【導讀】為提高公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國家有關環(huán)境與職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標準及其他要求，與國際標準接軌，公司按照GB/T24001《環(huán)境管理體系》和GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》建立本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系、確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和目標，并結合本公司實際編寫《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》。本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。本手冊自2011年11月30日起正式發(fā)布并實施。預防為主，控制風險；杜絕人身死亡事故；杜絕重大設備、火災、交通事故；項目建成后，預計新增工業(yè)銷售產(chǎn)值185億元。

　　

【正文】 不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 職責a）管理者代表負責組織內(nèi)審工作，任命審核組長；b）安全環(huán)保部協(xié)同質管部負責制定內(nèi)審的年度計劃；c）審核組負責實施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審；d）各部門、單位配合完成審核。 控制要求a）質管部制定年度審核計劃報管理者代表批準；b）由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；c）審核組長編制現(xiàn)場審核計劃，并組織編制審核檢查表；d）質管部根據(jù)審核組的審核計劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核通知；e）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預防措施的要求；f）發(fā)生不符合項的部門制定相應的糾正措施與預防措施進行整改；g）審核組長負責安排對糾正措施與預防措施的完成情況和有效性進行驗證，并組織完成審核報告；h）審核報告交質管部審核并經(jīng)最高管理者批準后分發(fā)給各被審核部門；i）相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一；j）審核記錄由品質保證保部保管。 相關文件《內(nèi)部審核管理程序》 管理評審 總則為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運行，持續(xù)改進，特制定本程序。 職責a) 總經(jīng)理主持評審并簽署管理評審報告；b）管理者代表負責向總經(jīng)理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改進建議；c）質管部負責編制管理評審計劃，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制管理評審報告，并負責對公司各部門評審后的糾正措施與預防措施進行跟蹤和驗證；d）公司各部門負責準備和提供與本部門有關的管理評審資料，根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預防措施。 控制要求a） 最高管理者確定管理評審的頻次；b）質管部應在管理評審前兩周編制出管理評審計劃，報總經(jīng)理審核批準；c）管理評審內(nèi)容應包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結果、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標的完成情況及管理方案的實施情況、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動與有關的法律法規(guī)等的符合性、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性；d）將管理評審形成文件。 相關文件《文件和資料控制程序》《記錄管理程序》《內(nèi)部審核管理程序》《事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序》5 附錄附錄一 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責分配表杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責分配表要素編號環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素名稱最高管理者管理者代表責 任 部 門安全環(huán)保部企管人事部公司辦公室財務部監(jiān)察室原料部后勤部質管部工程部銷售部生產(chǎn)部物資部環(huán)境與職業(yè)健康安全方針■▲▲△△△△△△△△△△△環(huán)境因素、危害源辯識、風險評價和風險控制策劃△△■△△△△△△▲▲▲▲▲法律法規(guī)及其它要求■▲▲△△△△△△▲△△△△目標、指標和方案■▲▲△△△△△△△△△△△資源、作用、職責和權限■▲▲△△△△△△△△△△△能力、培訓和意識△△▲■△△△△△△△△△△信息交流與溝通△△■▲▲△▲▲△△△△△△文件■▲▲△▲△△△△△△△△△文件與資料控制△△■△△△△△△△▲▲▲▲運行控制△△■△△△△△△△▲▲▲▲應急準備和響應■▲▲△△△△△△△▲▲▲▲績效測量和監(jiān)視△△■▲△△▲▲△▲▲▲▲▲環(huán)境合規(guī)性評價△△■△△△▲△△△△△△△事故、事件、不符合、糾正和預防措施△■▲△△△△△△△▲▲▲▲記錄控制△△■△▲△△△△△△△△△內(nèi)部審核△■▲△△△△△△▲△△△△管理評審■▲▲△△△△△△▲△△△△■ —主管部門；▲—主要責任部門；△—相關部門附錄二 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全組織結構圖 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全組織結構圖 股東會 監(jiān)事會 董事會 總經(jīng)理 管理者代表 常務副總經(jīng)理 副 副 副 副 副 總 總 總 總 總 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 理 理 理 理 理 生 熔 電 陽 物 工 原 銷 企 安 質 后 財 結 監(jiān) 公 產(chǎn) 煉 解 極 資 程 料 售 管 全 管 勤 務 算 察 司 部 分 分 銅 部 部 部 部 人 環(huán) 部 部 部 管 室 辦 廠 廠 分 事 保 理 公 廠 部 部 中 室 心 附錄三 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單序號程序文件名稱程序文件編號備注1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊手冊2管理評審控制程序程序文件3環(huán)境因素識別和評價程序4危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序5法律、法規(guī)及其他要求控制程序6目標、指標和方案管理程序7能力、培訓和意識管理程序8信息交流與溝通程序9文件和資料控制程序10運行控制管理程序11應急準備和響應控制程序12績效測量和監(jiān)視管理程序13合規(guī)性評價程序14事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序15記錄管理程序16內(nèi)部審核管理程序17分包工程安全管理程序公用性作業(yè)文件18安全用電控制程序19機械加工安全與環(huán)境控制程序20防火、防爆管理程序21交通管理程序22勞動防護用品管理程序23安全設施及安全標志管理程序24鍋爐、壓力容器管理程序25安全獎罰管理程序26相關方管理程序