi) 有 檢 校 物理性 2 1 3 7 21 否 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理 條例 35 條24 使用不合格的錨具、錨環(huán) 物理性 2 6 3 3 54 否 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理 條例 35 條25 張拉過(guò)程中發(fā)生斷絲 物理性 2 3 2 7 42 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 160 條26 張拉時(shí)千斤頂前面站人 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 156 條27張拉時(shí)出現(xiàn)異常（斷絲、滑絲、漏油、油表震顫等）情況沒(méi)有立即停止檢修行為性 2 3 6 3 54 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 158 條28 在高處張拉時(shí)張拉平臺(tái)四周 沒(méi)有防護(hù)欄桿 物理性 2 3 6 3 54 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 55 條29 在高處張拉時(shí)操作人員沒(méi)有 佩帶安全帶 物理性 2 3 6 3 54 否 《安全生產(chǎn)法》49 條30 管道壓漿壓力過(guò)大 行為性 2 6 6 1 36 否 《安全生產(chǎn)法》50 條31 在高處張拉時(shí)張拉平臺(tái)失穩(wěn) 物理性 2 1 3 7 21 否 《安全生產(chǎn)法》50 條32預(yù)應(yīng)力張拉張 拉 施 錨 兩 端 沒(méi) 有 安 全 防 護(hù) 措 施 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術(shù)操作 規(guī)程 159 條單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)估人：曹林海 2022 年 11 月 15 日43保管單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表CRCC14GJL0402 第 4 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)33 平板拖車(chē)運(yùn)輸大型構(gòu)件車(chē)速 過(guò)快 物理性 2 3 3 3 27 否 建筑安裝工人安全技術(shù)操作 規(guī)程 716 條34 平 板 拖 車(chē) 運(yùn) 輸 簡(jiǎn) 支 梁 支 撐 不 穩(wěn) 物理性 2 3 3