【正文】 部財(cái)務(wù)部質(zhì)管部工程部生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部設(shè)備部生產(chǎn)調(diào)度室污水處理廢氣收集質(zhì)控部質(zhì)保部車(chē)間車(chē)間有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題：檢查頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3頁(yè)對(duì)可能具有重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理，以確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效，為此組織建立并保持了《環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量與評(píng)價(jià)控制程序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他要求的適用性和遵守情況，以履行公司對(duì)遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他要求的承諾。 適用性評(píng)價(jià)a) 生產(chǎn)中心選擇、確認(rèn)、評(píng)價(jià)所獲取的各類(lèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，經(jīng)管理者代表審批后，制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》；b) 生產(chǎn)中心每年組織一次，對(duì)公司采用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)活動(dòng)可與管理評(píng)審一起進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行，必要時(shí)可增加評(píng)價(jià)次數(shù)。 遵守情況評(píng)價(jià)a) 對(duì)于環(huán)境/職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國(guó)家、省、地（市）各級(jí)中要求最嚴(yán)格的執(zhí)行，公司制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》發(fā)放相關(guān)各部；b) 各部門(mén)按照《適用法律法規(guī)與其他要求清單》所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，由各公司對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)；c) 生產(chǎn)中心對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況的監(jiān)督檢查可結(jié)合目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況考核一起進(jìn)行，也可采用專(zhuān)項(xiàng)檢查的方法進(jìn)行。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄a) 公司/相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境的法律法規(guī)以及其他要求遵守情況的記錄并保存；b) 生產(chǎn)中心應(yīng)對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存，組織建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。、糾正措施與預(yù)防措施為對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正措施與預(yù)防措施并予以完成，組織建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》。、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事件調(diào)查有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題：檢查頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 3頁(yè)組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：a） 確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b） 識(shí)別采取糾正措施的需求；c） 識(shí)別采取預(yù)防措施的可能性；d） 識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的可能性；e） 溝通調(diào)查結(jié)果。調(diào)查應(yīng)及時(shí)開(kāi)展。對(duì)任何已識(shí)別糾正措施的需求或預(yù)防措施機(jī)會(huì)。事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保持。 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以處理實(shí)際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預(yù)防措施。程序應(yīng)明確下述要求：a）識(shí)別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果；b）調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生；c) 評(píng)價(jià)預(yù)防不符合的措施需求，并采取適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；d) 記錄和溝通所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 如果在糾正措施或預(yù)防措施中識(shí)別出新的或變化的危險(xiǎn)源，或者對(duì)新的或變化的控制措施的需求，則程序應(yīng)要求對(duì)擬定的措施在實(shí)施前先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。為消除實(shí)際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相匹配。對(duì)因糾正措施和預(yù)防措施而引起的任何必要變化，組織應(yīng)確保其體現(xiàn)在職業(yè)健康安全管理體系文件中。為對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正措施與預(yù)防措施并予以完成。為此公司建立并保持了《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序》有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題：檢查頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 3頁(yè)記錄是一種特殊的文件，應(yīng)建立和保持記錄，以提供符合要求和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保清晰、易于識(shí)別和檢索；組織應(yīng)規(guī)定記錄的糾正、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。為此本公司組織建立并保持有《記錄控制程序》。組織規(guī)定內(nèi)部審核每年不少于一次，每次間隔不超過(guò)12個(gè)月，審核工作可由組織內(nèi)部人員承擔(dān)和聘請(qǐng)外部人員承擔(dān)，但都應(yīng)做到公正、客觀。組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是：—— 確定職業(yè)健康安全管理體系是否：a) 符合組織對(duì)職業(yè)健康安全管理的策劃安排，包括本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 得到了正確的實(shí)施和保持；c) 有效滿(mǎn)足組織的方針和目標(biāo)?！?向管理者報(bào)告審核結(jié)果的信息。組織應(yīng)基于組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以前的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案。應(yīng)建立、實(shí)施和保持審核程序，以明確：—— 關(guān)于策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果和保存相關(guān)記錄的職責(zé)、能力和要求；—— 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定。審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。為此組織制定有《內(nèi)部審核控制程序》1)《環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量與評(píng)價(jià)控制程序》2)《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》3)《糾正和預(yù)防措施控制程序》4)《記錄的控制程序》5)《內(nèi)部審核控制程序》有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題： 管理評(píng)審頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1頁(yè)；，每次間隔不超過(guò)12個(gè)月，需要時(shí)可追加評(píng)審；，提出改進(jìn)建議，審核相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。；由總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審，以確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，供管理者評(píng)價(jià)，評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的信息：a） 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；（由管理者代表負(fù)責(zé)形成報(bào)告）；b） 和外部相關(guān)方交流，包括抱怨（由生產(chǎn)中心、商務(wù)部負(fù)責(zé)提供，形成報(bào)告）；c） 過(guò)程的環(huán)境業(yè)績(jī)和符合性（由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)提供，形成報(bào)告）；d） 預(yù)防和糾正措施的狀況（包括以往管理評(píng)審的跟蹤措施,管理者代表、生產(chǎn)中心提供）；e） 對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾、不斷變化的客觀環(huán)境、環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)情況和有關(guān)建議、法律、法規(guī)和其他要求的符合情況（由管理者代表負(fù)責(zé)形成報(bào)告）；f） 可能影響環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更（如組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整）；g） 對(duì)改進(jìn)的建議（必要時(shí)由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)提供，形成報(bào)告）。管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a） 需要修改/補(bǔ)充的方針、目標(biāo)和指標(biāo)及質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案等環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的其他要素及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b） 與顧客和環(huán)境要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c） 資源需求。，評(píng)審工作（評(píng)審輸出的內(nèi)容）應(yīng)形成文件并要求有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(附錄3)文件編號(hào)：BETA/EOM 修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標(biāo) 題 程序文件目錄頁(yè) 碼：第 1頁(yè) 共1頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版本/修訂備 注1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序A/02危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序A/03法律法規(guī)與其他要求控制程序A/04目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序A/05培訓(xùn)控制程序A/06信息交流與溝通程序A/07文件控制程序A/08運(yùn)行控制程序A/09應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序A/010監(jiān)測(cè)、測(cè)量與評(píng)價(jià)控制程序A/011合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序A/012不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序A/013記錄控制程序A/014內(nèi)部審核控制程序A/015管理評(píng)審控制程序A/0A/0A/0A/0