【正文】 管理者代表、總經(jīng)理，同時組織搶救，采取措施，防止事態(tài)的擴大。由管理者代表組織公司工程處、相關職能處室/職能部門赴現(xiàn)場，進行調(diào)查、處理，并將處理意見報告總經(jīng)理；——一般事故由責任單位組織搶救、調(diào)查、處理。并報告管理者代表和工程處，必要時，由管理者代表授權(quán)工程處組織調(diào)查處理，將處理意見報管理者代表審批；——事故的處理均應按“四不放過”的原則進行，工程處建立事件事故檔案。b 糾正和預防措施——工程處對審核和其它的評審工作以及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，應分析原因，并出具不符合、糾正和預防措施報告/記錄表；——相關責任單位對出現(xiàn)的事故、事件和不符合，要采取措施，減少損失和其影響；——調(diào)查分析潛在的不符合以及事故、事件產(chǎn)生的原因，制訂實施預防措施，防止再發(fā)生；——對糾正措施和預防措施的實施效果跟蹤驗證，直至達到要求為 止；——糾正措施和預防措施涉及到文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 相關文件《事故、事件、不符合控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《文件控制程序》　記錄和記錄管理 總則建立并保持《記錄控制程序》，用來標識、保存和處置職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄，為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行提供證據(jù)。 職責a 公司各職能處室負責本職能范圍內(nèi)標識、保存和管理。b 分公司職能部門/項目經(jīng)理部負責各自職能范圍內(nèi)的體系記錄的收集和保管及實施情況的檢查。 控制要求a 職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄及審核和評審結(jié)果記錄應明確保存期限，且應符合國家法律、法規(guī)規(guī)定及合同要求。應妥善保存和管理，避免損壞，便于查閱。b 對要求具有可追溯性的記錄，必須注明相關記錄間的追溯方式。c 歸檔的職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄按《檔案管理條例》規(guī)定執(zhí)行。 相關文件《記錄控制程序》　內(nèi)部審核 總則制訂并保持《內(nèi)部體系審核程序》，驗證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求，為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)。 職責a 管理者代表負責領導實施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，確保體系正常有效運行，負責協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全和環(huán)境體系方面的事宜，并提出改進建議。b 工程處負責編制職業(yè)健康安全和環(huán)境體系《年度審核計劃》，并按批準的計劃組織實施，負責內(nèi)審資料的整理、歸檔。 控制要求a 工程處制訂《年度審核計劃》，對公司管理體系的內(nèi)部審核頻次和實施審核的時間做出安排，報管理者代表審批。b 內(nèi)部審核每半年一次，特殊情況可增加次數(shù)。c 按照審核計劃的安排，在實施審核前，由工程處策劃組成審核組，并推薦審核組組長及內(nèi)審員名單報管理者代表批準，按照審核時間安排提前通知受審核單位。d 審核組組長編制《審核通知》和《審核實施計劃》，按照審核范圍對審核組成員進行分工；審核員按照分工編制《審核檢查表》并經(jīng)審核組長審核批準后實施。e 審核員按照檢查表內(nèi)容進行現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù)；f 向?qū)徍私M長報告審核結(jié)果，同時填寫《不合格項報告》，交審核組長審核。g 受審核職能處室/職能部門/項目經(jīng)理部按《不合格項報告》中的不合格項事實，進行原因分析，在限期內(nèi)采取相應糾正/預防措施；由工程處委派審核組成員對責任單位糾正/預防措施實施的有效性進行跟蹤，檢查和驗證，或委托檢查和驗證，就此關閉不合格項。h 審核組長根據(jù)審核結(jié)果，編寫《審核報告》，報告審核過程和發(fā)現(xiàn)，對體系的有效性和效率做出評價。審核報告經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)到有關領導和受審核職能處室/職能部門/項目經(jīng)理部。i 對內(nèi)部審核過程中所形成的所有記錄由工程處保存，有關的結(jié)論信息和重要的改進措施應提交管理評審。 相關文件《內(nèi)部體系審核程序》　管理評審 總則建立并保持《管理評審程序》，以確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)適用性。 