【正文】 件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評審程序》記錄（末）次會議記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序編碼：SZS/CX/B—15 共5頁 第1頁編 制： 程秀蘭 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合合同、規(guī)范、標準的要求。適用范圍適用于公司承建的工程中采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量本程序包括GB/T19001—2000 。職責⑴負責編制并組織實施本程序；⑵監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量及過程檢驗、試驗；⑶參加工程的最終檢驗及竣工資料的存檔工作。負責對送檢試件進行試驗。⑴負責進貨產(chǎn)品的驗證和送檢；⑵負責過程檢驗、試驗，并對所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行分析；⑶負責對產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果評判；⑷組織工程竣工驗收，填寫《竣工驗收鑒定書》；⑸負責竣工資料的移交。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序，工程項目部/分公司物資部門向供方索取質(zhì)量證明文件并驗證。填寫《材料送檢通知單》交質(zhì)檢部門，做產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 共5頁 第2頁好產(chǎn)品標識工作。，對需要復(fù)檢的物資進行取樣、送檢，并在標識牌上標出檢驗狀態(tài)（未檢、合格、不合格）。、試驗不合格的物資，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。，工程項目部物資部門向供方/顧客索取設(shè)備采購清單、質(zhì)量證明文件、貨物清單，交到質(zhì)檢部門，并組織有關(guān)人員進行驗收。⑴緊急放行的條件a、緊急放行的物資必須可以追回、更換且不影響工程質(zhì)量。b、緊急放行的物資不得用于隱蔽工程。⑵緊急放行的審批a、對緊急放行的物資由工程項目部提出書面申請，報公司工程部。b、工程部接到緊急放行申請報告后，進行調(diào)查并簽署意見，同時報公司總工程師審批。⑶對緊急放行的物資要做出明顯標識，并進行跟蹤記錄，當發(fā)現(xiàn)該物資不合格時，應(yīng)予以追回和更換。，施工員、質(zhì)檢員按《施工組織設(shè)計》的要求及有關(guān)規(guī)定和工程監(jiān)理的要求、專業(yè)工程的有關(guān)標準要求填寫相應(yīng)的記錄。，自檢合格后，施工員組織質(zhì)檢員和操作班組進行專檢，質(zhì)檢員填寫《工序質(zhì)量評定表》。，質(zhì)檢員參加，約請設(shè)計、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 共5頁 第3頁監(jiān)理、管理及質(zhì)量監(jiān)督單位進行隱蔽驗收，質(zhì)檢員填寫《隱蔽工程驗收記錄》。，并填寫《工程質(zhì)量檢查/最終檢驗記錄》。，對施工過程的產(chǎn)品進行抽取試樣/試件，送公司試驗室或相應(yīng)資質(zhì)的第三方試驗室試驗。⑴當試驗需在現(xiàn)場進行時，工程項目部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，約請驗收單位進行現(xiàn)場試驗（如樁基承載試驗等）。⑵按規(guī)定需進行有見證送檢試驗的項目，工程項目部執(zhí)行并送檢。⑶工程項目部相關(guān)部門應(yīng)對收集的工程質(zhì)量監(jiān)測和測量的結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析。每月向公司工程部上報質(zhì)量月報，傳遞質(zhì)量信息，針對分析出的問題采取糾正或預(yù)防措施。⑷公司工程部每月對現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識進行一次檢查，并填寫《產(chǎn)品狀態(tài)標識檢查記錄》。，工程項目部組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)圖紙及有關(guān)標準，制定作業(yè)指導(dǎo)書，并進行人員的培訓(xùn)。，質(zhì)檢人員按有關(guān)規(guī)定進行檢查，并做記錄。，評定為不合格品的產(chǎn)品，執(zhí)行公司《不合格品的控制程序》。⑴例外放行需由工號負責人提出書面申請，經(jīng)工程項目部技術(shù)負責人審批后方可執(zhí)行。⑵例外放行的產(chǎn)品應(yīng)做出明顯的標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時應(yīng)立即追回和更換。⑶隱蔽驗收的產(chǎn)品不得執(zhí)行例外放行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 共5頁 第4頁，工程項目部通知公司工程部對單位工程進行竣工檢查，合格后，公司工程部填寫《工程質(zhì)量檢查/最終檢驗記錄》。，填寫《竣工驗收鑒定書》。工程交驗后，工程項目部按有關(guān)規(guī)定，將竣工資料移交相關(guān)單位和公司工程部，驗收合格后辦理移交手續(xù)。相關(guān)文件《物資采購和管理程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《試驗管理規(guī)定》《北京市市政公用工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》（94）京建質(zhì)字315號文件《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》DBJ01512000《北京市市政工程質(zhì)量檢驗與評定標準》《北京市編制市政公用設(shè)施工程竣工檔案的具體要求和作法》《北京市編制建筑安裝工程竣工檔案的具體要求和作法》《北京市城市道路工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01452000《北京市給水排水管道工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01472000《北京市城市橋梁工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01462001《〈北京市建設(shè)工程施工試驗實施有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定〉的補充通知》京建法（1998）50號文《北京市建設(shè)工程施工試驗實施有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》京建法（1997）172號文 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 共5頁 第5頁《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》建[2000]211號建設(shè)部文件。質(zhì)量記錄不合格品控制程序編碼：SZS/CX/B—16 共3頁 第1頁編 制： 程秀蘭 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的對不合格品進行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達到規(guī)定要求。適用范圍適用于物資、施工過程、施工工序和最終產(chǎn)品的不合格品的控制。職責⑴負責檢查工程項目部不合格品控制情況；⑵組織嚴重不合格品處置工作。負責構(gòu)成工程主體的不合格物資的處置。⑴負責不合格品的標識、隔離。⑵負責不合格物資的判定和處置工作。⑶負責不合格品的判定和處置工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序不合格品分為：不合格采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。⑴材料品種、規(guī)格、尺寸、公差、質(zhì)量證明文件等項不符合標準或采購合同規(guī)定。⑵受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品。⑶采購產(chǎn)品的技術(shù)指標不符合標準規(guī)定。、工序⑴輕微不合格品：指施工過程中不合格工序，經(jīng)作業(yè)班組及時不合格品控制程序 共3頁 第2頁修整后，通過驗收達到質(zhì)量評定標準要求的產(chǎn)品。⑵一般不合格品：指工程質(zhì)量未達到質(zhì)量評定合格標準，但不涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全，經(jīng)過修整返工處置后，可達到質(zhì)量評定合格標準要求，不影響使用功能的產(chǎn)品。⑶嚴重不合格品：涉及主體結(jié)構(gòu)安全、造成永久性缺陷、嚴重影響使用功能的不合格品。