【正文】 備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。 采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。 ，執(zhí)行《工程招投標(biāo)管理制度》和《物資采購管理辦法》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收，執(zhí)行《材料設(shè)備管理制度》，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求，由采購部門派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。 對外包單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評價(jià)。 ，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證，不能滿足合同規(guī)定時(shí)，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。 ，對合格供方名冊進(jìn)行調(diào)整。 ，也不排除其后顧客的拒收。 相關(guān)文件HGQC06A02 《采購控制程序》 HG QEOHSC07A09 《供方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序》 務(wù)提供 通過對項(xiàng)目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作滿足社會(huì)和相關(guān)方的要求。 市場調(diào)研和投資決策 a) 策劃營銷部門負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資機(jī)會(huì)的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。b) 對開發(fā)項(xiàng)目的決策，作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。 c) 項(xiàng)目決策立項(xiàng)后，由營銷策劃部門負(fù)責(zé)組織編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，見《房地產(chǎn)項(xiàng)目前期開發(fā)策劃控制程序》，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)工作。 資金籌措 a) 根據(jù)《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的策劃結(jié)果，由財(cái)務(wù)部門制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。公司通過月度計(jì)劃會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式，定期對資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。b ) 支持購買者的按揭貸款，由財(cái)務(wù)部門辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。 項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制 a) 明確項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī)的要求。 b) 依據(jù)上級主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。 c) 工程部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料； d) 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料； e) 策劃營銷部門負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。 f) 辦理各種報(bào)批手續(xù)的過程，由辦理部門負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。 g）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項(xiàng)報(bào)批控制流程》。 a) 工程部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作，簽定合同，執(zhí)行《工程招投標(biāo)管理制度》。 b) 工程部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，做好有關(guān)的前期工作。 c) 策劃營銷部門負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作，執(zhí)行《拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法》。 d) 公司的稽查小組對施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)劃設(shè)計(jì)部要及時(shí)做好匯報(bào)。 a) 工程部門組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位，對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查，明確對施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。 b) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。 c)規(guī)劃設(shè)計(jì)部定期對施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查，對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。d) 對施工過程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部作為特殊作業(yè)過程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施有效的監(jiān)控。 e) 施工過程控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。 a) 工程部門組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確對工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。 b) 由規(guī)劃設(shè)計(jì)部對監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c) 在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會(huì)，編制日常監(jiān)理報(bào)告，匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。 d) 對工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問題，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和施工單位，進(jìn)行原因分析，制定整改措施進(jìn)行處理。 e) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況，通過監(jiān)理例會(huì)、日常檢查等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。 工程竣工驗(yàn)收 a) 由工程部門協(xié)調(diào)各規(guī)劃設(shè)計(jì)部，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，按照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。 b) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過程中的文件資料和質(zhì)量記錄，按檔案管理要求及時(shí)向綜合部歸檔。行政部門負(fù)責(zé)根據(jù)國家和地方工程建設(shè)檔案管理要求，向有關(guān)的上級主管部門移交有關(guān)的檔案資料。