【正文】 存評(píng)價(jià)結(jié)果記錄。參見(jiàn)《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不符合控制 不合格品的控制公司建立并保持《不合格品控制程序》，由公司品保部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和評(píng)價(jià)，車間班組負(fù)責(zé)不合格品的處置以防止其非預(yù)期使用或交付。對(duì)不合格品的處置采取下列幾種方法進(jìn)行：a)返工以符合要求；b)降級(jí)使用或讓步接收，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；c)拒收或報(bào)廢。交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取與不合格影響或潛在的影響程度相適應(yīng)的措施；對(duì)返工、返修后產(chǎn)品要再次進(jìn)行檢驗(yàn)，品保部門保存不合格品的性質(zhì)及采取糾正措施或讓步批準(zhǔn)的記錄。參見(jiàn)《不合格品控制程序》 事故、事件、不符合的處理公司建立《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查和處理。采取措施減少因事故、事件、不符合而產(chǎn)生的影響，針對(duì)原因采取糾正/預(yù)防措施，并對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。公司安全辦負(fù)責(zé)事故、事件、不符合處理工作的整體控制。事故處理部門應(yīng)將事故、事件、不符合發(fā)生情況采用報(bào)告形式上報(bào)管理者代表，重大事故、事件、不符合由公司副總直接參與調(diào)查處理。對(duì)于所擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程。參見(jiàn)《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》 數(shù)據(jù)分析 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系運(yùn)行信息的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性的判定及尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。包括：① 顧客滿意和不滿意；② 產(chǎn)品質(zhì)量；③ 過(guò)程能力的信息（包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息）；④ 采購(gòu)信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商的績(jī)效）；⑤ 有關(guān)職業(yè)病防治或現(xiàn)場(chǎng)狀況；⑥ 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行信息。，也應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行分析和應(yīng)用，以促進(jìn)體系在本公司范圍內(nèi)的改進(jìn)。參見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 糾正措施為消除不合格、事故、事件、不符合的原因，防止其再發(fā)生，公司制定和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定：① 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）、事故、事件、不符合情況；② 分析確定不合格、事故、事件、不符合的原因；③ 評(píng)價(jià)確保不合格、事故、事件、不符合不再發(fā)生的措施的要求；④ 確定和實(shí)施所需的措施；⑤ 記錄所采取措施的結(jié)果；⑥ 評(píng)審所采取糾正措施的執(zhí)行效果；⑦ 糾正措施應(yīng)與遇到的不符合、事故、事件的影響程度相適應(yīng)。糾正措施涉及公司兩個(gè)以上部門時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。糾正措施實(shí)施前應(yīng)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程。對(duì)糾正措施所引起的文件更改按《文件控制程序》實(shí)施。 預(yù)防措施為消除潛在不符合、事件的原因，防止不符合、事件的發(fā)生，公司制定和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下要求：① 確定潛在不符合、事件及其原因；② 評(píng)價(jià)防止不符合、事件發(fā)生的措施的需求；③ 確定和實(shí)施所需的措施；④ 記錄所采取措施的結(jié)果；⑤ 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的執(zhí)行效果；⑥ 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施涉及公司兩個(gè)以上部門時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。預(yù)防措施實(shí)施前應(yīng)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程。對(duì)于預(yù)防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》進(jìn)行。參見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄A 部門職責(zé)分配表?xiàng)l款內(nèi)容董事長(zhǎng)總經(jīng)理/管代行政部安全辦人力資源部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部客服部技術(shù)服務(wù)部進(jìn)出口組國(guó)際部計(jì)劃部生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部設(shè)備部品保部研發(fā)部技術(shù)部總要求▲●△△△△△△△△△△△△△△△△文件要求總則▲●△△△△△△△△△△△△△△△△管理手冊(cè)▲●△△△△△△△△△△△△△△△△ 文件控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△記錄控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△管理承諾●▲△△△△△△△△△△△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●▲△△△△△△△△△△△△△△△△質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針●▲△△△△△△△△△△△△△△△△策劃△▲△●△△△△△△△△△△△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△●△△△△△△△△△△△△△管理評(píng)審▲●△△△△△△△△△△△△△△△△資源提供▲●△△△△△△△△△△△△△△△△人力資源△△△△●△△△△△△△△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△▲▲●△△△△△△△△△△△△△△工作環(huán)境△▲▲●△△△△△△△△△△△△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△△△△△△●▲△△△△△與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△△△△△△●●●●△△△△△△△設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△▲△△△△△△△△△△△△△△●△采購(gòu)△△△△△●△△△△△△△△△△△△生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△△△△△△△△△●△△△△△監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△測(cè)量、分析、改進(jìn)總則△△△△△△△△△△△△△△△●△△顧客滿意△△△△△△△●△△△△△△△△△△內(nèi)部審核△●△△△△△△△△△△△△△▲△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△△△△△△△△△△●△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△△△△△△△△△△●△△不合格品控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△數(shù)據(jù)分析△△△△△△△△△△△△△△△●△△持續(xù)改進(jìn)△●△△△△△△△△△△△△△▲△△糾正措施△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△預(yù)防措施△▲△△△△△△△△△△△△△▲△注：●——主控要素；▲——主相關(guān)要素；△——次相關(guān)要素附錄B：GB/T 19001200GB/T 240012004和GB/T 280012007標(biāo)準(zhǔn)與管理手冊(cè)章節(jié)對(duì)照表一體化管理體系三個(gè)體系的對(duì)應(yīng)管理要素ISO9001ISO14001GB/T 280011目的和適用范圍1范圍1范圍1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要素 文件 文件 文件和資料控制5管理職責(zé)5管理職責(zé)、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 策劃 管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 策劃 質(zhì)量管理體系策劃、指標(biāo)和方案 策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法規(guī)和其他要求 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案一體化管理體系三個(gè)體系的對(duì)應(yīng)管理要素ISO9001ISO14001GB/T 2800權(quán)限和溝通、交流和協(xié)商、權(quán)限與溝通 內(nèi)部溝通 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 信息交流 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 協(xié)商與溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審6資源管理 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境6資源管理 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、意識(shí)和能力 結(jié)構(gòu)和職責(zé)、意識(shí)和能力7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則8測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 檢查 檢查和糾正措施 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 審核 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視一體化管理體系三個(gè)體系的對(duì)應(yīng)管理要素ISO9001ISO14001GB/T 28001 不合格品及事件、事故、不符合控制 事故、事件、不符合的處理 不合格品控制 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施