【正文】 ．8．3工程部擬制環(huán)境管理指標(biāo)及管理方案，每年對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5．8．5事務(wù)處負(fù)責(zé)制定公司機(jī)關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并擬制指標(biāo)及管理方案，每年對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，檢查記錄送工程部和安質(zhì)處備案。5．8．7目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：（1）公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；（2）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；（3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求；（4）公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；（5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求；（6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。（公司辦公區(qū)域由事務(wù)處更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案）。返回5．9信息交流5．9．1公司辦建立并保持《信息交流程序》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。5．9．3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過程中的信息交流和處理。5．9．5內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：a） 方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案；b） 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及相關(guān)信息；c） 職責(zé)和權(quán)限的信息；d） 培訓(xùn)信息；e） 體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的信息；f） 不符合、糾正與預(yù)防信息；g） 內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u(píng)審信息；h） 相關(guān)的法律及其他要求變更的信息；i） 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；j） 事故及其處置信息；k） 員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。5．10．2公司按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)議由企劃部策劃、總經(jīng)理主持進(jìn)行。5．10．4管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告）（1）管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；（3）與社會(huì)相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)措施；（4）與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的改進(jìn)措施；（5）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。5．10．6參加評(píng)審部門應(yīng)準(zhǔn)備充分的評(píng)審資料，當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。返回6 資源管理6．1資源的提供6．1．1總經(jīng)理確保提供管理體系所需的資源，以保證管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意；6．1．2各部門負(fù)責(zé)本部門的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。返回6．2人力資源人事部建立并保持《人力資源管理程序》（程序中應(yīng)包含對(duì)公司機(jī)關(guān)員工健康體檢的管理），并負(fù)責(zé)實(shí)施管理。6．2．2培訓(xùn)、意識(shí)和能力（1）人事部應(yīng)識(shí)別從事影響管理體系活動(dòng)的人員的能力和意識(shí)需求，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；（2）可通過考試、操作考核、技能評(píng)定和觀察等方式，來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。返回6．3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6．3．1公司各級(jí)應(yīng)識(shí)別、提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量要求以及從根本上減低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6．3．3公司各單位要按照有關(guān)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求。7．1．2《工程項(xiàng)目策劃書》應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容： ——項(xiàng)目質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標(biāo)；——環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；——本工程施工的工序、流程、控制文件、需用的資源；——施工過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；——特殊過程、關(guān)鍵過程質(zhì)量通病的控制要求；——工程回訪制度及保修制度、項(xiàng)目客戶關(guān)系策劃；——為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7．1．4項(xiàng)目部應(yīng)編制《工程項(xiàng)目策劃書》，并報(bào)公司工程部審核后實(shí)施。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要是：（1）顧客明確提出的要求，包括：工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、設(shè)計(jì)、施工過程及售后服務(wù)等各項(xiàng)要求；（2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求；（3）顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求；（4）公司確定的任何附加要求。（1）產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定，如工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、材料、分包、環(huán)境、健康安全要求等等；（2）與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見；（3）公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)備物資供應(yīng)、分包隊(duì)伍、資金等方面能力是否能夠滿足顧客的要求；7．2．4有關(guān)部門對(duì)合同文件評(píng)審后，做到：——確定公司有能力滿足規(guī)定的要求；——與招標(biāo)或合同不一致的問題已得到解決，并能滿足顧客要求；——若顧客提供的要求沒有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員。7．2．6經(jīng)營(yíng)部/片區(qū)指要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并建立保存評(píng)審記錄。（2）溝通信息包括：——對(duì)工程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息；——顧客詢問信息，包括合同的修訂信息；——施工過程中和竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。返回7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3．1總工辦建立并保持《設(shè)計(jì)控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改過程加以規(guī)定。