【正文】 件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評(píng)審程序》記錄（末）次會(huì)議記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序編碼：SZS/CX/B—15 共5頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 程秀蘭 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍適用于公司承建的工程中采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量本程序包括GB/T19001—2000 。職責(zé)⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序；⑵監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量及過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)；⑶參加工程的最終檢驗(yàn)及竣工資料的存檔工作。負(fù)責(zé)對(duì)送檢試件進(jìn)行試驗(yàn)。⑴負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證和送檢；⑵負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并對(duì)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；⑶負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果評(píng)判；⑷組織工程竣工驗(yàn)收，填寫《竣工驗(yàn)收鑒定書》；⑸負(fù)責(zé)竣工資料的移交。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。工作程序，工程項(xiàng)目部/分公司物資部門向供方索取質(zhì)量證明文件并驗(yàn)證。填寫《材料送檢通知單》交質(zhì)檢部門，做產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共5頁(yè) 第2頁(yè)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。，對(duì)需要復(fù)檢的物資進(jìn)行取樣、送檢，并在標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)出檢驗(yàn)狀態(tài)（未檢、合格、不合格）。、試驗(yàn)不合格的物資，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。，工程項(xiàng)目部物資部門向供方/顧客索取設(shè)備采購(gòu)清單、質(zhì)量證明文件、貨物清單，交到質(zhì)檢部門，并組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。⑴緊急放行的條件a、緊急放行的物資必須可以追回、更換且不影響工程質(zhì)量。b、緊急放行的物資不得用于隱蔽工程。⑵緊急放行的審批a、對(duì)緊急放行的物資由工程項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)，報(bào)公司工程部。b、工程部接到緊急放行申請(qǐng)報(bào)告后，進(jìn)行調(diào)查并簽署意見(jiàn)，同時(shí)報(bào)公司總工程師審批。⑶對(duì)緊急放行的物資要做出明顯標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行跟蹤記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)該物資不合格時(shí)，應(yīng)予以追回和更換。，施工員、質(zhì)檢員按《施工組織設(shè)計(jì)》的要求及有關(guān)規(guī)定和工程監(jiān)理的要求、專業(yè)工程的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求填寫相應(yīng)的記錄。，自檢合格后，施工員組織質(zhì)檢員和操作班組進(jìn)行專檢，質(zhì)檢員填寫《工序質(zhì)量評(píng)定表》。，質(zhì)檢員參加，約請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共5頁(yè) 第3頁(yè)監(jiān)理、管理及質(zhì)量監(jiān)督單位進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，質(zhì)檢員填寫《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》。，并填寫《工程質(zhì)量檢查/最終檢驗(yàn)記錄》。，對(duì)施工過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行抽取試樣/試件，送公司試驗(yàn)室或相應(yīng)資質(zhì)的第三方試驗(yàn)室試驗(yàn)。⑴當(dāng)試驗(yàn)需在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行時(shí)，工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，約請(qǐng)驗(yàn)收單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)（如樁基承載試驗(yàn)等）。⑵按規(guī)定需進(jìn)行有見(jiàn)證送檢試驗(yàn)的項(xiàng)目，工程項(xiàng)目部執(zhí)行并送檢。⑶工程項(xiàng)目部相關(guān)部門應(yīng)對(duì)收集的工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。每月向公司工程部上報(bào)質(zhì)量月報(bào)，傳遞質(zhì)量信息，針對(duì)分析出的問(wèn)題采取糾正或預(yù)防措施。⑷公司工程部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行一次檢查，并填寫《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查記錄》。，工程項(xiàng)目部組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)圖紙及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行人員的培訓(xùn)。，質(zhì)檢人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，并做記錄。，評(píng)定為不合格品的產(chǎn)品，執(zhí)行公司《不合格品的控制程序》。⑴例外放行需由工號(hào)負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)工程項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行。⑵例外放行的產(chǎn)品應(yīng)做出明顯的標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)應(yīng)立即追回和更換。⑶隱蔽驗(yàn)收的產(chǎn)品不得執(zhí)行例外放行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共5頁(yè) 第4頁(yè)，工程項(xiàng)目部通知公司工程部對(duì)單位工程進(jìn)行竣工檢查，合格后，公司工程部填寫《工程質(zhì)量檢查/最終檢驗(yàn)記錄》。，填寫《竣工驗(yàn)收鑒定書》。工程交驗(yàn)后，工程項(xiàng)目部按有關(guān)規(guī)定，將竣工資料移交相關(guān)單位和公司工程部，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。