【正文】 告，并負(fù)責(zé)對公司各部門評審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；d）公司各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門有關(guān)的管理評審資料，根據(jù)評審決議，制訂和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。 相關(guān)文件《績效測量和監(jiān)視管理程序》 環(huán)境合規(guī)性評價 總則建立并保持合規(guī)性評價程序，定期評價對適用的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的遵守情況，評價對適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門定期評價對適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)遵守情況，并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項(xiàng)；b）其他各部門負(fù)責(zé)對本部門適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行自查。a）本體系文件包括： 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、支持性文件三個層次；b）依據(jù)GB/T24001《環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》，明確環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求及接口，規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。a）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新入廠人員的三級教育培訓(xùn)、考核工作；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度環(huán)境與職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)計劃，并保持記錄；c）負(fù)責(zé)組織員工及新入廠人員進(jìn)行身體健康檢查；負(fù)責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職業(yè)病普查工作；d）負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作；e）貫徹落實(shí)安全獎懲辦法，確保安全獎金的提取和建立；f）負(fù)責(zé)在員工晉級、評獎時，把安全施工情況作為考評重要內(nèi)容；g）行臨時用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計劃外用工合同時，明確有關(guān)安全條款的要求；h）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會的工作；i）協(xié)助工程管理部做好OHS信息交流與溝通工作。 職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素與危險源辨識及風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險；b）公司各部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險源的辨識與風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全環(huán)保部；c）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境因素進(jìn)行分析、歸納及評價，確定出重要環(huán)境因素并及時更新；d）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對公司所有的危險源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險評價，確定出重大風(fēng)險并及時更新。重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。 　　2001年，企業(yè)改制為杭州富春江冶煉有限公司，在以董事長、總經(jīng)理羅忠平為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)決策、創(chuàng)新管理下，公司抓住發(fā)展機(jī)遇，規(guī)模不斷壯大，效益穩(wěn)步上升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連創(chuàng)新高。杭州富春江冶煉有限公司Hangzhou fuchunjiang smelting Co., LTD環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊Environment and occupational health and safety management manual依據(jù) GB/T28000—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》20111130發(fā)布 20111130實(shí)施 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊Environment and occupational health and safety management manual依據(jù) GB/T28000—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 批 準(zhǔn)： 審 核： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號：2011年11月30日發(fā)布 2011年11月30日實(shí)施杭州富春江冶煉有限公司修改履歷版／次頁號修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期 發(fā) 布 令為提高公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國家有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照GB/T24001《環(huán)境管理體系》和GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》建立本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系、確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》。不斷推進(jìn)、完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)現(xiàn)管理流程的再造和優(yōu)化，先后通過計量標(biāo)準(zhǔn)化、ISO9001質(zhì)量體系、AA級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、清潔生產(chǎn)等多項(xiàng)認(rèn)證?！劳鍪鹿适侵敢淮问鹿仕劳?~2人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重傷合計達(dá)10人及以上的事故。 控制要求a）環(huán)境因素的辨識范圍：包括公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素；b）危險源的辨識范圍：應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面；c）進(jìn)行環(huán)境因素、危險源的辨識和風(fēng)險評價所需要的信息必須真實(shí)可靠；d）對識別的環(huán)境因素和危險源采用合理的評價方法進(jìn)行評價，確定出對本公司環(huán)境與安全具有或可能具有重大影響的風(fēng)險和環(huán)境因素。a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)落實(shí)與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對新建、改建、擴(kuò)建及技改項(xiàng)目，負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)“五同時”資金計劃；d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。c）建立并實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；d）為保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；e）制訂環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件的來源以便查閱；f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 控制要求a）公司各相關(guān)部門和車間、分廠應(yīng)識別和評價出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素；b）安全環(huán)保部定期評價全公司對適用法律法規(guī)的遵守情況，并保留評價記錄；c）安全環(huán)保部定期評價對適用的其他要求的遵守情況，并保留評價記錄；d）對評價出的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時糾正，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實(shí)現(xiàn)。 控制要求a） 最高管理者確定管理評審的頻次；b）質(zhì)管部應(yīng)在管理評審前兩周編制出管理評審計劃，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；c）管理評審內(nèi)容應(yīng)包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結(jié)果、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及管理方案的實(shí)施情況、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動與有關(guān)的法律法規(guī)等的符合性、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性；d）將管理評審形成文件。 職責(zé)a）對體系審核中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由審核組長提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；b）對定期監(jiān)測、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，各部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)由安全環(huán)保部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；安全環(huán)保部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；c）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施，對日常管理中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門提出糾正與預(yù)防措施要求并驗(yàn)證效果；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作；e）安全環(huán)保部應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；f）企管人事部、公司辦公室和監(jiān)察室參與事故的調(diào)查與處理。 職責(zé)a）最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；b）管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，批準(zhǔn)頒布程序文件；c）相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對其產(chǎn)品使用、活動或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險實(shí)施運(yùn)行控制；d）公司辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施文件和資料控制程序；e）各部門負(fù)責(zé)管理本部門的文件和資料；f）公司辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。g）負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理檢查制