7．3．3設(shè)計(jì)的輸入（1）必須滿足如下要求，并在設(shè)計(jì)策劃方案中明確：功能和性能要求；適用的法律法規(guī)要求；以前類似的設(shè)計(jì)信息；顧客或必須的其他要求。7．3．4設(shè)計(jì)的輸出（1）設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以驗(yàn)證的方式提出，放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)后方可使用。7．3．5設(shè)計(jì)的評(píng)審（1）依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，在適宜的階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審；（2）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)要求的能力，識(shí)別問題及時(shí)改進(jìn)；（3）評(píng)審的方式一般為會(huì)議；（4）評(píng)審的參加人員為與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能代表；（5）保留評(píng)審結(jié)果和任何必要措施的記錄。7．3．7設(shè)計(jì)更改的控制（1）設(shè)計(jì)更改的部門應(yīng)重新驗(yàn)證和確認(rèn)。詳見《設(shè)計(jì)控制程序》。7．4．2項(xiàng)目部應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格供方、分包方，并分別報(bào)設(shè)物部和工程部； 對(duì)供方、分包方的管理應(yīng)納入項(xiàng)目部的日常管理，按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審、考核結(jié)果納入供方、分包方檔案，對(duì)不合格者應(yīng)及時(shí)采取措施并報(bào)設(shè)物部和工程部。（2）對(duì)采購(gòu)物資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果；分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力。（4）對(duì)供方（分包方）的安全資格、人員資格。7．4．4評(píng)價(jià)合格的供方（分包方），由工程部和設(shè)物部分別列入合格的供方（分包方）名單定期公布，保存合格供方（分包方）記錄并通知各有關(guān)單位、部門和項(xiàng)目部。返回7．5運(yùn)行控制7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（1）工程部建立并保持《施工過程控制程序》，對(duì)施工過程管理進(jìn)行規(guī)定。——分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)履行實(shí)施《施工過程控制程序》，以確保施工過程處于受控狀態(tài)。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（1）工程部在審批工程項(xiàng)目策劃書和施工組織設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)特殊、關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)，這些特殊過程應(yīng)包括：重要結(jié)構(gòu)的焊接、隧道開挖的預(yù)注獎(jiǎng)等，指導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)工程的特殊和關(guān)鍵過程進(jìn)行控制。（3）項(xiàng)目部根據(jù)確定出的特殊過程，事先進(jìn)行安排策劃。7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性（1） 工程部建立并保持《施工過程控制程序》，對(duì)工程的施工過程質(zhì)量狀態(tài)、可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)識(shí)規(guī)定，并監(jiān)督項(xiàng)目部的實(shí)施。（4） 產(chǎn)品或過程的標(biāo)識(shí)（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合格狀態(tài)、送貨期限或過程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗(yàn)人、質(zhì)量狀態(tài)等。（2） 項(xiàng)目部應(yīng)在施工過程中識(shí)別合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)。（4） 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面許可，否則不得提供給工程的非施工方或其他組織。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)（1） 工程部建立并保持《施工過程控制程序》，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定并督促項(xiàng)目部實(shí)施。在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目部要確保建筑材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好防護(hù)措施。7．6．2各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工監(jiān)視和測(cè)量的需要配備應(yīng)有的監(jiān)測(cè)裝置，包括項(xiàng)目試驗(yàn)的監(jiān)測(cè)裝置。7．6．4監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)定期校準(zhǔn)，并出具證明。7．6．6建立監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置臺(tái)帳，保存校檢記錄。7．6．8未經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置不得使用。返回7．7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7．7．1安質(zhì)處建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對(duì)環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部貫徹實(shí)施。7．7．3安質(zhì)處制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案編制作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)事務(wù)處及項(xiàng)目部貫徹落實(shí)。7．7．5各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。7．7．7各項(xiàng)目部運(yùn)行控制要求：（1） 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確定工序、物資或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn).（2） 對(duì)潛在事故制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。7．7．8必要時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行演習(xí)。7．7．10在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂。返回7．8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制7．8．1公司建立并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏離公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針。7．8．3確定與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。7．8．5要對(duì)所有產(chǎn)品的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源建立作業(yè)文件，并把文件中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報(bào)給供方或分包方。返回8．測(cè)量分析和改進(jìn)8．1監(jiān)視和測(cè)量的策劃8．1．