【正文】 《廢氣管理控制程序》 《噪聲管理控制程序》 《固體廢棄物管理控制程序》 《安全管理和員工勞動保護管理控制程序》 《女職工保護和職業(yè)病防治管理控制程序》 《能源、資源管理控制程序》 《特種設備控制程序》 《消防安全管理控制程序》 《相關(guān)方管理控制程序》 《新項目管理控制程序》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱測量、分析和改進頁 碼第1頁 共7頁 測量、分析和改進 監(jiān)測和測量的策劃 為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及活動的符合性，并實現(xiàn)其不斷的改進，公司應對測量、監(jiān)控、分析、改進活動進行策劃，策劃和實施時應考慮以下幾個方面： 1)證實產(chǎn)品的符合性； 2)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性； 3)持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性； 4)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。 過程的策劃要以上述要求為出發(fā)點，考慮監(jiān)視、測量、分析和改進活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。 監(jiān)測和測量 顧客滿意度的測量 1) 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責編制《顧客滿意度評價程序》，并組織各二級單位定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進行顧客滿意度測評，評價公司管理體系當前的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進的主導性依據(jù)。 2)各二級單位負責各自的顧客滿意度的評價，主要內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、價格、交貨時間。 3)各二級單位負責在與顧客的各種洽談會、日常工作接觸、往來函件中獲取顧客滿意信息，做出應有的質(zhì)量改進。 4)各單位、各部門從工作的不同渠道獲取的顧客滿意信息，應及時傳遞給實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）對公司的總體顧客滿意度進行分析匯總。5)收集信息的方式可以是口頭進行或通過書面進行。例如： a)對顧客或市場的專題調(diào)查、問卷調(diào)查、意見征詢、顧客回訪； b)顧客做出的投訴，包括抱怨或表揚； c)媒體、市場、消費者組織或其他相關(guān)單位的報告或報道。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核 1)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責制定并保持《內(nèi)部審核程序》，負責對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核做出詳細規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。通過內(nèi)部審核驗證本公司所開展的各項活動是否符合公司制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，確定管理體質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱測量、分析和改進頁 碼第2頁 共7頁系的適宜性、有效性和符合性。 2)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）每年負責制定管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施。 3)內(nèi)部審核每年至少一次，且間隔不得超過十二個月，特殊情況下可增加次數(shù)。 4)審核工作由公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）聘任已取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 5)具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計劃規(guī)定執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部過程和所有部門、單位。 6)審核組負責編寫書面的審核報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放。 7)單位和部門負責人負責不符合項的整改，在規(guī)定時間內(nèi)完成。 8)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責糾正措施的跟蹤檢查和有效性驗證。 9)審核的記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄、不符合項報告、不符合項分布表、內(nèi)審報告，并按《記錄管理程序》的要求保存。 過程的監(jiān)視和測量 1)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的監(jiān)測和測量。 2)過程的監(jiān)視和測量的內(nèi)容是過程的應有活動、資源、方法、結(jié)果等。監(jiān)測和測量的方法可以是：工作質(zhì)量檢查、過程及其輸出的監(jiān)視和測量、過程的有效性評價、內(nèi)部審核或其他自定的有效方法。 3)過程監(jiān)視和測量的作用是證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。 4)過程績效監(jiān)測執(zhí)行《績效監(jiān)測和測量程序》。 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 1)各二級單位應在體系文件中規(guī)定過程的監(jiān)控和測量方法。 2)監(jiān)測的方式是各單位的自檢、公司定期的質(zhì)量安全檢查、內(nèi)部審核、管理評審等。 3)監(jiān)測的對象是：顧客滿意度評價、過程質(zhì)量檢驗、工作質(zhì)量檢驗等。 4)各二級單位應對質(zhì)量管理體系中生產(chǎn)或管理的各個過程進行監(jiān)視，以確保生產(chǎn)或服務過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 5)監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，責任單位應及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后加以驗證。 環(huán)境績效的監(jiān)測測量 1)各二級單位負責對各自的生產(chǎn)現(xiàn)場能源資源消耗、煙氣排放、揚塵、噪聲、廢水、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱測量、分析和改進頁 碼第3頁 共7頁廢棄物的管理實施監(jiān)督檢查，做好記錄；對化學危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查。 2)各二級單位應對廢棄物進行分類管理，各單位應設置廢棄物置放點，并配備有標識的廢棄物容器；有毒有害廢棄物分類存放，必要時應密閉。對噪聲影響區(qū)域的作業(yè)采取有效降噪措施。 3)對于公司生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，無毒無害廢棄物由各單位自行委托處置。有毒有害類廢棄物，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）委托政府批準的有害廢棄物清運、消納單位進行處理。 4)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期組織有關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。具體內(nèi)容詳見《績效監(jiān)測和測量程序》。 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測測量 1)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）進行職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量。 2)對職業(yè)健康安全監(jiān)測的方面：
