職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 08:15本頁(yè)面
【正文】 1)安環(huán)科制定年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批；2)由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組。審核組成員應(yīng)公正、公平，并對(duì)審核的有效性負(fù)責(zé)；3)由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；4)負(fù)責(zé)下發(fā)審核通知，通知受審部門。審核組長(zhǎng)要按照審核計(jì)劃組織實(shí)施；5)根據(jù)實(shí)際審核中發(fā)現(xiàn)確定的不符合，要下發(fā)不符合報(bào)告單；6)受審核部門針對(duì)確定的不符合，要制定糾正措施并進(jìn)行整改；7)內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，相關(guān)部門將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。8)各審核工作結(jié)束后，對(duì)審核結(jié)果要形成書面報(bào)告，并報(bào)送總經(jīng)理、管理者代表、受審部門及有關(guān)人員。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》 管理評(píng)審（ 管理評(píng)審） 總則 總經(jīng)理定期對(duì)公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，確保職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括平價(jià)改進(jìn)的可能性和對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行修改的需求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的修改需求。應(yīng)保存管理評(píng)審記錄。 職責(zé)1)總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，并簽署管理評(píng)審報(bào)告；2)管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作；3)安環(huán)科及相關(guān)部門負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，做好會(huì)議記錄并保存。4)相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)評(píng)審文件、資料的準(zhǔn)備和落實(shí)改進(jìn)措施。 控制要求 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，確保職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性，以滿足職業(yè)健康安全與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標(biāo)。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。檔案室協(xié)助總經(jīng)理做好評(píng)審前的準(zhǔn)備及評(píng)審中的記錄。 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式，參加管理評(píng)審活動(dòng)的人員包括總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人或代表，需要時(shí)，由總經(jīng)理指定其他參加人員。 各部門按計(jì)劃在管理評(píng)審前一星期將有關(guān)內(nèi)容用書面報(bào)檔案室。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：1)內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2)參與和協(xié)商的結(jié)果（）；3)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)信息溝通信息，包括投訴；4)組織的職業(yè)健康安全績(jī)效；5)相關(guān)方的投訴建議、信息反饋及其要求；6)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；7)以前管理評(píng)審的后續(xù)措施；8)客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展；9)改進(jìn)建議。 管理評(píng)審輸出總經(jīng)理對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境體系是否適應(yīng)的情況，是否持續(xù)有效地滿足職業(yè)健康安全與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求和適應(yīng)規(guī)定的方針、目標(biāo)，對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境體系的有效性、充分性和適宜性做出評(píng)價(jià)，包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的，與職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)符合組織持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)職業(yè)健康安全績(jī)效； b)職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； c)資源； d)其他職業(yè)健康安全管理體系要素。 管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可供溝通和協(xié)商（）。 管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出的意見(jiàn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并將糾正、預(yù)防措施的效果報(bào)總經(jīng)理。，并編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表（附錄一） 部門OHSAS要素總經(jīng)理管代安環(huán)科檔案室供銷科生技科財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆★★★★★☆☆★☆☆★☆★★☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★為主管部門 ☆為配合部門環(huán)境管理體系要素職能分配表（附錄二）部 門EMS要素總經(jīng)理管代安環(huán)科檔案室供銷科生技科財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆★★★★★☆☆★☆☆★☆★★☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★為主管部門 ☆為配合部門 程 序 文 件 目 錄(附錄三)序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)1文件控制程序XX/SEP0120082記錄控制程序XX/SEP0220083法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別和管理程序識(shí)別與更新程序XX/SEP0320084能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序XX/SEP0420085信息交流管理程序XX/SEP0520086應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序XX/SEP0620087監(jiān)視和測(cè)量管理程序XX/SEP0720088不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序XX/SEP0820089內(nèi)部審核控制程序XX/SEP09200810管理評(píng)審控制程序XX/SEP10200811危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序XX/SEP11200812環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序XX/SEP12200813事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序XX/SEP13200814合規(guī)性評(píng)價(jià)程序XX/SEP14200815基礎(chǔ)設(shè)施安全管理程序XX/SEP15200816生產(chǎn)過(guò)程安全運(yùn)行控制程序XX/SEP16200817消防安全管理程序XX/SEP17200818員工健康管理程序XX/SEP18200819相關(guān)方管理程序XX/SEP19200820固體廢物管理程序XX/SEP20200821噪聲污染防治程序XX/SEP21200822能源資源管理程序XX/SEP22200823化學(xué)品管理程序XX/SEP23200824大氣污染防治程序XX/SEP24200825廢水排放管理程序XX/SEP252008 文 件 修 改 記 錄（附錄四）序號(hào)日期文件條款修改狀態(tài)版本號(hào)修改內(nèi)容修改人員批準(zhǔn)人員
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