【正文】 存評價結果記錄。參見《合規(guī)性評價控制程序》 不符合控制 不合格品的控制公司建立并保持《不合格品控制程序》，由公司品保部負責不合格品的識別和評價，車間班組負責不合格品的處置以防止其非預期使用或交付。對不合格品的處置采取下列幾種方法進行：a)返工以符合要求；b)降級使用或讓步接收，須經有關授權人批準，適用時經顧客批準；c)拒收或報廢。交付或使用后發(fā)現的不合格品，采取與不合格影響或潛在的影響程度相適應的措施；對返工、返修后產品要再次進行檢驗，品保部門保存不合格品的性質及采取糾正措施或讓步批準的記錄。參見《不合格品控制程序》 事故、事件、不符合的處理公司建立《事故報告、調查與處理程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的事故、事件、不符合進行調查和處理。采取措施減少因事故、事件、不符合而產生的影響，針對原因采取糾正/預防措施，并對有效性進行驗證。公司安全辦負責事故、事件、不符合處理工作的整體控制。事故處理部門應將事故、事件、不符合發(fā)生情況采用報告形式上報管理者代表，重大事故、事件、不符合由公司副總直接參與調查處理。對于所擬定的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程。參見《事故報告、調查與處理程序》 數據分析 管理者代表負責組織體系運行信息的收集、分析和應用，為質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性的判定及尋求改進的機會提供依據。包括：① 顧客滿意和不滿意；② 產品質量；③ 過程能力的信息（包括設備管理等有關的信息）；④ 采購信息（交付、價格、質量、供應商的績效）；⑤ 有關職業(yè)病防治或現場狀況；⑥ 各有關部門負責收集的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行信息。，也應對信息進行分析和應用，以促進體系在本公司范圍內的改進。參見《數據分析控制程序》 改進 持續(xù)改進公司通過質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進管理體系的有效性。 糾正措施為消除不合格、事故、事件、不符合的原因，防止其再發(fā)生，公司制定和保持《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定：① 評審不合格（包括顧客抱怨）、事故、事件、不符合情況；② 分析確定不合格、事故、事件、不符合的原因；③ 評價確保不合格、事故、事件、不符合不再發(fā)生的措施的要求；④ 確定和實施所需的措施；⑤ 記錄所采取措施的結果；⑥ 評審所采取糾正措施的執(zhí)行效果；⑦ 糾正措施應與遇到的不符合、事故、事件的影響程度相適應。糾正措施涉及公司兩個以上部門時由管理者代表負責組織實施。糾正措施實施前應經過風險評價過程。對糾正措施所引起的文件更改按《文件控制程序》實施。 預防措施為消除潛在不符合、事件的原因，防止不符合、事件的發(fā)生，公司制定和保持《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定以下要求：① 確定潛在不符合、事件及其原因；② 評價防止不符合、事件發(fā)生的措施的需求；③ 確定和實施所需的措施；④ 記錄所采取措施的結果；⑤ 評審所采取的預防措施的執(zhí)行效果；⑥ 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。預防措施涉及公司兩個以上部門時由管理者代表負責組織實施。預防措施實施前應經過風險評價過程。對于預防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》進行。參見《糾正和預防措施控制程序》 附錄A 部門職責分配表條款內容董事長總經理/管代行政部安全辦人力資源部采購部財務部客服部技術服務部進出口組國際部計劃部生產部倉儲部設備部品保部研發(fā)部技術部總要求▲●△△△△△△△△△△△△△△△△文件要求總則▲●△△△△△△△△△△△△△△△△管理手冊▲●△△△△△△△△△△△△△△△△ 文件控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△記錄控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△管理承諾●▲△△△△△△△△△△△△△△△△以顧客為關注焦點●▲△△△△△△△△△△△△△△△△質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針●▲△△△△△△△△△△△△△△△△策劃△▲△●△△△△△△△△△△△△△△職責、權限與溝通▲△△△●△△△△△△△△△△△△△管理評審▲●△△△△△△△△△△△△△△△△資源提供▲●△△△△△△△△△△△△△△△△人力資源△△△△●△△△△△△△△△△△△△基礎設施△▲▲●△△△△△△△△△△△△△△工作環(huán)境△▲▲●△△△△△△△△△△△△△△產品實現的策劃△△△△△△△△△△△●▲△△△△△與顧客有關的過程▲△△△△△△●●●●△△△△△△△設計和開發(fā)△▲△△△△△△△△△△△△△△●△采購△△△△△●△△△△△△△△△△△△生產和服務的提供△△△△△△△△△△△△●△△△△△監(jiān)視和測量設備的控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△測量、分析、改進總則△△△△△△△△△△△△△△△●△△顧客滿意△△△△△△△●△△△△△△△△△△內部審核△●△△△△△△△△△△△△△▲△△過程的監(jiān)視和測量△△△△△△△△△△△△△△△●△△產品的監(jiān)視和測量△△△△△△△△△△△△△△△●△△不合格品控制△△△△△△△△△△△△△△△●△△數據分析△△△△△△△△△△△△△△△●△△持續(xù)改進△●△△△△△△△△△△△△△▲△△糾正措施△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△預防措施△▲△△△△△△△△△△△△△▲△注：●——主控要素；▲——主相關要素；△——次相關要素附錄B：GB/T 19001200GB/T 240012004和GB/T 280012007標準與管理手冊章節(jié)對照表一體化管理體系三個體系的對應管理要素ISO9001ISO14001GB/T 280011目的和適用范圍1范圍1范圍1范圍2引用標準2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術語和定義3術語和定義3術語和定義3術語和定義4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4質量管理體系4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要素 文件 文件 文件和資料控制5管理職責5管理職責、作用、職責和權限 結構和職責 策劃 管理目標、指標和方案、風險評價和風險控制的策劃 策劃 質量管理體系策劃、指標和方案 策劃、風險評價和風險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 目標 職業(yè)健康安全管理方案一體化管理體系三個體系的對應管理要素ISO9001ISO14001GB/T 2800權限和溝通、交流和協(xié)商、權限與溝通 內部溝通 資源、作用、職責和權限 信息交流 結構和職責 協(xié)商與溝通 管理評審 管理評審6資源管理 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境6資源管理 能力、培訓和意識 基礎設施 工作環(huán)境 組織結構和職責、意識和能力 結構和職責、意識和能力7產品實現和運行控制 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制7產品實現 應急準備和響應 應急準備和響應 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視8測量、分析和改進 總則8測量、分析和改進 總則 檢查 檢查和糾正措施 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視 審核 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視一體化管理體系三個體系的對應管理要素ISO9001ISO14001GB/T 28001 不合格品及事件、事故、不符合控制 事故、事件、不符合的處理 不合格品控制 不符合，糾正措施和預防措施 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 數據分析 數據分析 不符合，糾正措施和預防措施 事故、事件、不符合、糾正和預防措施