【正文】 部財務部質管部工程部生產部采購部倉儲部設備部生產調度室污水處理廢氣收集質控部質保部車間車間有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標 題：檢查頁 碼：第 1 頁 共 3頁對可能具有重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的運行與活動進行監(jiān)測和管理，以確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有效，為此組織建立并保持了《環(huán)境監(jiān)測、測量與評價控制程序》。 合規(guī)性評價 評價公司活動、產品或服務中對環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他要求的適用性和遵守情況，以履行公司對遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)以及其他要求的承諾。 適用性評價a) 生產中心選擇、確認、評價所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，經管理者代表審批后，制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》；b) 生產中心每年組織一次，對公司采用的環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的適用性評價，評價活動可與管理評審一起進行，也可單獨進行，必要時可增加評價次數(shù)。 遵守情況評價a) 對于環(huán)境/職業(yè)健康安全標準，公司采用國家、省、地（市）各級中要求最嚴格的執(zhí)行，公司制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》發(fā)放相關各部；b) 各部門按照《適用法律法規(guī)與其他要求清單》所引述的內容進行各項環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動，由各公司對執(zhí)行情況進行檢查、確認；c) 生產中心對環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求的遵守情況的監(jiān)督檢查可結合目標、指標及管理方案完成情況考核一起進行，也可采用專項檢查的方法進行。 合規(guī)性評價的記錄a) 公司/相關部門應做好生產活動、產品或服務中對環(huán)境的法律法規(guī)以及其他要求遵守情況的記錄并保存；b) 生產中心應對環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的遵守情況的結果進行記錄并保存，組織建立、實施并保持《合規(guī)性評價控制程序》。、糾正措施與預防措施為對不符合項進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，采取糾正措施與預防措施并予以完成，組織建立并保持《糾正和預防措施控制程序》。、不符合、糾正措施和預防措施 事件調查有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標 題：檢查頁 碼：第 2 頁 共 3頁組織應建立、實施并保持程序，記錄、調查和分析事件，以便：a） 確定內在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b） 識別采取糾正措施的需求；c） 識別采取預防措施的可能性；d） 識別持續(xù)改進的可能性；e） 溝通調查結果。調查應及時開展。對任何已識別糾正措施的需求或預防措施機會。事件調查的結果應形成文件并予以保持。 事件調查、不符合、糾正措施和預防措施組織應建立、實施并保持程序，以處理實際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預防措施。程序應明確下述要求：a）識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果；b）調查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生；c) 評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發(fā)生；d) 記錄和溝通所采取的糾正措施和預防措施的結果；e) 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。 如果在糾正措施或預防措施中識別出新的或變化的危險源，或者對新的或變化的控制措施的需求，則程序應要求對擬定的措施在實施前先進行風險評價。為消除實際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性相適應，并與面臨的職業(yè)健康安全風險相匹配。對因糾正措施和預防措施而引起的任何必要變化，組織應確保其體現(xiàn)在職業(yè)健康安全管理體系文件中。為對不符合項進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，采取糾正措施與預防措施并予以完成。為此公司建立并保持了《事件調查、不符合、糾正措施和預防措施程序》有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標 題：檢查頁 碼：第 3 頁 共 3頁記錄是一種特殊的文件，應建立和保持記錄，以提供符合要求和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應保清晰、易于識別和檢索；組織應規(guī)定記錄的糾正、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理所需的控制。為此本公司組織建立并保持有《記錄控制程序》。組織規(guī)定內部審核每年不少于一次，每次間隔不超過12個月，審核工作可由組織內部人員承擔和聘請外部人員承擔，但都應做到公正、客觀。組織應確保按照計劃的時間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進行內部審核。目的是：—— 確定職業(yè)健康安全管理體系是否：a) 符合組織對職業(yè)健康安全管理的策劃安排，包括本標準的要求；b) 得到了正確的實施和保持；c) 有效滿足組織的方針和目標?！?向管理者報告審核結果的信息。組織應基于組織活動的風險評價結果和以前的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案。應建立、實施和保持審核程序，以明確：—— 關于策劃和實施審核、報告審核結果和保存相關記錄的職責、能力和要求；—— 審核準則、范圍、頻次和方法的確定。審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。為此組織制定有《內部審核控制程序》1)《環(huán)境監(jiān)測、測量與評價控制程序》2)《合規(guī)性評價控制程序》3)《糾正和預防措施控制程序》4)《記錄的控制程序》5)《內部審核控制程序》有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：BETA/修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標 題： 管理評審頁 碼：第 1 頁 共 1頁；，每次間隔不超過12個月，需要時可追加評審；，提出改進建議，審核相應的管理評審報告。；由總經理按策劃的時間間隔定期對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評審，以確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，供管理者評價，評審應評價公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標。管理評審的輸入應包括與以下方面有關的信息：a） 內部審核和合規(guī)性評價的結果；（由管理者代表負責形成報告）；b） 和外部相關方交流，包括抱怨（由生產中心、商務部負責提供，形成報告）；c） 過程的環(huán)境業(yè)績和符合性（由生產中心負責提供，形成報告）；d） 預防和糾正措施的狀況（包括以往管理評審的跟蹤措施,管理者代表、生產中心提供）；e） 對持續(xù)改進的承諾、不斷變化的客觀環(huán)境、環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標及管理方案的實現(xiàn)情況和有關建議、法律、法規(guī)和其他要求的符合情況（由管理者代表負責形成報告）；f） 可能影響環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更（如組織結構的調整）；g） 對改進的建議（必要時由生產中心負責提供，形成報告）。管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a） 需要修改/補充的方針、目標和指標及質量計劃、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案等環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的其他要素及其過程有效性的改進；b） 與顧客和環(huán)境要求有關的產品的改進；c） 資源需求。，評審工作（評審輸出的內容）應形成文件并要求有關部門執(zhí)行。 有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(附錄3)文件編號：BETA/EOM 修改狀態(tài)：第A版/第0次修改標 題 程序文件目錄頁 碼：第 1頁 共1頁序號文件編號文件名稱版本/修訂備 注1環(huán)境因素識別與評價程序A/02危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序A/03法律法規(guī)與其他要求控制程序A/04目標、指標、管理方案控制程序A/05培訓控制程序A/06信息交流與溝通程序A/07文件控制程序A/08運行控制程序A/09應急準備和響應控制程序A/010監(jiān)測、測量與評價控制程序A/011合規(guī)性評價控制程序A/012不符合、糾正與預防措施控制程序A/013記錄控制程序A/014內部審核控制程序A/015管理評審控制程序A/0A/0A/0A/0