【正文】 性和公正性。參見《客戶服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核公司建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核程序》，由管理者代表按照程序每年組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合GB/T 19001200GB/T 240012004和GB/T 280012007標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司所確定的管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意本公司編制《客戶服務(wù)控制程序》對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，對(duì)顧客是否滿意的信息采用發(fā)放《用戶滿意度調(diào)查表》、收集顧客反饋信息、客戶座談、走訪用戶等方法獲得，其內(nèi)容包括：a)與產(chǎn)品要求的符合性；b)有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c)滿足其要求的感受；d)產(chǎn)品價(jià)格及交付情況；e)反映顧客需求變化的信息。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)重新確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性，并保持裝置的完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由品管部立即審核以往檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果的有效性，查明原因，對(duì)該裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，并保存校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的記錄。 所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)具有明確標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)不存在國(guó)家基準(zhǔn)時(shí)本公司編制自校規(guī)程進(jìn)行自校。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由公司主管部門進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 本公司制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，對(duì)用于驗(yàn)證產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維修，確保其在使用時(shí)結(jié)果有效，測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，為產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全符合相關(guān)要求提供依據(jù)。可行時(shí)應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。c)工作場(chǎng)所、加工過程、機(jī)械設(shè)備、操作規(guī)程和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)考慮與人的工作能力相適應(yīng)，以便從根本上降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。公司相關(guān)部門對(duì)可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素及與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制并在規(guī)定的條件下實(shí)施，確保符合方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。公司各部門使用顧客財(cái)產(chǎn)也應(yīng)符合上述要求。 顧客財(cái)產(chǎn)公司負(fù)責(zé)采取措施保護(hù)和維護(hù)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)由接收部門組織驗(yàn)證。方法可以采取掛牌或貼標(biāo)簽等方法進(jìn)行。為防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆，公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d)每年對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)。b)生產(chǎn)設(shè)備密封性能應(yīng)完好。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司密封膠過程是特殊過程序，生產(chǎn)過程產(chǎn)品不能與空氣接觸，防止氧化。④ 品保部依規(guī)定進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)。② 公司生產(chǎn)部依據(jù)銷售定單需要編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織車間班組進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。參見《采購(gòu)控制程序》公司編制《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》,由計(jì)劃部編制生產(chǎn)計(jì)劃,各部門依計(jì)劃組織生產(chǎn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司品管部部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量或驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。上述文件實(shí)施前由主管副總經(jīng)理審批。 采購(gòu)信息 公司采購(gòu)部根據(jù)本公司生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，技術(shù)部提供采購(gòu)規(guī)范文件（標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)/協(xié)件清單）。 對(duì)A、B兩類物資必須在合格供方名單內(nèi)采購(gòu)，對(duì)C類物資或零星采購(gòu)物資可在市場(chǎng)上采購(gòu)，但供方必須是合法經(jīng)營(yíng)單位。首次供貨均應(yīng)進(jìn)行小批試用，試用合格者方可建立供貨關(guān)系。，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足采購(gòu)規(guī)范的要求。參見《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過程《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)進(jìn)行管理，公司物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施。更改評(píng)審的內(nèi)容，包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取的措施的記錄應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》的安排，為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由公司研發(fā)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)采取新產(chǎn)品鑒定、用戶試用后由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門鑒定的方法進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證按《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》的安排，采取變換方法計(jì)算，與類似設(shè)計(jì)比較或?qū)Ξa(chǎn)品的性能進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)的方法，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段由研發(fā)部負(fù)責(zé)人主持，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審，內(nèi)容包括：① 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；② 識(shí)別潛在問題，并采取相應(yīng)措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，其內(nèi)容包括：a)配方、工藝文件；b)采購(gòu)規(guī)范（包括外購(gòu)件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表等）；c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；d)產(chǎn)品使用說明書（應(yīng)對(duì)其安全正常使用的有關(guān)產(chǎn)品特性做出規(guī)定）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)計(jì)、開發(fā)的產(chǎn)品有關(guān)的輸入文件清單，應(yīng)包括：① 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃；② 適用的法律法規(guī)；③ 以前類似的設(shè)計(jì)（適用時(shí)）；④ 所必須的其它要求，例：安全、包裝、運(yùn)輸、環(huán)保等。 顧客溝通銷售部門應(yīng)采取有效方式，保證對(duì)以下方面進(jìn)行確定并與顧客進(jìn)行有效溝通：① 產(chǎn)品信息；② 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)訂單的修改；③ 顧客反饋，包括顧客抱怨。若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并保留記錄。標(biāo)書的技術(shù)部分由技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評(píng)審，商務(wù)部分由銷售部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制定《客戶服務(wù)控制程序》，銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、銷售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。