【正文】 （10） 審核記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不合格報(bào)告、不合格報(bào)告分布匯總表、內(nèi)審報(bào)告等，并按《記錄控制程序》保存。8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1） 企劃部負(fù)責(zé)組織管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量。（2）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程；環(huán)境管理體系的各個(gè)過(guò)程；職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)過(guò)程。（3） 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)管理體系過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。（4）當(dāng)過(guò)程績(jī)效監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)加以糾正。8．2．3．1質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1） 公司應(yīng)在管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定對(duì)過(guò)程的監(jiān)控的測(cè)量。（2） 監(jiān)測(cè)的方式是內(nèi)審、時(shí)限檢查、各單位的自檢等。（3） 監(jiān)測(cè)的對(duì)象是：顧客滿意度評(píng)審、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、工作質(zhì)量檢驗(yàn)等等。（4） 各責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)，按文件要求進(jìn)行具體測(cè)量，以確保施工過(guò)程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。（5） 各責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)供方和分包方的施工能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)。（6） 監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成該單位及時(shí)予以糾正或采取糾正措施，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。8．2．3．2環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量（1） 工程部工程部負(fù)責(zé)環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；并對(duì)項(xiàng)目部的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。（設(shè)物部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、物資的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放的管理實(shí)施監(jiān)督檢查）。（2） 工程部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。8．2．3．3職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視（1） 安質(zhì)處負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視；并對(duì)項(xiàng)目部的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。（2）對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的方面是：——與公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)；——事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績(jī)效的證據(jù)；——足夠的數(shù)據(jù)記錄、測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果。（3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)對(duì)象是：——爆炸、火災(zāi)及火警隱患；——施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全；——施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備安全；——施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理；——特種作業(yè)人員定期健康檢查；——可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查；——作業(yè)場(chǎng)所噪聲對(duì)員工傷害的監(jiān)測(cè)。（4） 安質(zhì)處建立并保持《危險(xiǎn)辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃程序》，對(duì)公司在施工活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制，以確保職業(yè)健康安全活動(dòng)的有效運(yùn)行。（5）安質(zhì)處組織相關(guān)部門(mén)對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。8．2．3．4目標(biāo)指標(biāo)完成情況測(cè)量（1）責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)，檢查公司各項(xiàng)目管理體系運(yùn)行控制情況、目標(biāo)指標(biāo)方案的完成情況。（2）企劃部、工程部、安質(zhì)處分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。（3）公司可通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)議、各類檢查等活動(dòng)，對(duì)管理體系的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。（4）必要時(shí)，應(yīng)重新修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1） 工程部建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測(cè)量，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。（2） 監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則是行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（3） 各項(xiàng)目部應(yīng)將分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對(duì)施工工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的工序不得放行。（4） 采購(gòu)物資、顧客財(cái)產(chǎn)按《物資管理程序》要求內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證不合格物資不得投入使用。（5） 工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全及產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行不定期抽檢，并保留抽檢記錄。返回8．3不合格品、糾正與預(yù)防措施控制8．3．1安質(zhì)處建立并保持《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》和《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過(guò)程中出現(xiàn)的不合格、事故、事件加以控制。 8．3．2不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離a)工程/工序不合格品,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)記錄，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施標(biāo)識(shí)、隔離；b)標(biāo)識(shí)的方法：掛牌或?qū)懽謽?biāo)識(shí)；當(dāng)不會(huì)發(fā)生誤用時(shí)，也可以記錄標(biāo)識(shí)。8．3．3不合格品的評(píng)價(jià)：由項(xiàng)目部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià),判定損失金額。8．3．4不合格品的評(píng)審8．3．。8．3．。