【正文】 并予以標識。（預案）的評審，必要時進行修訂，以從根本上杜絕同類事件的再次發(fā)生：a）在應急計劃制定實施前組織評審；b）每年組織演練后進行評審；c）在事件、事故發(fā)生時，根據(jù)應急計劃作出響應，并在事后組織評審。，以測試應急計劃的響應能力，并在事發(fā)時能作出有效的響應。，每年按工程部擬定的演練計劃，組織演練，并評審演練效果。 一旦發(fā)生可能造成環(huán)境影響的緊急情況或事故，由工程部組織協(xié)調(diào)實施處理，以預防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求及符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求提供證據(jù)，公司編制并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。，對監(jiān)視和測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，確定時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。b）確定必要時的調(diào)整或再調(diào)整；c）確定標識方法，并得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d）防止可能使測量結果失效的調(diào)整，確定調(diào)整的方法；e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何影響的產(chǎn)品采取適當措施。監(jiān)視和測量設備使用部門保持校準和驗證結果的記錄。，以確保其得到有效控制，并保持檢查及所采取措施的記錄。，如果使用時，在初次使用前必須對其是否滿足預期的使用能力予以確認，并在必要時重新確認。8測量、分析和改進管理者代表組織工程部及有關職能部門策劃并實施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，策劃所形成的文件由辦公室管理，包括：a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效（包括對事故、事件、職業(yè)病的被動測量）的監(jiān)視和測量；c) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性；d) 持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；e) 包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。（相關方）滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，工程部負責監(jiān)視關于公司是否滿足顧客（相關方）要求的感受的相關信息，編制并執(zhí)行《顧客（相關方）滿意度測量控制程序》，按其要求確定并實施獲取和利用這種信息的方法。工會、辦公室負責收集職工及相關方對公司環(huán)境影響、風險控制效果及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的滿意程度的信息，工會發(fā)揮積極作用，通過調(diào)查、會議等方式調(diào)查有關信息，并及時將信息反饋到辦公室及公司領導層，按《協(xié)商與溝通控制程序》執(zhí)行。《內(nèi)部審核控制程序》，并按策劃的安排進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否：a） 符合策劃的安排（、）；b） 符合GB/T19001200GB/T50430200GB/T240012004和GB/T280012001標準的要求；c） 符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的要求；d） 符合顧客及相關方的意見和建議；e） 符合有關適用法律、法規(guī)及其他相關方的要求；f） 得到有效的實施與保持。，時間間隔不超過12個月。年度審核計劃由辦公室制定，管理者代表批準。計劃考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。，確定參加審核的人員、具體的審核時間安排及審核要求，審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。審核包括評審以往審核的結果。，審核組組長召集審核員對體系有效性進行評價，報告審核結果，并跟蹤驗證所采取的糾正措施，報辦公室。，分析其原因，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格。，交辦公室歸檔。。工程部確保采用適宜的方法，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程進行監(jiān)視和測量，并安排實施監(jiān)視和測量活動，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的符合性。質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測量，側重于對工程實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，工程部、辦公室針對以下方面的過程確定監(jiān)視和測量安排，并在相關文件中予以規(guī)定，包括：a) 對質(zhì)量目標的滿足程度的監(jiān)視（《目標、指標和管理方案控制程序》）；b) 文件有效性的評審和使用情況的檢查(《文件控制程序》)；c) 記錄滿足要求的評審和記錄管理情況的檢查(《記錄控制程序》)；d) 人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設備管理有效性和符合性的監(jiān)視和測量(見《人力資源控制程序》、《基礎設施管理標準》、《監(jiān)視和測量設備控制程序》)；e) 工程實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量活動，包括產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān)視和測量及不合格品控制的跟蹤驗證（《顧客（相關方）滿意度測量控制程序》、《采購控制程序》、《相關方控制程序》、《電建施工過程控制程序》、《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》）；f) 實施內(nèi)部審核（《內(nèi)部審核控制程序》）、管理評審（《管理評審控制程序》）、包括應用統(tǒng)計技術及改進所采取的糾正和預防措施符合性和有效性的跟蹤（《糾正措施和預防措施控制程序》）。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視a)工程部組織建立并保持程序,實施對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量，程序中應確定監(jiān)視的方法、頻次、內(nèi)容和準則，明確職責，應規(guī)定適合公司需要的定性和定量的測量，包括： ——對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標()的滿足程度的監(jiān)視（《目標、指標和管理方案控制程序》）；——對符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案（）、運行準則()和適用的法規(guī)要求()的主動性的績效測量（《安全、環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》）；——監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的被動性測量（《事故、事件和不符合控制程序》）。b) 工會安排職工代表參與對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量，以確定環(huán)境影響因素、風險控制是否得到有效實施，是否從事件中吸取教訓，員工和相關方的意識、培訓、溝通和協(xié)商方案是否有效，并提供評審和改善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系狀況的信息。 c) 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果的記錄應予以保持，以便于后面的糾正和預防措施的分析和改進。