——管理方案、標準和適宜的法律法規(guī)的執(zhí)行情況； ——事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)； ——數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視測量結(jié)果，以便對以后的糾正措施和預防措施進行分析； ——對危險源的監(jiān)測。3)職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是： ——爆炸、火災及火警隱患； ——臨時用電； ——現(xiàn)場設施、設備； —— 特種設備管理； ——現(xiàn)場的安全管理； ——可能導致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； ——作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。4)對于職業(yè)健康安全績效監(jiān)測過程中的不符合項，按《事故事件不符合控制程序》的要求進行整改。 目標指標完成情況測量 1)各二級單位對本單位的質(zhì)量目標，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的完成情況進行自查。 2)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責組織相關(guān)部門進行目標指標管理方案完成情況的檢質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱測量、分析和改進頁 碼第4頁 共7頁查。 3)通過內(nèi)審、管理評審、各類檢查活動，對管理體系的目標指標完成情況進行監(jiān)測。4)公司的組織機構(gòu)、活動、產(chǎn)品、過程和服務發(fā)生變化時，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應及時提出更新調(diào)整質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標意見，經(jīng)評審批準后更新。公司建立和保持《法律法規(guī)及其他要求符合性評價控制程序》，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織每年定期評價對適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應遵守的要的遵循情況。當質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求出現(xiàn)變化時或發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)時應增加評價的次數(shù),對評價時發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)其他要求的有關(guān)規(guī)定時執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》，評價結(jié)果的記錄由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并監(jiān)督檢查有關(guān)部門、各二級單位的實施情況。 2)各二級單位應將各自產(chǎn)品提供過程所需質(zhì)量檢驗活動做出明確安排，并嚴格按照要求進行監(jiān)測，未經(jīng)檢驗或未驗證合格的產(chǎn)品或服務不得放行。3)采購物資、顧客財產(chǎn)按要求內(nèi)容進行監(jiān)測，不合格物資不準投入使用。 4)檢驗過程嚴格執(zhí)行國家規(guī)定，對檢驗、試驗結(jié)果以記錄或標簽等方式做出狀態(tài)標識。 5)各二級單位定期向?qū)崢I(yè)管理部（安全環(huán)保部）上報產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量完成情況，并由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織統(tǒng)一匯總； 6)檢驗和試驗記錄：有關(guān)部門和各二級單位負責指派專人建立、保存檢驗和試驗記錄。 不合格品及不符合的控制 1)實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）制定、保持《不合格品控制程序》并組織實施。 2)各二級單位的原材料、半成品、成品均應有檢查合格標志或記錄。 3)對生產(chǎn)或服務過程中的不合格品做出標記、記錄、隔離和處置。 4)不合格按處置的難易程度、對下道工序的影響、處置對交貨期、費用的影響、處置對產(chǎn)品安全性或使用性能影響大小分為一般、嚴重不合格。5)不合格出現(xiàn)后，各二級單位按照不合格的嚴重程度進行相應的處置，并按照《糾正與預防措施程序》整改。 6)不合格品的處理通常有如下幾種情況： a 返工，以達到規(guī)定的要求； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱測量、分析和改進頁 碼第5頁 共7頁 b 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； c降級使用或改作它用； d 報廢處理。7)若顧客同意讓步接收，各二級單位應進行記錄并保存。 8)讓步使用、放行或接收不合格品或服務由二級單位有關(guān)負責人（或其授權(quán)人）批準，適用時經(jīng)顧客批準。9）返修或返工后必須重新進行檢驗和試驗并記錄。、事件不符合控制1)建立并保持《事故、事件、不符合控制程序》,對事故、事件不符合進行調(diào)查和處理,以便能夠及時采取糾正措施減輕事故后果。實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責對環(huán)境和安全事故、事件、不符合進行調(diào)查、分析和處理。各部門負責對本部門發(fā)生的不符合進行糾正。2)當發(fā)生重大、特大事故、事件時,要執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》的有關(guān)應急預案,最大限度減少事故影響和財產(chǎn)損失。3)事故、事件的調(diào)查處理a) 根據(jù)事故的嚴重程度,成立適當級別的調(diào)查組,規(guī)定職責和權(quán)限；b) 開展事故、事件調(diào)查,找出事故、事件的直接原因和管理原因；c) 寫出事故報告和處理結(jié)果；d) 采取措施防止事故、事件和不符合的再次發(fā)生；e) 吸取教訓、舉一反三,預防類似事故的發(fā)生；f) 對糾正措施和預防措施的實施效果要進行跟蹤驗證,以確保其得到有效實施。采取的糾正和預防措施要與發(fā)生事故的嚴重性和風險控制措施的能力相適應。g) 糾正或預防措施涉及到文件修改或更新時,應執(zhí)行《文件控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司確定收集、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會。 數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容包括： 顧客對產(chǎn)品或服務的滿意情況； 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客檢驗信息等； 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程的監(jiān)視信息、內(nèi)審記錄和報告、管理評審輸出等； 同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。 數(shù)據(jù)來源： 顧客滿意信息收集應貫穿于與顧客溝通、顧客回訪各過程、各渠道中。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱測量、分析和改進頁 碼第6頁 共7頁 質(zhì)量信息收集與分析應貫穿于管理評審、內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視測量以及交付活動等各過程中，并包括公司質(zhì)量目標完成情況信息進行收集、整理、分析，并收集分析產(chǎn)品或服務質(zhì)量改進方面的信息數(shù)據(jù)。 供方的信息收集與分析應貫穿于對供方考評的各過程中。 必要時，采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)與方法，分析收集各項信息，及時采取糾正措施。 數(shù)據(jù)分析時機產(chǎn)品或服務各種要求的符合性驗證之后；內(nèi)部審核、外部審核后； 收集顧客信息之后； 對各二級單位、供方、各部門的管理能力監(jiān)測之后； 管理評審活動之中； 對公司、各部門、各二級單位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標考核。，由各主管部門負責記錄，并及時反饋實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 改進 持續(xù)改進 1)公司通過確立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標明確改進方向、通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評審不斷尋求改進的機會。 2)改進措施包括方針、目標的修訂、管理體系的改進、質(zhì)量管理原則的深化措施等。 3)各部門、各二級單位應針對過程管理范圍采取提高管理有效性的措施，并及時修訂相關(guān)的管理制度。 4)各二級單位利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，顧客滿意信息的分析，針對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性及時采取改進措施。 5)通過管理方針、目標、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、糾正和預防措施、管理評審等方面的記錄對持續(xù)改進做出證實。 糾正措施