【正文】 有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(附錄3)文件編號：BETA/EOM 修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題 程序文件目錄頁 碼：第 1頁 共1頁序號文件編號文件名稱版本/修訂備 注1環(huán)境因素識別與評價(jià)程序A/02危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定程序A/03法律法規(guī)與其他要求控制程序A/04目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序A/05培訓(xùn)控制程序A/06信息交流與溝通程序A/07文件控制程序A/08運(yùn)行控制程序A/09應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序A/010監(jiān)測、測量與評價(jià)控制程序A/011合規(guī)性評價(jià)控制程序A/012不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序A/013記錄控制程序A/014內(nèi)部審核控制程序A/015管理評審控制程序A/0A/0A/0A/0。管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a） 需要修改/補(bǔ)充的方針、目標(biāo)和指標(biāo)及質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案等環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的其他要素及其過程有效性的改進(jìn)；b） 與顧客和環(huán)境要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c） 資源需求。，供管理者評價(jià)，評審應(yīng)評價(jià)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)。為此組織制定有《內(nèi)部審核控制程序》1)《環(huán)境監(jiān)測、測量與評價(jià)控制程序》2)《合規(guī)性評價(jià)控制程序》3)《糾正和預(yù)防措施控制程序》4)《記錄的控制程序》5)《內(nèi)部審核控制程序》有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題： 管理評審頁 碼：第 1 頁 共 1頁；，每次間隔不超過12個(gè)月，需要時(shí)可追加評審；，提出改進(jìn)建議，審核相應(yīng)的管理評審報(bào)告。應(yīng)建立、實(shí)施和保持審核程序，以明確：—— 關(guān)于策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果和保存相關(guān)記錄的職責(zé)、能力和要求；—— 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定。—— 向管理者報(bào)告審核結(jié)果的信息。組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。為此本公司組織建立并保持有《記錄控制程序》。為對不符合項(xiàng)進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正措施與預(yù)防措施并予以完成。為消除實(shí)際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相匹配。程序應(yīng)明確下述要求：a）識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果；b）調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生；c) 評價(jià)預(yù)防不符合的措施需求，并采取適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；d) 記錄和溝通所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保持。調(diào)查應(yīng)及時(shí)開展。、糾正措施與預(yù)防措施為對不符合項(xiàng)進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正措施與預(yù)防措施并予以完成，組織建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 遵守情況評價(jià)a) 對于環(huán)境/職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國家、省、地（市）各級中要求最嚴(yán)格的執(zhí)行，公司制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》發(fā)放相關(guān)各部；b) 各部門按照《適用法律法規(guī)與其他要求清單》所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動，由各公司對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)；c) 生產(chǎn)中心對環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況的監(jiān)督檢查可結(jié)合目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況考核一起進(jìn)行，也可采用專項(xiàng)檢查的方法進(jìn)行。 合規(guī)性評價(jià) 評價(jià)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他要求的適用性和遵守情況，以履行公司對遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他要求的承諾。 有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題：實(shí)施與運(yùn)行頁 碼：第 8 頁 共10頁為確定潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境/職業(yè)健康安全影響，公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。4）噪聲主要為設(shè)備生產(chǎn)噪聲。2）廢氣主要為三氯甲烷等有機(jī)原料揮發(fā)的有機(jī)廢氣，氨氣、HCl等過程反應(yīng)廢氣，粉塵以及污水站惡臭、食堂油煙廢氣等。h) 定期監(jiān)測應(yīng)有監(jiān)測記錄，并有信息傳遞的要求（包括監(jiān)測結(jié)果的傳遞與通報(bào)，違章信息的傳遞及糾正要求），與相關(guān)文件的要求應(yīng)一致。f) 應(yīng)提供充足的資源，以滿足體系運(yùn)行的需要。d) 對具有潛在影響的因素明確預(yù)防措施。b) 明確崗位職責(zé)，提出對特殊和關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)要求。并對這些活動按以下要求加以規(guī)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行：a)考慮到缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持成文的程序； b)在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；
c)對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，建立并保持管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方和承包方。這種控制應(yīng)確保所有提出的文件發(fā)布前、更改后、實(shí)施前加以評審，以確保其對環(huán)境的文件用以及對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的影響。、相關(guān)的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)相匹配，按有效性和效率的要求使文件數(shù)量盡可能少。，以充分描述環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的核心要素，以及它們之間相互作用的情況。 公司應(yīng)確保員工及職業(yè)健康安全事務(wù)代表充分參與職業(yè)健康安全事務(wù)。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。為確保在公司內(nèi)、外建立適當(dāng)?shù)臏贤ǎ员隳軌蚣皶r(shí)對有關(guān)信息和相關(guān)方要求的接受、歸檔與答復(fù)的需要，特別要關(guān)注被動交流接受、處理的答復(fù)；組織建立并保持了《溝通、參與和協(xié)商控制程序》。 溝通在公司內(nèi)部各職能部門之間及全員之間通過各種形式，如例會、小組簡報(bào)、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系單等方式，開展各種有益于環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的信息交流，讓相關(guān)部門及時(shí)接受到信息，并依據(jù)取職責(zé)范圍做出必要的回應(yīng)，從而增進(jìn)理解、統(tǒng)一行動，提高管理體系的有效性。為此，公司建立并保持了《人力資源控制程序》。有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題：實(shí)施與運(yùn)行頁 碼：第 5 頁 共10頁組織應(yīng)當(dāng)建立、實(shí)施并保持程序，使在本組織控制下工作的人員意識到：—— 他們的工作活動和行為的實(shí)際或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的職業(yè)健康安全益處；—— 他們在實(shí)現(xiàn)符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求（）方面的作用、職責(zé)和重要性；—— 偏離規(guī)定程序的潛在后果。組織應(yīng)確定與環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求。 各員工1）自覺遵守企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照本崗位操作規(guī)程等進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)活動；2）熟練掌握本崗位的環(huán)境保護(hù)要求和技能，當(dāng)環(huán)境因素出現(xiàn)不正常波動或偏離控制范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并嚴(yán)格執(zhí)行整改措施；3）負(fù)責(zé)做好公司交辦的其他有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的工作。2) 參與各類應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括原材料、半成品和成品）的貯存過程中環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的控制。2) 參與各類應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；3)負(fù)責(zé)對公司員工環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)知識的培訓(xùn)與考核工作；1) 負(fù)責(zé)本各部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、及運(yùn)行控制。有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題：實(shí)施與運(yùn)行頁 碼：第4頁 共10頁. 9董事長辦公室1) 負(fù)責(zé)本各部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、及運(yùn)行控制。2) 參與各類應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；1）落實(shí)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動所需資金，并監(jiān)督其使用；2）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識別、評價(jià)和控制。1）負(fù)責(zé)與行政管理活動的相關(guān)方就環(huán)境/危險(xiǎn)源管理事項(xiàng)進(jìn)行溝通、施加環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的影響；2）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素/危險(xiǎn)