【正文】 控制要求a）質(zhì)管部制定年度審核計劃報管理者代表批準(zhǔn)；b）由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；c）審核組長編制現(xiàn)場審核計劃，并組織編制審核檢查表；d）質(zhì)管部根據(jù)審核組的審核計劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核通知；e）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預(yù)防措施的要求；f）發(fā)生不符合項的部門制定相應(yīng)的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行整改；g）審核組長負(fù)責(zé)安排對糾正措施與預(yù)防措施的完成情況和有效性進(jìn)行驗證，并組織完成審核報告；h）審核報告交質(zhì)管部審核并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)給各被審核部門；i）相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一；j）審核記錄由品質(zhì)保證保部保管。 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的有關(guān)記錄的監(jiān)督管理；b）各職能部門、單位按程序要求實施和保存相應(yīng)記錄；c）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理協(xié)助記錄歸檔工作。HS指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況確定；b）對具有重大風(fēng)險的運(yùn)行關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和監(jiān)視，確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定與環(huán)境管理體系相關(guān)的運(yùn)行控制程序和作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實施；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的運(yùn)行控制程序和作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實施；c）相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對其產(chǎn)品使用、活動或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險實施運(yùn)行控制。 相關(guān)文件《信息交流與溝通程序》 文件 總則建立并保持書面或電子形式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 相關(guān)文件公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表杭州富春江冶煉有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 能力、培訓(xùn)和意識 總則建立并保持能力、培訓(xùn)和意識管理程序，確保公司員工和代表公司工作的人員具備相應(yīng)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識。a）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對各單位環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；b）組織環(huán)境因素的識別與評價，制定及落實環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；組織公司危險源的辨識與風(fēng)險評價，并組織對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃，制定及落實職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； c）負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的編制；d）負(fù)責(zé)對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門、單位實施定期檢查和監(jiān)督；e）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部的信息交流；f）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；g）負(fù)責(zé)監(jiān)查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；h）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理和統(tǒng)計上報工作；i）負(fù)責(zé)組織有毒有害工種人員健康檢查；j）負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)用品管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督落實。 相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》《法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 總則根據(jù)本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)要求及確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，分解到各相關(guān)單位、部門，以實現(xiàn)防治污染和預(yù)防安全事故的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下要求：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；b）方針為文件化的方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c） 通過環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全方針得以實現(xiàn)；d）依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針確定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；e）環(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審、修訂并向全體員工通報相關(guān)信息。 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的編寫、標(biāo)識、保管、修改換版等按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。 　　公司結(jié)合國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，利用自身的地理位置、交通、技術(shù)、人才、資源等方面的優(yōu)勢，總投資30億元，實施10萬噸礦產(chǎn)粗銅搬遷改造和27萬噸電解銅項目，該項目采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)國內(nèi)領(lǐng)先的富氧側(cè)吹熔池熔煉、電爐貧化、轉(zhuǎn)爐吹煉、轉(zhuǎn)爐精煉、PC電解工藝，項目已于2010年12月開工建設(shè)，預(yù)計2012年建成投產(chǎn)。六、七十年代承擔(dān)銅冶煉、銅冶煉煙氣制酸重大攻關(guān)項目，獲得科技成果獎，并承擔(dān)國家援外任務(wù)。 總經(jīng)理： 2011年11月30日“管理者代表”任命書為適應(yīng)本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行的需要，現(xiàn)任命王呈豪為“管理者代表”，賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負(fù)責(zé)按照GB/T24001《環(huán)境管理體系》和GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》建立、實施和保持本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，向最高管理者報告體系的運(yùn)行情況，組織提供體系運(yùn)行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的問題，負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自簽發(fā)之日起生效。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的各項規(guī)定和要求,以保證本公司職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。具有年產(chǎn)粗銅4萬噸、電解銅15萬噸、黃金6噸、白銀120噸、工業(yè)硫酸8萬噸的生產(chǎn)能力。目前公司擁有宣城全鑫礦業(yè)、上饒和豐銅業(yè)、桐廬恒鑫銅業(yè)、江西金匯銅業(yè)、浙江和鼎銅業(yè)等獨(dú)資礦山企業(yè)和銅加工企業(yè)，是長三角地區(qū)唯一集礦產(chǎn)銅粗煉、電解銅精煉于一體的銅有色冶煉企業(yè)?！鹿试虿椴磺宀环胚^；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過。——指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。c）安全環(huán)保部和人力資源部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。 相關(guān)文件《環(huán)境因素識別和評價程序》《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》 法律法規(guī)和其他要求 總則建立并保持法律、法規(guī)及其他要求獲取識別程序，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，使公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)符合法律法規(guī)及其他要求。（見附錄二）a）組織制訂、批準(zhǔn)、實施管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；b）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的批準(zhǔn)；c）任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表。g）負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理檢查制度和檢查記錄，負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全及其他要求；h）負(fù)責(zé)供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識和能力的評估；i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。 相關(guān)文件《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》 信息交流與溝通 總則建立并保持信息交流與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的信息交流和溝通，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行。 職責(zé)a）最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；b）管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，批準(zhǔn)頒布程序文件；c）相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對其產(chǎn)品使用、活動或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險實施運(yùn)行控制；d）公司辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實施文件和資料控制程序；e）各部門負(fù)責(zé)管理本部門的文件和資料；f）公司辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。 相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 績效測量和監(jiān)視 總則建立并保持監(jiān)視和測量程序，對與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量對有關(guān)法律法規(guī)的符合性、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價。 職責(zé)a）對體系審核中發(fā)生的不符合項，由審核組長提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果；b）對定期監(jiān)測、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由安全環(huán)保部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗證效果；安全環(huán)保部出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果；c）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正措施與預(yù)防措施，對日常管理中發(fā)生的不符合項，由責(zé)任部門提出糾正與預(yù)防措施要求并驗證效果；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作；e）安全環(huán)保部應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；f）企管人事部、公司辦公室和監(jiān)察室參與事故的調(diào)查與處理。 控制要求a） 最高管理者確定管理評審的頻次；b）質(zhì)管部應(yīng)在管理評審前兩周編制出管理評審計劃，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；c）管理評審內(nèi)容應(yīng)包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結(jié)果、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及