策劃應(yīng)滿足下列要求：①確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同要求；②對(duì)所有與環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的需要所采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)，制定相應(yīng)規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過管理活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制，以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預(yù)防環(huán)境污染、事故發(fā)生及資源的浪費(fèi)；③針對(duì)生產(chǎn)過程，分別對(duì)配方、工藝文件、作業(yè)文件進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，形成文件，加以實(shí)施；④按要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；⑤對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；⑥，對(duì)原有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不能有效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的由相應(yīng)責(zé)任部門對(duì)其過程重新策劃。 車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，危險(xiǎn)品庫應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)要求等。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)公司廠房、倉庫、辦公室、工作場(chǎng)所及與之相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施；b)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備：包括行星機(jī)、分裝星、德諾攪拌系統(tǒng)等；氣相色譜儀、粘度計(jì)、分析天平、邵氏硬度計(jì)等檢測(cè)設(shè)備；c)支持性服務(wù)設(shè)施如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)取８鞑块T提出培訓(xùn)需求并協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施。g）保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。e）培訓(xùn)應(yīng)使每一職能、層次的職工都達(dá)到勝任本職工作的要求。c)評(píng)價(jià)措施的有效性。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司應(yīng)：a)確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)上應(yīng)給予評(píng)審和確認(rèn)。參見《內(nèi)審管審控制程序》資源是建立公司管理體系的保障和基礎(chǔ)，是實(shí)施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的物質(zhì)條件，公司應(yīng)確保以下資源的提供：a) 人力資源和專業(yè)技術(shù)能力；b) 生產(chǎn)、辦公設(shè)備；c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d) 計(jì)算機(jī)軟件和信息；e) 資金；f) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 評(píng)審實(shí)施與輸出會(huì)議由主持人主持，對(duì)議題進(jìn)行討論；討論對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效性和以下方面的改進(jìn)需要做出決定：a）管理體系及其過程、以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的核心要素的有效性；b）確保工程項(xiàng)目滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以及有關(guān)資源需求方面。 評(píng)審準(zhǔn)備與輸入各會(huì)議主管部門做好會(huì)議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，報(bào)會(huì)議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。b）通過走訪、業(yè)務(wù)或合同洽談、例會(huì)、宣傳、新聞發(fā)布等方式與顧客、供方、分包方及其它相關(guān)方等就有關(guān)質(zhì)量、危險(xiǎn)源及其高中度風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素信息及其控制要求進(jìn)行溝通，答復(fù)有關(guān)咨詢，協(xié)商處理有關(guān)意見或其它問題；c）通過工會(huì)組織、職代會(huì)、員工代表、安全監(jiān)督員、員工來信來訪等方式與員工進(jìn)行溝通與協(xié)商，建立員工信息檔案，并確保員工能夠：1) 參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定與評(píng)審，以及與其活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理；2) 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的動(dòng)態(tài)管理；3) 了解員工職業(yè)健康安全代表和公司的管理者代表參見信息交流與控制程序 管理評(píng)審 總則建立并保持《內(nèi)審管審控制程序》，規(guī)定管理評(píng)審方式、方法及控制要求，以定期評(píng)價(jià)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。b）按職能分層次識(shí)別、收集與管理體系及其過程、活動(dòng)有關(guān)的公司內(nèi)、外部信息，并確保這些信息的及時(shí)性、可靠性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。 信息分類與收集a）信息包括內(nèi)部信息和外部信息：1）內(nèi)部信息包括有關(guān)經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，人員及其變動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新，綜合管理等方面的信息。公司現(xiàn)行的管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限見“”。b）通過在有關(guān)程序文件、管理制度中規(guī)定各級(jí)各部門的過程職責(zé)、將部門職責(zé)分解落實(shí)到各崗位、在分包合同或協(xié)議中明確規(guī)定分包方相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)等方法，對(duì)各項(xiàng)職責(zé)職責(zé)逐級(jí)分解到具體崗位c）職責(zé)權(quán)限經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批后，行文發(fā)布，使員工了解掌握各單位、各部門的職責(zé)權(quán)限分工情況，正確行使職權(quán)，并監(jiān)督對(duì)責(zé)權(quán)的履行。 組織機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門為常設(shè)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)內(nèi)外部變化對(duì)職能部門進(jìn)行適時(shí)調(diào)整；根據(jù)需要適時(shí)成立跨職能部門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。c）當(dāng)需要進(jìn)行管理體系變更時(shí)，通過管理評(píng)審對(duì)變更的策劃、實(shí)施進(jìn)行控制，以確保在變更中、變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。b）進(jìn)行管理體系策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容(但不限于):1) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2) 實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)所需的管理體系過程及這些過程的順序和相互作用。 管理體系策劃a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃決策，管理者代表具體組織管理體系的策劃，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。應(yīng)定期評(píng)價(jià)管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況。管理計(jì)劃應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的總體安排和要求，可包括對(duì)建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程的要求，可以引用管理方案。（或管理計(jì)劃）的制定與審批總經(jīng)理主持制定、評(píng)審并批準(zhǔn)用以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理 方案（或管理計(jì)劃）。、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定與審批1）總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)中目標(biāo)，公司現(xiàn)行目標(biāo)見本手冊(cè)第7頁“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布令”。c）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需使用的場(chǎng)所。、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新a）根據(jù)監(jiān)測(cè)、審核結(jié)果，通過管理評(píng)審或其它方式評(píng)價(jià)是否需要更新。d）對(duì)于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)建立和/或保持運(yùn)行控制措施。在確定控制措施時(shí)，應(yīng)考慮管理經(jīng)驗(yàn)、措施可行性、這些措施是否會(huì)帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)轉(zhuǎn)移到其它場(chǎng)所。a）控制策劃應(yīng)遵循的原則1) 對(duì)于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制（源頭控制），其次在過程中進(jìn)行工程控制和管理控制（過程控制），最后才考慮末端治理；2) 對(duì)于職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；其次