【正文】 控制要求a）質管部制定年度審核計劃報管理者代表批準；b）由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；c）審核組長編制現(xiàn)場審核計劃，并組織編制審核檢查表；d）質管部根據審核組的審核計劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核通知；e）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預防措施的要求；f）發(fā)生不符合項的部門制定相應的糾正措施與預防措施進行整改；g）審核組長負責安排對糾正措施與預防措施的完成情況和有效性進行驗證，并組織完成審核報告；h）審核報告交質管部審核并經最高管理者批準后分發(fā)給各被審核部門；i）相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內容之一；j）審核記錄由品質保證保部保管。 職責a）安全環(huán)保部負責環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行產生的有關記錄的監(jiān)督管理；b）各職能部門、單位按程序要求實施和保存相應記錄；c）安全環(huán)保部負責最終記錄歸檔的篩選，總經理協(xié)助記錄歸檔工作。HS指標的設置要依據法律、法規(guī)、標準及公司實際情況確定；b）對具有重大風險的運行關鍵特性進行例行監(jiān)測和監(jiān)視，確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。 職責a）安全環(huán)保部負責組織制定與環(huán)境管理體系相關的運行控制程序和作業(yè)性文件，并嚴格實施；b）安全環(huán)保部負責組織制定與職業(yè)健康安全管理體系相關的運行控制程序和作業(yè)性文件，并嚴格實施；c）相關部門依照有關職責對其產品使用、活動或服務中的環(huán)境因素、安全風險實施運行控制。 相關文件《信息交流與溝通程序》 文件 總則建立并保持書面或電子形式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。 相關文件公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織結構圖公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責分配表杭州富春江冶煉有限公司安全生產責任制 能力、培訓和意識 總則建立并保持能力、培訓和意識管理程序，確保公司員工和代表公司工作的人員具備相應的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識。a）負責公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行組織和協(xié)調，并對各單位環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行效果進行考核；b）組織環(huán)境因素的識別與評價，制定及落實環(huán)境管理目標、指標和管理方案；組織公司危險源的辨識與風險評價，并組織對風險控制進行策劃，制定及落實職業(yè)健康安全管理目標、指標和管理方案； c）負責組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的編制；d）負責對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標所涉及的部門、單位實施定期檢查和監(jiān)督；e）負責公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內、外部的信息交流；f）負責公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；g）負責監(jiān)查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應急準備與響應；h）負責公司重大事故的處理和統(tǒng)計上報工作；i）負責組織有毒有害工種人員健康檢查；j）負責員工勞動保護用品管理辦法和標準的制定并監(jiān)督落實。 相關文件《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》《法律、法規(guī)及標準清單》 目標、指標和管理方案 總則根據本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)要求及確定的重要環(huán)境因素和重大風險，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和方案，并建立目標、指標控制程序，分解到各相關單位、部門，以實現(xiàn)防治污染和預防安全事故的持續(xù)改進。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應滿足以下要求：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的宗旨、目標和方向；b）方針為文件化的方針，經總經理批準后發(fā)布；c） 通過環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全方針得以實現(xiàn)；d）依據環(huán)境與職業(yè)健康安全方針確定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和指標；e）環(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應及時對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂并向全體員工通報相關信息。 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的編寫、標識、保管、修改換版等按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。 　　公司結合國家有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃，利用自身的地理位置、交通、技術、人才、資源等方面的優(yōu)勢，總投資30億元，實施10萬噸礦產粗銅搬遷改造和27萬噸電解銅項目，該項目采用具有自主知識產權國內領先的富氧側吹熔池熔煉、電爐貧化、轉爐吹煉、轉爐精煉、PC電解工藝，項目已于2010年12月開工建設，預計2012年建成投產。六、七十年代承擔銅冶煉、銅冶煉煙氣制酸重大攻關項目，獲得科技成果獎，并承擔國家援外任務。 總經理： 2011年11月30日“管理者代表”任命書為適應本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立和運行的需要，現(xiàn)任命王呈豪為“管理者代表”，賦予他相應的權力，負責按照GB/T24001《環(huán)境管理體系》和GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》建立、實施和保持本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，向最高管理者報告體系的運行情況，組織提供體系運行的證據及處理相關方提出的有關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的問題，負責與體系有關事宜的外部聯(lián)絡工作，任命自簽發(fā)之日起生效。要求公司全體員工認真學習，嚴格遵守和貫徹執(zhí)行本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的各項規(guī)定和要求,以保證本公司職業(yè)健康安全管理方針、目標的實現(xiàn)。具有年產粗銅4萬噸、電解銅15萬噸、黃金6噸、白銀120噸、工業(yè)硫酸8萬噸的生產能力。目前公司擁有宣城全鑫礦業(yè)、上饒和豐銅業(yè)、桐廬恒鑫銅業(yè)、江西金匯銅業(yè)、浙江和鼎銅業(yè)等獨資礦山企業(yè)和銅加工企業(yè)，是長三角地區(qū)唯一集礦產銅粗煉、電解銅精煉于一體的銅有色冶煉企業(yè)。——事故原因查不清不放過；事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過。——指勞動者在生產勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。c）安全環(huán)保部和人力資源部等相關部門負責環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。 相關文件《環(huán)境因素識別和評價程序》《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》 法律法規(guī)和其他要求 總則建立并保持法律、法規(guī)及其他要求獲取識別程序，確認其符合性并跟蹤其變化，使公司的產品、活動或服務符合法律法規(guī)及其他要求。（見附錄二）a）組織制訂、批準、實施管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；b）負責公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的批準；c）任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表。g）負責制訂設備管理檢查制度和檢查記錄，負責組織設備檢查并做好記錄，保證設備使用符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全及其他要求；h）負責供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識和能力的評估；i）負責本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。 相關文件《能力、培訓和意識管理程序》 信息交流與溝通 總則建立并保持信息交流與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關方進行有關的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的信息交流和溝通，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運行。 職責a）最高管理者批準并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；b）管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，批準頒布程序文件；c）相關部門依照有關職責對其產品使用、活動或服務中的環(huán)境因素、安全風險實施運行控制；d）公司辦公室負責制定并組織實施文件和資料控制程序；e）各部門負責管理本部門的文件和資料；f）公司辦公室負責文件的最終歸檔工作。 相關文件《應急準備與響應控制程序》 績效測量和監(jiān)視 總則建立并保持監(jiān)視和測量程序，對與重要環(huán)境因素與重大風險有關的運行與活動的關鍵特性參數(shù)進行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量對有關法律法規(guī)的符合性、目標和指標的實現(xiàn)程度進行評價。 職責a）對體系審核中發(fā)生的不符合項，由審核組長提出糾正措施與預防措施的要求并驗證效果；b）對定期監(jiān)測、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由安全環(huán)保部提出糾正與預防措施的要求并驗證效果；安全環(huán)保部出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與預防措施的要求并驗證效果；c）各責任部門負責制定和實施糾正措施與預防措施，對日常管理中發(fā)生的不符合項，由責任部門提出糾正與預防措施要求并驗證效果；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負責組織、協(xié)調、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調查與處理工作；e）安全環(huán)保部應按程序文件要求做好事故報告工作，協(xié)助組成事故調查組，開展事故調查工作，并負責提出事故處理意見；f）企管人事部、公司辦公室和監(jiān)察室參與事故的調查與處理。 控制要求a） 最高管理者確定管理評審的頻次；b）質管部應在管理評審前兩周編制出管理評審計劃，報總經理審核批準；c）管理評審內容應包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內審結果、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標的完成情況及