8．3．5不合格品的處置/糾正措施8．3．，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。8．3．,安質(zhì)處對(duì)“不合格品驗(yàn)證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。8．3．、項(xiàng)目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度,需要時(shí)，在本系統(tǒng)/所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施。詳見(jiàn)：《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》返回8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1公司確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性。8．4．2數(shù)據(jù)來(lái)源 a)顧客滿意度的調(diào)查與評(píng)價(jià)； b)合同評(píng)審結(jié)果的跟蹤； c)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量的數(shù)據(jù)； d)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素和環(huán)境影響評(píng)價(jià)、監(jiān)視及測(cè)量的數(shù)據(jù)。8．4．3數(shù)據(jù)信息分析各部門(mén)和項(xiàng)目部根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍，正確選擇統(tǒng)計(jì)工具和分析方法對(duì)收集到的各種信息進(jìn)行分析。8．4．4通過(guò)分析提供以下信息，并報(bào)相關(guān)部門(mén)匯總:a)顧客滿意度；b)顧客要求的實(shí)現(xiàn)程度；c)工程產(chǎn)品的符合性；d)存在的職業(yè)健康安全、環(huán)境因素及影響。 e)最終產(chǎn)品的符合性；f)體系的符合性。g)對(duì)協(xié)作方、供應(yīng)方的監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果。返回8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)（1）企劃部負(fù)責(zé)建立和保持《管理評(píng)審程序》、以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（2）通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)。8．5．2糾正措施 a)對(duì)顧客、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)及政府有關(guān)部門(mén)提出的工程質(zhì)量問(wèn)題，由各責(zé)任部門(mén)按照分工及時(shí)調(diào)查分析，找出原因，采取糾正措施以防止問(wèn)題再發(fā)生；b)各責(zé)任部門(mén)對(duì)已收集的不合格信息，制訂糾正措施。8．5．3預(yù)防措施a)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)下列信息來(lái)源及數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析：工程項(xiàng)目施工過(guò)程中可能產(chǎn)生“質(zhì)量通病”和潛在不合格因素；顧客滿意度的評(píng)價(jià)結(jié)果；內(nèi)部審核結(jié)果； 管理評(píng)審結(jié)果； 各業(yè)務(wù)部門(mén)依據(jù)職能的分配，跟蹤檢查結(jié)果； b)依據(jù)不合格及其發(fā)生因素的范圍、程度、頻率的綜合分析，由各責(zé)任單位和部門(mén)分別編制預(yù)防措施，并組織實(shí)施，以防止不合格的發(fā)生。 c）對(duì)實(shí)施過(guò)程予以記錄。返回附錄一 過(guò)程職能分配及程序文件一覽表過(guò)程內(nèi)容質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款環(huán)境管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)要求（要素）或程序文件公司領(lǐng)導(dǎo)公司辦人事部企劃部經(jīng)營(yíng)部工程部安質(zhì)處設(shè)物部總工辦片區(qū)指揮部項(xiàng)目部總要求總要求★管理體系策劃管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆目標(biāo)、指標(biāo)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量管理體系策劃管理方案★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆管理者代表★內(nèi)部溝通、信息交流、信息交流程序★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆資源管理總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆人力資源管理程序☆★☆☆☆☆☆☆☆☆設(shè)備管理程序☆☆☆☆☆☆★☆☆☆工作環(huán)境☆☆☆☆☆☆★☆☆☆過(guò)程內(nèi)容質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款環(huán)境管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)要求（要素）或程序文件公司領(lǐng)導(dǎo)公司辦人事部企劃部經(jīng)營(yíng)部工程部安質(zhì)處設(shè)物部總工辦片區(qū)指揮部項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、運(yùn)行控制☆☆☆★☆☆☆☆與顧客有關(guān)的過(guò)程、合同管理程序☆☆☆★☆☆☆☆★☆設(shè)計(jì)控制程序☆☆★☆☆物資管理程序☆☆★☆施工過(guò)程控制程序☆★★☆☆☆監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序★☆文件控制程序記錄控制程序★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)測(cè)量分析和改進(jìn)；監(jiān)視和測(cè)量★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆顧客滿意；監(jiān)視和測(cè)量☆☆☆★★☆☆☆☆☆內(nèi)部管理體系審核程序☆☆★☆☆☆☆☆☆☆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆☆☆☆☆☆監(jiān)視和測(cè)量控制程序★☆☆☆不合格品控制；不合格、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)☆★★★☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序☆★★☆☆管理評(píng)審程序★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆責(zé)任部門(mén) ★ 相關(guān)部門(mén) ☆附錄二手冊(cè)更改狀態(tài)記錄 返回文件更改通知書(shū)編號(hào)更改人生 效 日 期更改方式更改狀態(tài)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)附錄三作業(yè)文件目錄（一）返回序號(hào)文件名稱文件編號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件產(chǎn)生部門(mén)1文件編寫(xiě)導(dǎo)則ZS/ZY/SB01文件控制程序公司辦2記錄編號(hào)導(dǎo)則ZS/ZY/SB02記錄控制程序公司辦3工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法ZS/ZY/GC01施工過(guò)程控制程序工程部4實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZS/ZY/GC02施工過(guò)程控制程序工程部5工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則ZS/ZY/GC03施工過(guò)程控制程序工程部6監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZS/ZY/GC04監(jiān)視和測(cè)量控制程序工程部7工程試驗(yàn)管理辦法ZS/ZY/GC05監(jiān)視和測(cè)量控制程序工程部8工程項(xiàng)目施工技術(shù)管理細(xì)則ZS/ZY/GC06施工過(guò)程控制程序工程部9環(huán)境保護(hù)工作管理辦法ZS/ZY/GC07環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序工程部10物資供應(yīng)辦法ZS/ZY/SWO1物資管理程序設(shè)物部11物資招標(biāo)采購(gòu)辦法ZS/ZY/SWO2物資管理程序設(shè)物部12危險(xiǎn)物品管理規(guī)定ZS/ZY/SWO3物資管理程序設(shè)物部13能源管