c) 對工程部門組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程竣工驗(yàn)收的具體要求，執(zhí)行《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。 銷售和交付控制 a) 策劃營銷部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤前有關(guān)手續(xù)的辦理工作，并制定銷售計(jì)劃和銷售方案，報(bào)公司經(jīng)營副副總裁審核，副總裁批準(zhǔn)。 b) 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由策劃營銷部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)資料，建立“成品房屋出入庫臺(tái)帳”，登記房屋的入庫情況。 c) 代建工程項(xiàng)目的交付，由工程部門負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，依據(jù)合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況，辦理交付手續(xù),編制“工程項(xiàng)目資料移交明細(xì)表”，進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交，雙方簽署“工程項(xiàng)目移交書”。 d) 由策劃營銷部門負(fù)責(zé)辦理銷售房屋的產(chǎn)權(quán)證書，并在銷售中主動(dòng)向顧客出示“五證兩書”的文件。執(zhí)行《房屋產(chǎn)權(quán)證書辦理規(guī)定》，對銷售和出租房屋的交付，執(zhí)行《房屋銷售租賃管理規(guī)定》。 e) 項(xiàng)目的銷售和交付工作，由策劃營銷部門定期通過例會(huì)、專題會(huì)、專題匯報(bào)等形式，及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)，落實(shí)進(jìn)展情況。 a)對外銷售的樓盤在正式移交物業(yè)管理公司前，由策劃營銷部門負(fù)責(zé)工程的前期物業(yè)管理工作，為用戶提供良好的前期物業(yè)管理服務(wù)，包括： 1) 房屋及附屬設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)； 2) 安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、院區(qū)綠化、車輛管理等； 3) 協(xié)調(diào)用戶的有關(guān)對外關(guān)系； 4) 接受和處理用戶的意見投訴。 b)前期物業(yè)管理的具體要求，執(zhí)行《前期物業(yè)管理控制程序》。 售后服務(wù) 策劃營銷部門是售后服務(wù)的主管部門，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)售后服務(wù)工作，認(rèn)真履行《工程質(zhì)量保修書》的規(guī)定，定期走訪用戶，接受和處理用戶的投訴意見，按《工程質(zhì)量保修書》的規(guī)定，進(jìn)行房屋及附屬設(shè)施的保修。執(zhí)行《顧客投訴處理規(guī)定》。 公司的行政部門，對各部門完成生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的工作質(zhì)量進(jìn)行績效監(jiān)督檢查。 HG\FKQC07A03《工程監(jiān)理控制程序》HG\FKQC07A04《工程施工控制程序》HG\WGQC07A01《前期物業(yè)管理控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司確定以下過程需要進(jìn)行確認(rèn)： a) 項(xiàng)目開發(fā)的投資決策； b) 項(xiàng)目的前期開發(fā)工作，以“五證兩書”的辦理為重點(diǎn)； c) 項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)； d) 社會(huì)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)； e) 各階段的驗(yàn)收把關(guān)； f) 房地產(chǎn)的市場營銷。 對上述過程，公司將做為房地產(chǎn)開發(fā)中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制，執(zhí)行相應(yīng)的文件規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性，防止在使用中發(fā)生混淆，并實(shí)現(xiàn)對規(guī)定場合的追溯。各部門負(fù)責(zé)歸口管理的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)的標(biāo)識，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對外包單位的實(shí)物標(biāo)識進(jìn)行管理。 ： a) 在項(xiàng)目運(yùn)作中的立項(xiàng)報(bào)批、產(chǎn)權(quán)交割、工程質(zhì)量驗(yàn)收等重要業(yè)務(wù)活動(dòng)； b) 關(guān)系到工程項(xiàng)目的重要質(zhì)量特性的有關(guān)實(shí)物； c) 施工單位的現(xiàn)場標(biāo)識情況。 ： a) 重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以其所涉及的文件資料為標(biāo)識，如：政府部門的文件、批示、簽章、檢驗(yàn)報(bào)告、證書以及項(xiàng)目運(yùn)作中的各種質(zhì)量記錄。 b) 公司的各類合同的修訂，要對其版本號進(jìn)行明確清晰的標(biāo)識。 c) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部定期對施工單位的材料設(shè)備、工程實(shí)物的標(biāo)識及維護(hù)情況進(jìn)行檢查。 d) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部，到項(xiàng)目所在地的主管部門，辦理樓宇門牌的命名、號碼編排的手續(xù)。 標(biāo)識方法的具體規(guī)定，執(zhí)行《標(biāo)識規(guī)定》。 產(chǎn)品可追溯性控制 公司對以下場合必要時(shí)進(jìn)行追溯： a) 立項(xiàng)報(bào)批； b) 產(chǎn)權(quán)交割； c) 關(guān)鍵的材料設(shè)備的質(zhì)量； d) 關(guān)系到工程項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性的因素，包括：關(guān)鍵材料設(shè)備、重點(diǎn)工序的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)及有關(guān)的施工圖紙和技術(shù)資料。 由副總裁工作部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識涉及到的文件資料建立相應(yīng)的檢索目錄，根據(jù)追溯的內(nèi)容，進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。 HG QEOHSC07A01《文件控制程序》HG QEOHSC07A02《記錄控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn)對于顧客提供的財(cái)產(chǎn)（包括文件資料和實(shí)物財(cái)產(chǎn)），接收部門在接收前應(yīng)予以驗(yàn)證和登記，根據(jù)公司產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)規(guī)定做好防護(hù)和維護(hù)工作，保證其正常的使用功能，并能得到正確使用。 公司為充分尊重顧客的隱私權(quán)，將顧客的有關(guān)信息資料，包括：住址、家庭情況、聯(lián)系方式、銀行帳號等信息，視為顧客的財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格予以保密。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和不能正常使用的情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)立即通知顧客，及時(shí)采取彌補(bǔ)措施，并承擔(dān)由此給顧客造成的經(jīng)濟(jì)損失。 