【正文】 《文件控制程序》 Q/UR80001—2009《記錄控制程序》 Q/UR80002—2009《內(nèi)部審核程序》 Q/UR80006—2009《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》 Q/UR80601—2009 管 理 評 審文件編號： Q/UR80671—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：4/446。根據(jù)持續(xù)改進(jìn)要求，對體系下一年度的主要工作進(jìn)行策劃，可能涉及：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的修訂；b）目標(biāo)、指標(biāo)及方案的重新制定或修訂；c）程序的補(bǔ)充與完善；d）相關(guān)體系文件的重新編制；e）持續(xù)改進(jìn)。，由最高管理者確認(rèn)，并發(fā)放到各參與部門。，進(jìn)行跟蹤驗證。：a）對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針適宜性評價；b）對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的評審結(jié)果；c）對內(nèi)審報告及不符合項糾正、驗證的評價結(jié)論；d）監(jiān)視與測量報告、法律、法規(guī)和其他要求符合性評價結(jié)論；e）客觀環(huán)境與職業(yè)健康安全的變化情況； 管 理 評 審文件編號： Q/UR80671—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：3/4f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效性、適宜性和充分性的評價；g）重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制情況的評價；h）環(huán)境與職業(yè)健康安全事故調(diào)查結(jié)論與糾正、預(yù)防措施的實施情況評價。，收集、整理和匯總管理評審所需的文件、資料和記錄。《管理評審計劃》，準(zhǔn)備相關(guān)的評審資料。、充分性和有效性。、法規(guī)等的符合性。 管 理 評 審文件編號： Q/UR80671—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：2/4（或人員）。《管理評審計劃》，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加管理評審頻次。，制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施?！豆芾碓u審計劃》，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制《管理評審報告》，并負(fù)責(zé)對公司各部門評審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》?！秲?nèi)部審核程序》 Q/UR80006—2009 管 理 評 審文件編號： Q/UR80671—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：1/4為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。，審核組長組織完成審核報告。，并組織編制審核檢查表。特殊情況下由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表決定追加審核次數(shù)。，任命審核組長。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 Q/UR80002—2009 內(nèi) 部 審 核文件編號： Q/UR80670—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：1/1制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，通過審核判定體系是否符合預(yù)定的策劃和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到正確的實施和保持，確保體系的有效性和符合性。，及時填寫，內(nèi)容真實完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識。、指標(biāo)和方案實施情況；。 。，所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響、職業(yè)傷害的嚴(yán)重程度相符；實施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生。，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由安全保衛(wèi)部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗證效果；安全保衛(wèi)部出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果?！逗弦?guī)性評價程序》 Q/UR80693—2010 不符合糾正與預(yù)防措施文件編號： Q/UR80668—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：1/1建立并保持糾正措施和預(yù)防措施，對不符合項進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。，并保留評價記錄。 公司各相關(guān)部門和分公司應(yīng)識別和評價出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。 ；并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項。、保養(yǎng)，并組織校準(zhǔn)。、監(jiān)視符合情況的信息形成文件，保留監(jiān)測記錄。安全保衛(wèi)部應(yīng)對職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。安全保衛(wèi)部應(yīng)對環(huán)境管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。、指標(biāo)和管理方案的實施、完成情況及運(yùn)行控制實施情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。，監(jiān)督、檢查各部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況及運(yùn)行控制實施情況。《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》 Q/UR806122009 績效測量和監(jiān)視文件編號： Q/UR80666—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：1/1建立并保持監(jiān)視和測量程序，對與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式。，應(yīng)首先確保人員的生命安全，快速響應(yīng)并采取有效措施減少有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。、分公司對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行控制。，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對控制情況進(jìn)行檢查。（如發(fā)表格或現(xiàn)場調(diào)查）去影響供方的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制及其環(huán)境與職業(yè)健康安全績效。，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行控制程序和本崗位的操作類文件。，如缺乏程序的指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或指標(biāo)的運(yùn)行與活動，應(yīng)建立并保持文件化的程序。，并嚴(yán)格實施。《文件控制程序》 Q/UR80001—2009 運(yùn)行控制文件編號： Q/UR80664—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：1/2建立并保持運(yùn)行控制程序，并予以實施，從而使與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的作業(yè)活動、產(chǎn)品使用和相關(guān)方的活動得到有效的控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 ，并對其發(fā)放進(jìn)行控制。 ，并重新審批。，易于識別。《文件和資料管理程序》。 文 件文件編號： Q/UR80662—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：2/2c作業(yè)指導(dǎo)書和支持性文件：作業(yè)指導(dǎo)書是針對某項具體作業(yè)的指導(dǎo)性文件，規(guī)定活動的詳細(xì)作業(yè)方法和要求，作為程序文件的補(bǔ)充，起到保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的作用。它們之間的關(guān)系如下：ABC、Da環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊：明確環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，描述體系要素及其相互關(guān)系，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。、運(yùn)行和控制。，相關(guān)部門應(yīng)按程序要求予以處理并答復(fù)。、法規(guī)及其他要求時應(yīng)及時傳達(dá)到各相關(guān)部門。、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況由安全保衛(wèi)部及時傳達(dá)到各部門和全體員工，當(dāng)相關(guān)方需要環(huán)境與職業(yè)健康安全方針時，公司有關(guān)部門應(yīng)滿足其要求。，并負(fù)責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的有效的協(xié)商和溝通。，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理。，并由各相關(guān)部門加以保存。：a）最高管理者及管理層：提高對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理戰(zhàn)略重要性的認(rèn)識，提高環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平和能力；b）全體員工：提高環(huán)境與職業(yè)健康安全意識和保護(hù)環(huán)境、控制風(fēng)險的自覺性,提高遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的自覺性；c）承擔(dān)環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)的員工：提高工作技能、提高環(huán)境保護(hù)與污染防治技能、提高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的技能；d）其活動可能影響法律法規(guī)的員工：法律、法規(guī)及其他要求、運(yùn)行程序的培訓(xùn)。、分公司負(fù)責(zé)落實培訓(xùn)計劃?！赌芰Α⑴嘤?xùn)和意識管理程序》，制定年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施。；、法規(guī)及其他要求；，確保所轄設(shè)備設(shè)施、作用、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號： Q/UR80659—2010版次：第A版生效：修改狀態(tài)：00頁碼：6/6處于“完好、可靠”狀態(tài)下使用，確保所轄范圍內(nèi)無“物的不安全狀態(tài)”；、技能的培訓(xùn)、教育和管理，確保本部門員工在各項生產(chǎn)活動中無“人的不安全行為”；；，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。；、法規(guī)及其他要求；，確保公司能耗符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；，確保公司計量設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的管理要求；；，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。；、法規(guī)及其他要求；（清潔生產(chǎn)）的監(jiān)察與考核工作，確保各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清潔生產(chǎn)工作符合環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；、搬運(yùn)工作的歸口管理，確保公司內(nèi)運(yùn)輸、搬運(yùn)工作符合環(huán)境保護(hù)