1為確保管理體系的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，公司對(duì)測(cè)量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)活動(dòng)作出規(guī)定，策劃時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：（1） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（2） 確保管理體系的符合性；（3） 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；（4） 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8．1．、。定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測(cè)評(píng)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客或市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的主要依據(jù)。（3） 各責(zé)任部門從不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應(yīng)及時(shí)傳遞和處置。（5） 收集信息的方式可以是口頭或通過書面進(jìn)行。通過內(nèi)部審核驗(yàn)證本公司所開展的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合公司制定的管理體系的要求，以確定體系的有效性與符合性。（3） 內(nèi)部審核每年至少一次，且間隔不得超過十二個(gè)月，特殊情況下可增加次數(shù)。（5） 具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計(jì)劃執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部要素和所有部門及場(chǎng)所。（7） 審核報(bào)告，應(yīng)發(fā)至受審核單位，以便采取糾正措施，限期實(shí)施整改。（9） 審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和有效性驗(yàn)證。8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量（1） 企劃部負(fù)責(zé)組織管理體系過程監(jiān)測(cè)和測(cè)量。（3） 過程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)管理體系過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。8．2．3．1質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量（1） 公司應(yīng)在管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定對(duì)過程的監(jiān)控的測(cè)量。（3） 監(jiān)測(cè)的對(duì)象是：顧客滿意度評(píng)審、過程質(zhì)量檢驗(yàn)、工作質(zhì)量檢驗(yàn)等等。（5） 各責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)供方和分包方的施工能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8．2．3．2環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量（1） 工程部工程部負(fù)責(zé)環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；并對(duì)項(xiàng)目部的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。（2） 工程部組織相關(guān)部門對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。（2）對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的方面是：——與公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)；——事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績(jī)效的證據(jù)；——足夠的數(shù)據(jù)記錄、測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果。（4） 安質(zhì)處建立并保持《危險(xiǎn)辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃程序》，對(duì)公司在施工活動(dòng)、過程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制，以確保職業(yè)健康安全活動(dòng)的有效運(yùn)行。8．2．3．4目標(biāo)指標(biāo)完成情況測(cè)量（1）責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，檢查公司各項(xiàng)目管理體系運(yùn)行控制情況、目標(biāo)指標(biāo)方案的完成情況。（3）公司可通過內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)議、各類檢查等活動(dòng)，對(duì)管理體系的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1） 工程部建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測(cè)量，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。（3） 各項(xiàng)目部應(yīng)將分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在《工程項(xiàng)目策劃書》中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對(duì)施工工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的工序不得放行。（5） 工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全及產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行不定期抽檢，并保留抽檢記錄。 8．3．2不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離a)工程/工序不合格品,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)記錄，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施標(biāo)識(shí)、隔離；b)標(biāo)識(shí)的方法：掛牌或?qū)懽謽?biāo)識(shí)；當(dāng)不會(huì)發(fā)生誤用時(shí)，也可以記錄標(biāo)識(shí)。8．3．4不合格品的評(píng)審8．3．。8．3．5不合格品的處置/糾正措施8．3．，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。8．3．、項(xiàng)目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度,需要時(shí)，在本系統(tǒng)/所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施。詳見：《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》返回8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1公司確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性。8．4．3數(shù)據(jù)信息分析各部門和項(xiàng)目部根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍，正確選擇統(tǒng)計(jì)工具和分析方法對(duì)收集到的各種信息進(jìn)行分析。 e)最終產(chǎn)品的符合性；f)體系的符合性。返回8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)（1）企劃部負(fù)責(zé)建立和保持《管理評(píng)審程序》、以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8．5．2糾正措施 a)對(duì)顧客、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門及政府有關(guān)部門提出的工程質(zhì)量問題，由各責(zé)任部門按照分工及時(shí)調(diào)查分析，找出原因，采取糾正措施以防止問題再發(fā)生；b)各責(zé)任部門對(duì)已收集的不合格信息，制訂糾正措施。 c）對(duì)實(shí)施過程