相關(guān)文件《物資采購(gòu)和管理程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《試驗(yàn)管理規(guī)定》《北京市市政公用工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》（94）京建質(zhì)字315號(hào)文件《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》DBJ01512000《北京市市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》《北京市編制市政公用設(shè)施工程竣工檔案的具體要求和作法》《北京市編制建筑安裝工程竣工檔案的具體要求和作法》《北京市城市道路工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01452000《北京市給水排水管道工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01472000《北京市城市橋梁工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01462001《〈北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)施有見(jiàn)證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定〉的補(bǔ)充通知》京建法（1998）50號(hào)文《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)施有見(jiàn)證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》京建法（1997）172號(hào)文 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共5頁(yè) 第5頁(yè)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢的規(guī)定》建[2000]211號(hào)建設(shè)部文件。質(zhì)量記錄不合格品控制程序編碼：SZS/CX/B—16 共3頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 程秀蘭 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。適用范圍適用于物資、施工過(guò)程、施工工序和最終產(chǎn)品的不合格品的控制。職責(zé)⑴負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目部不合格品控制情況；⑵組織嚴(yán)重不合格品處置工作。負(fù)責(zé)構(gòu)成工程主體的不合格物資的處置。⑴負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離。⑵負(fù)責(zé)不合格物資的判定和處置工作。⑶負(fù)責(zé)不合格品的判定和處置工作。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。工作程序不合格品分為：不合格采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。⑴材料品種、規(guī)格、尺寸、公差、質(zhì)量證明文件等項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)合同規(guī)定。⑵受潮、受損、變質(zhì)及過(guò)期的產(chǎn)品。⑶采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。、工序⑴輕微不合格品：指施工過(guò)程中不合格工序，經(jīng)作業(yè)班組及時(shí)不合格品控制程序 共3頁(yè) 第2頁(yè)修整后，通過(guò)驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。⑵一般不合格品：指工程質(zhì)量未達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)，但不涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全，經(jīng)過(guò)修整返工處置后，可達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)要求，不影響使用功能的產(chǎn)品。⑶嚴(yán)重不合格品：涉及主體結(jié)構(gòu)安全、造成永久性缺陷、嚴(yán)重影響使用功能的不合格品。：不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗(yàn)定為不合格的單位工程。、隔離、隔離、記錄工程項(xiàng)目部/分公司材料人員對(duì)已進(jìn)廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)用紅色“不合格”標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必須與合格品隔離碼放。⑴工程項(xiàng)目部/分公司質(zhì)檢人員對(duì)發(fā)生的輕微不合格品的標(biāo)識(shí)，填寫《工序質(zhì)量評(píng)定記錄》。⑵在質(zhì)量檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)在不合格品周圍做出明顯的標(biāo)志，如：在其兩側(cè)標(biāo)上樁號(hào)等，通知工程項(xiàng)目部/分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和工號(hào)負(fù)責(zé)人。并填寫《不合格評(píng)審處置記錄》中不合格事實(shí)一欄。：由工程項(xiàng)目部/分公司相關(guān)人員進(jìn)行糾正，質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查，填寫《工序質(zhì)量評(píng)定記錄》。：由工程項(xiàng)目部/分公司自行評(píng)審，確定處置方案，制定糾正措施，并填寫《不合格評(píng)審處置記錄》，報(bào)公司工程部，工程部進(jìn)行核實(shí)。：由工程項(xiàng)目部/分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人制定處置方案，填寫《不合格評(píng)審處置記錄》，報(bào)公司工程部。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進(jìn)行評(píng)審，處置方案由公司總工程師審批。工程項(xiàng)目部/分公司實(shí)施。不合格品控制程序 共3頁(yè) 第3頁(yè)⑴進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。⑵經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。⑶改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）⑴進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資，經(jīng)驗(yàn)證或復(fù)檢不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料管理人員應(yīng)立即對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離碼放，以防誤用。⑵材料管理中心采購(gòu)的構(gòu)成工程主體的物資出現(xiàn)不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)立即通知材料管理中心采購(gòu)員，材料管理中心針對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。