d) 對環(huán)境、職業(yè)健康安全進行監(jiān)視和測量所需的設備，應進行定期的校準，并妥善維護，并保持設備的校準、維護和檢查的記錄()。工程部負責對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理,編制并執(zhí)行《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》，確定驗收的準則，安排檢驗人員進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求是否已得到滿足，這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排（施工組織設計），對采購產(chǎn)品、工程施工過程和工程竣工驗收等階段安排進行。倉庫保持入庫產(chǎn)品符合接收準則的驗收證據(jù)，各施工單位保持施工過程產(chǎn)品和竣工驗收符合接收準則的證據(jù)，記錄應由指明的質(zhì)檢員及分管負責人簽字批準放行。建設單位或其委托的代表參與主材料驗收、分部工程竣工驗收及工程竣工驗收，并簽字批準放行。采購物資檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，對于輕微的不合格品，由指定的質(zhì)檢員批準或顧客批準執(zhí)行，否則在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付顧客。工程施工過程檢驗實施三級檢驗，過程檢查驗收合格方能轉(zhuǎn)序，檢驗員在檢查驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應對不合格項目作出標識，按《不合格品控制程序》規(guī)定處置不合格品。工程凡交付前必需經(jīng)過規(guī)定的檢驗程序。凡未經(jīng)檢查驗收的產(chǎn)品（項目）或檢查驗收不合格的項目（產(chǎn)品）均不能交付。 為了履行遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾，公司建立并保持《法律法規(guī)及其它要求與合規(guī)性評價控制程序》。公司定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，辦公室歸口管理，各部門參與。辦公室保存對上述定期評價結果的記錄。，編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以防止由于溝通不暢或管理不善而使不合格品非預期使用或交付，不合格品的控制以及處置的有關職責和權限在程序中作出規(guī)定。(1)對進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，工程部負責掛標簽隔離、處理，并將信息及時反饋給供方，要求供方采取措施，予以糾正，并對不合格情況予以記錄。對于采購元件、材料的讓步（特許）接受執(zhí)行《不合格品控制程序》的規(guī)定，由于保管不善造成產(chǎn)品的不合格，應及時采取措施，防止其原預期的使用或應用。(2)施工過程中發(fā)現(xiàn)的采購物資不合格，采用標簽、涂漆等可視標識進行醒目標識，通知工程部采取措施，以防止其原預期的使用或應用，工程施工發(fā)現(xiàn)的不合格，落實責任部門/人及時采取措施，消除不合格。(3)檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品，應評審不合格品的性質(zhì)，確保采取有效措施控制不合格品，不合格品評審及處理職責和權限按照《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，通過：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；b)經(jīng)授權人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止原預期的使用或應用。(4)當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應及時采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應的措施。(5)工程部、各施工單位應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。對不合格品采取糾正后，應再次進行驗證，以證實符合要求。、職業(yè)健康安全事故、事件和不符合公司建立與保持《事故、事件和不符合控制程序》，確定有關的職責和權限，以便：a） 處理和調(diào)查事故、事件或不符合；b） 采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c） 采取糾正和預防措施（）。工程部歸口管理，并將處理結果上報公司安全領導小組,工會參與對事故、事件、不符合的調(diào)查和處理，就有關事宜保持與公司的協(xié)商與溝通?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》，工程部負責確定、收集和分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的有關數(shù)據(jù)，各部門按程序要求及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息傳遞到工程部，以證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進體系的有效性。，數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息：a） 管理目標滿足情況的信息；b） 顧客（相關方）滿意的信息（）；c） 與產(chǎn)品（工程）要求的符合性（）；d） 事故、疾病、事件和其他不良的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；e） 過程、工程的特性及趨勢，包括所采取的預防措施的機會；f） 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，包括所采取的預防措施的機會；g） 供方的質(zhì)量信息；h） 相關方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。總經(jīng)理及管理者代表應充分利用管理方針、管理目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，以持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性。工程部負責收集有關信息提供給決策層，并保持有關檔案。、各級部門應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，應考慮所面臨的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險，糾正措施在實施之前先進行評價過程，應與所遇到的不合格的影響程度和面臨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險相適應?！都m正措施和預防措施控制程序》，程序中規(guī)定以下方面的控制要求：a) 評審不合格（包括顧客投訴、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、職業(yè)病等）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的要求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取措施的符合性和有效性。、公司各級部門應確定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與所遇到的潛在不合格的影響程度相適應，應考慮所面臨的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險，預防措施在實施之前先進行評價過程，應與所遇到的潛在不合格的影響程度和面臨的環(huán)境和職業(yè)健康安全風險相適應?！都m正措施和預防措施控制程序》，程序中規(guī)定以下方面的控制要求： a) 確定潛在的不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取措施的符合性和有效性。