HG QEOHSC07A01《文件控制程序》HGQEOHSC07A02《記錄控制程序》、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)的對象是構(gòu)成工程實(shí)體的設(shè)備、原材料。采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)方法，確保其在接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用、安裝、交付過程中質(zhì)量不受影響。職責(zé) a 產(chǎn)品防護(hù)由工程部門歸口管理b 工程部門負(fù)責(zé)標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)過程的監(jiān)督檢查工作。 C 工程部門負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，組織供方將備品、備件、專用工具等移交業(yè)主。d 工程部門負(fù)責(zé)組織編制重大設(shè)備搬運(yùn)方案，審定重大設(shè)備《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》，監(jiān)督重大設(shè)備的搬運(yùn)，負(fù)責(zé)組織對工程產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，審核作業(yè)指導(dǎo)書中的保護(hù)措施并對其實(shí)施進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的移交工作，負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品保護(hù)的組織協(xié)調(diào)及安全監(jiān)察，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的消防。 控制要求 a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對甲供材料和重點(diǎn)、大型設(shè)備的搬運(yùn)進(jìn)行控制，在項(xiàng)目的控制計(jì)劃中予以識別，根據(jù)類別、規(guī)格的不同，采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和手段，保證物資質(zhì)量在搬運(yùn)中不受影響。 b) 工程部門負(fù)責(zé)對施工單位的搬運(yùn)作業(yè)人員的資格證書、搬運(yùn)設(shè)備的管理以及搬運(yùn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c) 凡屬搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題時(shí)，要由驗(yàn)收人員做好接收記錄，雙方簽字，劃清責(zé)任，妥善處理，不得使不合格的物資進(jìn)入施工、安裝過程。a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)重點(diǎn)對甲供物資和顧客提供的產(chǎn)品，做好貯存管理，采取有效措施，保證其在貯存過程中質(zhì)量不受影響。 b) 項(xiàng)目部監(jiān)督檢查施工單位貯存管理的情況。 c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資在貯存過程中，出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、銹蝕嚴(yán)重或變形損壞時(shí)，應(yīng)立即隔離并標(biāo)識，同時(shí)采取處理措施。 工程產(chǎn)品一般不需要包裝，對于需要進(jìn)行包裝的設(shè)備、構(gòu)配件，在必要時(shí)依據(jù)產(chǎn)品廠家說明書予以二次包裝。a) 項(xiàng)目部在工程施工過程中，組織監(jiān)理和施工單位作好工程建設(shè)中的防護(hù)工作。對完成的工序、分項(xiàng)、分部工程，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理和施工單位，確定防護(hù)的措施，對重點(diǎn)設(shè)備和影響房屋關(guān)鍵質(zhì)量特性的部位等采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保其質(zhì)量特性不受到影響和破壞。由項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位對現(xiàn)場的防護(hù)情況進(jìn)行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目部及時(shí)通知責(zé)任單位，進(jìn)行限期整改。 b) 竣工經(jīng)驗(yàn)收合格的工程和已移交的工程項(xiàng)目或房屋，在物業(yè)管理公司進(jìn)駐前，由策劃營銷部門采取防護(hù)措施，確保工程項(xiàng)目保持原有的質(zhì)量特性。對房屋的配電、弱電、空調(diào)、消防、通訊、給排水等系統(tǒng)的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、房屋的關(guān)鍵部位采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證其原有的使用功能，采取適當(dāng)安全治安保衛(wèi)和消防措施，防止發(fā)生人為破壞和火災(zāi)事故。 工程部門對各建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品防護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查HGQEOHSC07A02 《記錄控制程序》HGOHSC07A02《易燃易爆品防火控制程序》 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制a 工程部門組織各部門識別與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素和需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，對這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃。在此基礎(chǔ)上，分類建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，使與本公司重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不至偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b 在運(yùn)行控制程序中應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的運(yùn)行準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。c 逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的影響力度。對本公司所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，工程部門要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方。運(yùn)行控制及相關(guān)要求可以簽訂合同或協(xié)議等形式及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，并在運(yùn)行過程中對相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。d 行政部應(yīng)對重要環(huán)境崗位、特殊工種和風(fēng)險(xiǎn)控制管理人員應(yīng)接受相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作方法，應(yīng)符合上崗條件，并嚴(yán)格執(zhí)行各類運(yùn)行控制程序、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定。相關(guān)文件：HGEC07A03《固體廢棄物控制程序》HGOHSC07A03《員工健康管理程序》HGOHSC07A04《事故處理控制程序》HG QEOHSC07A