⑶工程項(xiàng)目部/分公司自行采購(gòu)的物資出現(xiàn)不合格時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的采購(gòu)員負(fù)責(zé)和供方聯(lián)系，采取退貨或更換。，均應(yīng)返工，使其滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項(xiàng)目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認(rèn)可的情況下，可按讓步接受處理。，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，工程部及時(shí)與顧客協(xié)商解決并進(jìn)行組織維修，保證滿足顧客的要求。，按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保持。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正措施控制程序》《北京市市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》質(zhì)量記錄；糾正措施控制程序編碼：SZS/CX/B—17 共5頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 劉宗立 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定糾正措施，防止不合格、不符合的再發(fā)生。適用范圍適用于公司生產(chǎn)過(guò)程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不合格、不符合的控制。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責(zé)檢查工程質(zhì)量、施工環(huán)境的不合格、不符合，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。檢查物資采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗(yàn)證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實(shí)施效果。檢查公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)環(huán)境不符合，檢查防疫/職業(yè)糾正措施控制程序 共5頁(yè) 第2頁(yè)健康管理工作的不符合，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。針對(duì)本單位/部門出現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施并實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實(shí)施。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。工作程序、不符合應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。⑴產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生；⑵走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，結(jié)果對(duì)工程質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)；⑶收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄；⑷顧客的投訴或顧客對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)提出抱怨；⑸出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴時(shí)；⑹出現(xiàn)安全、職業(yè)健康事故、事件、不符合時(shí)；⑺供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；⑻內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；⑼環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)；糾正措施控制程序 共5頁(yè) 第3頁(yè)⑽其它。、工程項(xiàng)目部/分公司應(yīng)對(duì)以上不合格項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控。⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，公司工程部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)工程部審批后實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。⑸、⑼項(xiàng)時(shí)，公司控制重要環(huán)境因素的部門填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)公司控制重要環(huán)境因素的部門審批后實(shí)施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，材料管理中心填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，同時(shí)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。⑹、⑼項(xiàng)時(shí)，公司安保部、行政部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)安保部、行政部審批后實(shí)施，安保部、行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。⑻項(xiàng)時(shí)，由審核組填寫不符合報(bào)告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過(guò)程中，應(yīng)填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，應(yīng)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)，報(bào)公司相關(guān)主管部門備案。（項(xiàng)）、事故、事件的責(zé)任部門針對(duì)不合格事糾正措施控制程序 共5頁(yè) 第4頁(yè)實(shí)，組織人員對(duì)產(chǎn)生不合格品（項(xiàng)）、事故、事件的原因進(jìn)行分析：⑴未執(zhí)行公司《管理手冊(cè)》《程序文件》、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；⑵現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定的不恰當(dāng)或無(wú)規(guī)定；⑶施工、安全技術(shù)交底內(nèi)容不全面或不正確；⑷工序控制不當(dāng)；⑸施工、環(huán)境、安全設(shè)備不能滿足要求；⑹人員不具備相應(yīng)的能力；⑺缺少人員培訓(xùn)；⑻生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良；⑼質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作不到位；⑽責(zé)任分工不明確；⑾責(zé)任心不強(qiáng)；⑿其他原因。，填入《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格原因分析”