：不符合驗收標準，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗定為不合格的單位工程。、隔離、隔離、記錄工程項目部/分公司材料人員對已進廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)用紅色“不合格”標牌進行標識，必須與合格品隔離碼放。⑴工程項目部/分公司質(zhì)檢人員對發(fā)生的輕微不合格品的標識，填寫《工序質(zhì)量評定記錄》。⑵在質(zhì)量檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)在不合格品周圍做出明顯的標志，如：在其兩側(cè)標上樁號等，通知工程項目部/分公司技術(shù)負責人和工號負責人。并填寫《不合格評審處置記錄》中不合格事實一欄。：由工程項目部/分公司相關(guān)人員進行糾正，質(zhì)檢員進行復(fù)查，填寫《工序質(zhì)量評定記錄》。：由工程項目部/分公司自行評審，確定處置方案，制定糾正措施，并填寫《不合格評審處置記錄》，報公司工程部，工程部進行核實。：由工程項目部/分公司技術(shù)負責人制定處置方案，填寫《不合格評審處置記錄》，報公司工程部。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進行評審，處置方案由公司總工程師審批。工程項目部/分公司實施。不合格品控制程序 共3頁 第3頁⑴進行返工，以達到規(guī)定的要求。⑵經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準，合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品。⑶改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）⑴進入現(xiàn)場的物資，經(jīng)驗證或復(fù)檢不合格時，現(xiàn)場材料管理人員應(yīng)立即對不合格物資進行標識、隔離碼放，以防誤用。⑵材料管理中心采購的構(gòu)成工程主體的物資出現(xiàn)不合格時，現(xiàn)場材料員應(yīng)立即通知材料管理中心采購員，材料管理中心針對不合格物資進行處置。⑶工程項目部/分公司自行采購的物資出現(xiàn)不合格時，工程項目部/分公司的采購員負責和供方聯(lián)系，采取退貨或更換。，均應(yīng)返工，使其滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認可的情況下，可按讓步接受處理。，必須重新進行檢驗和試驗。，在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)不合格時，工程部及時與顧客協(xié)商解決并進行組織維修，保證滿足顧客的要求。，按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保持。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《糾正措施控制程序》《北京市市政工程質(zhì)量檢驗與評定標準》質(zhì)量記錄；糾正措施控制程序編碼：SZS/CX/B—17 共5頁 第1頁編 制： 劉宗立 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的針對生產(chǎn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系運行過程中產(chǎn)生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定糾正措施，防止不合格、不符合的再發(fā)生。適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行過程中產(chǎn)生的不合格、不符合的控制。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責檢查工程質(zhì)量、施工環(huán)境的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。檢查物資采購、運輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實施效果。檢查公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場生活區(qū)環(huán)境不符合，檢查防疫/職業(yè)糾正措施控制程序 共5頁 第2頁健康管理工作的不符合，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。針對本單位/部門出現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施并實施。負責監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實施。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序、不符合應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。⑴產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生；⑵走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，結(jié)果對工程質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴重時；⑶收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄；⑷顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨；⑸出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴時；⑹出現(xiàn)安全、職業(yè)健康事故、事件、不符合時；⑺供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；⑻內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項；⑼環(huán)境、職業(yè)健康安全運行管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時；糾正措施控制程序 共5頁 第3頁⑽其它。、工程項目部/分公司應(yīng)對以上不合格項進行監(jiān)控。⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項時，公司工程部填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。由責任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)工程部審批后實施，工程部負責跟蹤驗證。⑸、⑼項時，公司控制重要環(huán)境因素的部門填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。由責任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)公司控制重要環(huán)境因素的部門審批后實施，并負責跟蹤驗證。⑺、⑼項時，材料管理中心填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，同時分析原因，制定糾正措施并實施。⑹、⑼項時，公司安保部、行政部填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。由責任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)安保部、行政部審批后實施，安保部、行政部負責跟蹤驗證。⑻項時，由審核組填寫不符合報告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程中，應(yīng)填寫《糾正措施實施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實施，應(yīng)對實施結(jié)果進行驗證。同時，報公司相關(guān)主管部門備案。（項）、事故、事件的責任部門針對不合格事糾正措施控制程序 共5頁 第4頁實，組織人員對產(chǎn)生不合格品（項）、事故、事件的原因進行分析：⑴未執(zhí)行公司《管理手冊》《程序文件》、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準；⑵現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定的不恰當或無規(guī)定；⑶施工、安全技術(shù)交底內(nèi)容不全面或不正確；⑷工序控制不當；⑸施工、環(huán)境、安全設(shè)備不能滿足要求；⑹人員不具備相應(yīng)的能力；⑺缺少人員培訓(xùn)；⑻生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良；⑼質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作不到位；⑽責任分工不明確；⑾責任心不強；⑿其他原因。，填入《糾正措施實施記錄表》中“不合格原因分析”