職責 總經(jīng)理批準《管理評審計劃》，負責主持管理評審，并簽署《管理評審報告》。 管理者代表負責審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》協(xié)調(diào)評審活動的實施。 公司有關領導及職能處室/分公司負責人參加管理評審。 公司相關單位/部門負責提供各自體系運行相關的信息。 工程處提供內(nèi)審結(jié)論及相關信息,為管理評審提供依據(jù),在管理評審前準備好相關的文字材料，并根據(jù)管理評審結(jié)果起草《管理評審報告》。 控制要求 管理評審一般每隔12個月進行一次，特殊情況需增加時由總經(jīng)理決定。 應輸入下列信息資料，對其進行評審：a 第三方審核和內(nèi)審的結(jié)果；b 方針、目標實現(xiàn)情況；c 對法律、法規(guī)和其它要求的承諾實施情況；d 對體系持續(xù)改進的承諾的實施情況；e 外部環(huán)境的情況，包括相關方投訴、抱怨和關心的問題。 經(jīng)過管理評審，確定體系運行的適用性、充分性和有效性， 指出可能需要修改的方針、目標以及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的其它要素。 管理評審工作應形成文件。 采取糾正或預防措施，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 相關文件 《管理評審程序》 《糾正和預防措施控制程序》附錄1公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖經(jīng)　　理管理者代表副總經(jīng)理、總工程師企 研 室　群 工 辦　辦 公 室 宣 傳 處 分 公 司項目經(jīng)理部班組成員工程處勞資處人事處財務處器材處檔案處科技處 42 / 45附錄2 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系分配表職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系● 主辦○ 協(xié)辦公 司 領 導 與 職 能 部 門總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)濟師總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理企研室科技處工程處人事處勞資處財務處器材處檔案處群工辦宣傳處辦公室分公司項目部4．職業(yè)健康安全管理體系4．環(huán)境管理體系要求●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○○、風險評價和風險控制的策劃○●○○○○●●○○○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○●●○○●○○○○○○○○●○●○○●●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○、意識和能力、意識和能力●○●○○○○○●●●○○○○○○○○○○○●●○●○○○○○○○●○○●○○○○○○○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○○○○●○○●○○○●○○○○●●○○○○○○○○○○○○○●●○●●○○○○○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○○、事件、不符合、糾正和預防措施、事件、不符合、糾正和預防措施○●○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○●○○●○○○○○○○○○○. 4環(huán)境管理體系審核○●○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○○附錄3公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件清單序號文件名稱文件編號1文件控制程序HEE/2文件格式與編碼控制程序HEE/3記錄控制程序HEE/4危險源辯識、風險評價和風險控制程序HEE/5環(huán)境因素識別與評價程序HEE/ 6法律、法規(guī)及其他要求獲取識別控制程序HEE/ 7管理方案編制、評審與修訂程序HEE/8培訓、意識和能力控制程序HEE/9協(xié)商與交流管理程序HEE/ 10職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制程序HEE/11應急預案與響應控制程序HEE/12績效測量與監(jiān)視控制程序HEE/13內(nèi)部體系審核程序HEE/14事故、事件、不符合控制程序HEE/15糾正和預防措施控制程序HEE/16管理評審程序HEE/17高處作業(yè)控制程序HEE/18電危害控制程序HEE/19物體打擊控制程序HEE/20機械傷害控制程序HEE/21粉塵控制程序HEE/21物質(zhì)和施工設備控制程序HEE/23污水排放控制程序HEE/24噪聲控制程序HEE/25化學危險品控制程序HEE/26固體廢物控制程序HEE/27節(jié)能降耗控制程序HEE/28相關方控制程序HEE/ 29引進“四新”控制程序HEE/