【正文】 （10） 審核記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不合格報告、不合格報告分布匯總表、內(nèi)審報告等，并按《記錄控制程序》保存。8．2．3過程的監(jiān)視和測量（1） 企劃部負責組織管理體系過程監(jiān)測和測量。（2）過程的監(jiān)視和測量的對象是：質(zhì)量管理體系的各個過程；環(huán)境管理體系的各個過程；職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。（3） 過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實管理體系過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。（4）當過程績效監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)加以糾正。8．2．3．1質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量（1） 公司應(yīng)在管理手冊、程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控的測量。（2） 監(jiān)測的方式是內(nèi)審、時限檢查、各單位的自檢等。（3） 監(jiān)測的對象是：顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗、工作質(zhì)量檢驗等等。（4） 各責任部門、項目部應(yīng)對質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個過程進行監(jiān)視，必要時，按文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。（5） 各責任部門、項目部應(yīng)對供方和分包方的施工能力進行監(jiān)測。（6） 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應(yīng)責成該單位及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后加以驗證。8．2．3．2環(huán)境績效的監(jiān)視和測量（1） 工程部工程部負責環(huán)境績效的監(jiān)視和測量；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。（設(shè)物部負責對施工現(xiàn)場設(shè)備、物資的管理實施監(jiān)督檢查，負責對化學危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查）。（2） 工程部組織相關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。8．2．3．3職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視（1） 安質(zhì)處負責職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。（2）對職業(yè)健康安全監(jiān)測的方面是：——與公司的職業(yè)健康安全目標相適應(yīng)的監(jiān)測；——事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)；——足夠的數(shù)據(jù)記錄、測量和監(jiān)視結(jié)果。（3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是：——爆炸、火災(zāi)及火警隱患；——施工現(xiàn)場臨時用電安全；——施工現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全；——施工現(xiàn)場的安全管理；——特種作業(yè)人員定期健康檢查；——可能導致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查；——作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。（4） 安質(zhì)處建立并保持《危險辨識與危險評價控制策劃程序》，對公司在施工活動、過程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險源進行識別、評價與控制，以確保職業(yè)健康安全活動的有效運行。（5）安質(zhì)處組織相關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。8．2．3．4目標指標完成情況測量（1）責任部門負責組織相關(guān)部門，檢查公司各項目管理體系運行控制情況、目標指標方案的完成情況。（2）企劃部、工程部、安質(zhì)處分別負責項目質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標及管理方案，職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案完成情況的監(jiān)控。（3）公司可通過內(nèi)審、管理評審會議、各類檢查等活動，對管理體系的目標指標完成情況進行監(jiān)測。（4）必要時，應(yīng)重新修訂質(zhì)量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（1） 工程部建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》；負責對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測量，并督促項目部實施。（2） 監(jiān)視和測量的準則是行業(yè)的相關(guān)標準。（3） 各項目部應(yīng)將分項工程、竣工驗收及保修項目所需質(zhì)量檢驗活動在《工程項目策劃書》中做出明確安排，并嚴格按照此要求對施工工序進行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢驗或未驗證合格的工序不得放行。（4） 采購物資、顧客財產(chǎn)按《物資管理程序》要求內(nèi)容進行監(jiān)測，保證不合格物資不得投入使用。（5） 工程部負責對項目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全及產(chǎn)品有關(guān)的要求進行不定期抽檢，并保留抽檢記錄。返回8．3不合格品、糾正與預(yù)防措施控制8．3．1安質(zhì)處建立并保持《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》和《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程中出現(xiàn)的不合格、事故、事件加以控制。 8．3．2不合格品的標識、記錄、隔離a)工程/工序不合格品,由項目部負責記錄，項目部工區(qū)實施標識、隔離；b)標識的方法：掛牌或?qū)懽謽俗R；當不會發(fā)生誤用時，也可以記錄標識。8．3．3不合格品的評價：由項目部對不合格品進行評價,判定損失金額。8．3．4不合格品的評審8．3．。8．3．。8．3．5不合格品的處置/糾正措施8．3．，由項目部負責實施。8．3．,安質(zhì)處對“不合格品驗證記錄”進行確認。8．3．、項目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風險程度,需要時，在本系統(tǒng)/所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施。