【正文】 控制要求a） 最高管理者確定管理評(píng)審的頻次；b）質(zhì)管部應(yīng)在管理評(píng)審前兩周編制出管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；c）管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結(jié)果、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及管理方案的實(shí)施情況、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)與有關(guān)的法律法規(guī)等的符合性、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性；d）將管理評(píng)審形成文件。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審 總則為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，任命審核組長(zhǎng)；b）安全環(huán)保部協(xié)同質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定內(nèi)審的年度計(jì)劃；c）審核組負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審；d）各部門、單位配合完成審核。，及時(shí)填寫，內(nèi)容真實(shí)完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。 控制要求：a）適用的法律、法規(guī)及其他要求；b）環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)；c）目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施情況；d）培訓(xùn)記錄、文件管理記錄；e）信息交流與溝通記錄；f）實(shí)施運(yùn)行控制程序產(chǎn)生的記錄；g）糾正措施與預(yù)防措施記錄；h）監(jiān)視和測(cè)量記錄；i）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評(píng)審記錄；j）事故、事件；k）其他應(yīng)保留的記錄。 相關(guān)文件《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 記錄控制 總則建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄管理程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)。 職責(zé)a）對(duì)體系審核中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由審核組長(zhǎng)提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；b）對(duì)定期監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)及管理評(píng)審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，各部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)由安全環(huán)保部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；安全環(huán)保部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗(yàn)證效果；c）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施，對(duì)日常管理中發(fā)生的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門提出糾正與預(yù)防措施要求并驗(yàn)證效果；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；e）安全環(huán)保部應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn)；f）企管人事部、公司辦公室和監(jiān)察室參與事故的調(diào)查與處理。 控制要求a）公司各相關(guān)部門和車間、分廠應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素；b）安全環(huán)保部定期評(píng)價(jià)全公司對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)記錄；c）安全環(huán)保部定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)記錄；d）對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)糾正，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實(shí)現(xiàn)。各單位、部門對(duì)所確定的本部門、單位職業(yè)健康安全指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果匯總到工程管理部；c）各單位測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；d）安全環(huán)保部組織各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的有效性。 控制要求a）對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)視，確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)、監(jiān)視頻次。 相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 總則建立并保持監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的符合性、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的環(huán)境污染的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的職業(yè)傷害的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；c）最高管理者編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進(jìn)行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；d）各單位負(fù)責(zé)制定本部門范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)和具體實(shí)施。 控制要求a）在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制；b）與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行控制程序和本崗位的操作類文件；c）公司使用的原料、產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d）在采購(gòu)原材料時(shí)應(yīng)通過(guò)各種方式（如發(fā)表格或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）去影響供方的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制及其環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效；e）搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行?！段募唾Y料控制程序》 運(yùn)行控制 總則建立并保持運(yùn)行控制程序，并予以實(shí)施，從而使與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)a）最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；b）管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，批準(zhǔn)頒布程序文件；c）相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對(duì)其產(chǎn)品使用、活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施運(yùn)行控制；d）公司辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施文件和資料控制程序；e）各部門負(fù)責(zé)管理本部門的文件和資料；f）公司辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。c）建立并實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；d）為保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；e）制訂環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱；f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件編寫、日常修訂工作；c）各部門負(fù)責(zé)與本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的操作性文件的編寫和修訂。 控制要求a）內(nèi)部信息：體系的運(yùn)行情況由安全環(huán)保部及時(shí)傳達(dá)到各部門和全體員工，當(dāng)相關(guān)方需要環(huán)境與職業(yè)健康安全方針時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)滿足其要求；b）外部信息：由總經(jīng)理、監(jiān)察部、企管人事部協(xié)助安全環(huán)保部接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；c）建立信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)處理內(nèi)部和外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息，并建立緊急狀態(tài)的信息交流機(jī)制。 相關(guān)文件《能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序》 信息交流與溝通 總則建立并保持信息交流與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的信息交流和溝通，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行。環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)應(yīng)使全體員工意識(shí)到：a）只有不斷加強(qiáng)環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)，提高技能，才能更好的保護(hù)我們賴以生存的環(huán)境與職工的健康安全；b）符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；c）員工在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境與職業(yè)健康安全效益；d）員工在執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；e）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；f）應(yīng)具備與其工作崗位相應(yīng)的工作能力。 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；b）企管人事部負(fù)責(zé)制定能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；c）各職能部門、單位負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃；d）管理者代表或總工程師負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃。a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。g）負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理檢查制度和檢查記錄，負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全及其他要求；h）負(fù)責(zé)供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估；i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)落實(shí)與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對(duì)新建、改建、擴(kuò)建及技改項(xiàng)目，負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)“五同時(shí)”資金計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。a）貫徹國(guó)家環(huán)境與職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在環(huán)境與職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作中的作用；