【正文】 EHSPXKA0192015 不符合糾正與預防措施建立并保持糾正措施和預防措施，對不符合項進行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。，由審核組長提出糾正措施與預防措施的要求并驗證效果。、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由綜合辦提出糾正與預防措施的要求并驗證效果；綜合辦出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與預防措施的要求并驗證效果。，由責任部門提出糾正與預防措施要求并驗證效果。，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生。，所采取的措施應與問題和環(huán)境影響、職業(yè)傷害的嚴重程度相符；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生。 。 記錄控制建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄管理程序，確保各種記錄符合標準的要求，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行提供證據(jù)。、分公司按程序要求實施和保存相應記錄。、法規(guī)及其他要求。、指標和方案實施情況；。。、事件。，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。，及時填寫，內(nèi)容真實完整準確，各部門負責本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標識。，便于查閱。，在對其體系及自身適宜時，用來證明符合本標準的要求。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 EHSPXKA0062015 內(nèi)部審核制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，通過審核判定體系是否符合預定的策劃和標準的要求，并得到正確的實施和保持，確保體系的有效性和符合性。審核結(jié)果應報送最高管理者。，任命審核組長。，審核每12個月不得少于一次，審核對象為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的各部門。特殊情況下由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表決定追加審核次數(shù)。，管理者代表在與被審核部門沒有直接責任關(guān)系的內(nèi)部審核員中指定兩名以上組成審核小組，并任命審核組長。，并組織編制審核檢查表。，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預防措施的要求。，審核組長組織完成審核報告?！秲?nèi)部審核程序》 EHSPXKA0172015 管理評審為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運行，持續(xù)改進，特制定本程序。本程序適用于公司管理層對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的評審活動。，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。，提出改進建議，審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》。《管理評審計劃》，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制《管理評審報告》，并負責對公司各部門評審后的糾正措施與預防措施進行跟蹤和驗證。，根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預防措施。，制訂和實施糾正措施和預防措施。，每12個月至少一次。，由廠長批準，增加管理評審頻次。a）組織機構(gòu)調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化；b）與本公司有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其它要求或外部環(huán)境與職業(yè)健康安全條件發(fā)生變化時；c）發(fā)生重大環(huán)境與職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方有嚴重投訴時；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標或管理方案有重大變化；e）廠長診斷必要進行管理評審時?！豆芾碓u審計劃》，報廠長審核批準。管理評審計劃的內(nèi)容：、目的、范圍和依據(jù)。（或人員）。、指標的完成情況及管理方案的實施情況。、法規(guī)等的符合性。、充分性和有效性。，將《管理評審計劃》分發(fā)至各相關(guān)部門?！豆芾碓u審計劃》，準備相關(guān)的評審資料。在管理評審前，將資料交至品質(zhì)管理部。，收集、整理和匯總管理評審所需的文件、資料和記錄。，并由廠長主持召開。：a）對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針適宜性評價；b）對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標完成情況的評審結(jié)果；c）對內(nèi)審報告及不符合項糾正、驗證的評價結(jié)論；d）監(jiān)視與測量報告、法律、法規(guī)和其他要求符合性評價結(jié)論；e）客觀環(huán)境與職業(yè)健康安全的變化情況；f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效性、適宜性和充分性的評價；g）重要環(huán)境因素和重大風險的控制情況的評價；h）環(huán)境與職業(yè)健康安全事故調(diào)查結(jié)論與糾正、預防措施的實施情況評價。《管理評審報告》，并報廠長審核批準后，分發(fā)至各相關(guān)部門。，按《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》制訂和實施整改。，進行跟蹤驗證。，分別按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。，由最高管理者確認，并發(fā)放到各參與部門。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表及生產(chǎn)辦在管理評審意見形成后，組織有關(guān)部門對體系進行完善并重新策劃。根據(jù)持續(xù)改進要求，對體系下一年度的主要工作進行策劃，可能涉及：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的修訂；b）目標、指標及方案的重新制定或修訂；c）程序的補充與完善；d）相關(guān)體系文件的重新編制；e）持續(xù)改進。 根據(jù)管理評審后體系策劃的結(jié)論，對體系文件進行完善和補充，再次啟動體系運行，使體系進入下一個更高層次的循環(huán)，確保體系的持續(xù)有效運行。 《文件控制程序》 EHSPXKA0052015《記錄控制程序》 EHSPXKA0062015《內(nèi)部審核程序》 EHSPXKA0172015附件一：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)圖廠長管理者代表供銷辦綜合辦生產(chǎn)辦附件二：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表體系職能部門 條款要求廠長管理者代表綜合辦生產(chǎn)辦供銷辦▲△△△△▲△△△△△▲△△△、風險評價和控制措施的確定△△▲▲▲▲▲△△△、指標和管理方案▲▲△△△、作用、職責和權(quán)限、作用、職責和權(quán)限▲△△△△、培訓和意識、培訓和意識△△▲△△、參與和協(xié)商△▲△△△△△▲△△△△▲△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△▲△△、糾正措施和預防措施、不符合、糾正和預防措施△△▲△△△△▲△△△▲△△△▲△△△△注：1.“▲”表示歸口管理或承擔主要責任；“△”表示協(xié)辦或參與。