詳見：《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》返回8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1公司確定、收集、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性。8．4．2數(shù)據(jù)來源 a)顧客滿意度的調(diào)查與評價； b)合同評審結(jié)果的跟蹤； c)過程監(jiān)視與測量的數(shù)據(jù)； d)危險源、環(huán)境因素和環(huán)境影響評價、監(jiān)視及測量的數(shù)據(jù)。8．4．3數(shù)據(jù)信息分析各部門和項目部根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動范圍，正確選擇統(tǒng)計工具和分析方法對收集到的各種信息進行分析。8．4．4通過分析提供以下信息，并報相關(guān)部門匯總:a)顧客滿意度；b)顧客要求的實現(xiàn)程度；c)工程產(chǎn)品的符合性；d)存在的職業(yè)健康安全、環(huán)境因素及影響。 e)最終產(chǎn)品的符合性；f)體系的符合性。g)對協(xié)作方、供應(yīng)方的監(jiān)控和評價結(jié)果。返回8．5改進8．5．1持續(xù)改進（1）企劃部負責建立和保持《管理評審程序》、以實現(xiàn)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。（2）通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評審等實現(xiàn)日常的持續(xù)改進。8．5．2糾正措施 a)對顧客、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門及政府有關(guān)部門提出的工程質(zhì)量問題，由各責任部門按照分工及時調(diào)查分析，找出原因，采取糾正措施以防止問題再發(fā)生；b)各責任部門對已收集的不合格信息，制訂糾正措施。8．5．3預(yù)防措施a)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，對下列信息來源及數(shù)據(jù)進行綜合分析：工程項目施工過程中可能產(chǎn)生“質(zhì)量通病”和潛在不合格因素；顧客滿意度的評價結(jié)果；內(nèi)部審核結(jié)果； 管理評審結(jié)果； 各業(yè)務(wù)部門依據(jù)職能的分配，跟蹤檢查結(jié)果； b)依據(jù)不合格及其發(fā)生因素的范圍、程度、頻率的綜合分析，由各責任單位和部門分別編制預(yù)防措施，并組織實施，以防止不合格的發(fā)生。 c）對實施過程予以記錄。返回附錄一 過程職能分配及程序文件一覽表過程內(nèi)容質(zhì)量管理體系標 準條 款環(huán)境管理體系標 準條 款職業(yè)安全健康管理體系標準條款標準要求（要素）或程序文件公司領(lǐng)導公司辦人事部企劃部經(jīng)營部工程部安質(zhì)處設(shè)物部總工辦片區(qū)指揮部項目部總要求總要求★管理體系策劃管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點環(huán)境因素識別與評價程序危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆目標、指標★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量管理體系策劃管理方案★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆組織機構(gòu)與職責★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆管理者代表★內(nèi)部溝通、信息交流、信息交流程序★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆資源管理總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆人力資源管理程序☆★☆☆☆☆☆☆☆☆設(shè)備管理程序☆☆☆☆☆☆★☆☆☆工作環(huán)境☆☆☆☆☆☆★☆☆☆過程內(nèi)容質(zhì)量管理體系標 準條 款環(huán)境管理體系標 準條 款職業(yè)安全健康管理體系標準條款標準要求（要素）或程序文件公司領(lǐng)導公司辦人事部企劃部經(jīng)營部工程部安質(zhì)處設(shè)物部總工辦片區(qū)指揮部項目部產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、運行控制☆☆☆★☆☆☆☆與顧客有關(guān)的過程、合同管理程序☆☆☆★☆☆☆☆★☆設(shè)計控制程序☆☆★☆☆物資管理程序☆☆★☆施工過程控制程序☆★★☆☆☆監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序★☆文件控制程序記錄控制程序★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆監(jiān)視測量分析和改進測量分析和改進；監(jiān)視和測量★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆顧客滿意；監(jiān)視和測量☆☆☆★★☆☆☆☆☆內(nèi)部管理體系審核程序☆☆★☆☆☆☆☆☆☆過程的監(jiān)視和測量☆☆★☆☆☆☆☆☆☆監(jiān)視和測量控制程序★☆☆☆不合格品控制；不合格、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準備和響應(yīng)☆★★★☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序☆★★☆☆管理評審程序★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆責任部門 ★ 相關(guān)部門 ☆附錄二手冊更改狀態(tài)記錄 返回文件更改通知書編號更改人生 效 日 期更改方式更改狀態(tài)換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁換頁附錄三作業(yè)文件目錄（一）返回序號文件名稱文件編號對應(yīng)程序文件產(chǎn)生部門1文件編寫導則ZS/ZY/SB01文件控制程序公司辦2記錄編號導則ZS/ZY/SB02記錄控制程序公司辦3工程項目評價辦法ZS/ZY/GC01施工過程控制程序工程部4實施性施工組織設(shè)計編制作業(yè)指導書ZS/ZY/GC02施工過程控制程序工程部5工程技術(shù)總結(jié)管理細則ZS/ZY/GC03施工過程控制程序工程部6監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書ZS/ZY/GC04監(jiān)視和測量控制程序工程部7工程試驗管理辦法ZS/ZY/GC05監(jiān)視和測量控制程序工程部8工程項目施工技術(shù)管理細則ZS/ZY/GC06施工過程控制程序工程部9環(huán)境保護工作管理辦法ZS/ZY/GC07環(huán)境因素識別與評價程序工程部10物資供應(yīng)辦法ZS/ZY/SWO1物資管理程序設(shè)物部11物資招標采購辦法ZS/ZY/SWO2物資管理程序設(shè)物部12危險物品管理規(guī)定ZS/ZY/SWO3物資管理程序設(shè)物部13能源管