【導(dǎo)讀】杭州東鐵機(jī)械制造有限公司。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2020年7月7日發(fā)布2020年7月7日實(shí)施。杭州東鐵機(jī)械制造有限公司管理手冊(cè)

　　

【正文】 根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會(huì)議，安排好會(huì)務(wù)工作 ； ● 負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳工作，做好公司 通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護(hù)，做好東鐵報(bào)的編輯、發(fā)行工作 ； ● 負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作 ； ● 負(fù)責(zé)食堂管理工作 ； ● 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。擔(dān)負(fù)門(mén)衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對(duì)公司各部位安全情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià) ； ● 負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)的火災(zāi)、爆炸 事故應(yīng)急措施的實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培訓(xùn)和演習(xí)活動(dòng)； ● 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案 ； ● 負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。 物資采購(gòu) 部 ● 負(fù)責(zé)按照三體系的要求進(jìn)行原材料、輔助材料、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)工作 ； ● 負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ； ● 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃做好采購(gòu)供應(yīng)工作 ； ● 積極配合技術(shù) 研發(fā)中心 、 生產(chǎn)制造部 做好新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，及時(shí)采購(gòu)所需各類(lèi)物資。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ● 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)家有關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)方面的各項(xiàng)方針、杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 25 政策、法規(guī)、規(guī)章制度 ； ● 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)決策 ； ● 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施 ； ● 負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃 ； ● 負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)籌劃； ● 嚴(yán)格 審核購(gòu)入物資預(yù)付款，采購(gòu)貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、員工薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付 ； ● 負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財(cái)務(wù)資源。 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 ● 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求； ● 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 ； ● 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更 ； ● 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情 ； ● 建立文件化的程序 , 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 ； ● 建立文件化的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師 ● 協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。 管理者代表 公司最高管理者應(yīng)指定一名 組織的管理人員，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé) 如何 , 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a 確保一體化 管理 體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b 向最高管理者 報(bào)告 管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績(jī)和 改進(jìn)的需求； c 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的 質(zhì)量 意識(shí)； d 管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 信息溝通 公司的最高管理者確保公司不同層次和職能之間，公司和相關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及管理體系實(shí)施的有效性等方面的信息杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 26 進(jìn)行溝通并執(zhí)行《信息交流、內(nèi)外協(xié)商和溝通程序》。 內(nèi)部信息交流 內(nèi)容 a 公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)行信息溝通； b 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)行溝通； c 重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)管理者代表和最高管理者。 協(xié)商和溝通 員工代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。 ● 參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審； ● 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； ● 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等； ● 使員工了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表以及誰(shuí)是最高管理者指定的管理者代表； ● 向最高管理者匯集、報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議； ● 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 溝通方式 根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，如：會(huì)議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。 外部信息交流 內(nèi)容 a 公司的管理方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方； b 各部門(mén) 收集到的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時(shí)傳遞給辦公室 ； c 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、品質(zhì)保證部等 收到相關(guān)方信息的部門(mén)，要認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)根據(jù)相關(guān)方提出的問(wèn)題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果 及時(shí)傳遞給相關(guān)方； d 相關(guān)方 合理 要求 提供 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地提供。 管理評(píng)審 總則 公司 建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審以達(dá)到評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 27 方針和目標(biāo)是否得到滿(mǎn)足。 管理評(píng)審的頻次、時(shí)機(jī)和方式 管理評(píng)審會(huì)議有最高管理者按策劃時(shí)間間隔主持進(jìn)行，部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 ， 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月）。 發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加管理評(píng)審 a 公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重 大調(diào)整，顧客連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)； b 最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)； c 在第三方認(rèn)證審核之前。 管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行。 管理評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評(píng)審。即： a 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)的程度，是否滿(mǎn)足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要； b 現(xiàn)在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、 風(fēng)險(xiǎn)控制是否適宜，風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效； c 現(xiàn)有環(huán)境因素辨識(shí)、環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境因素控制是否有效； d 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整； e 法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)； f 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動(dòng)及相應(yīng)文件是否需要修訂； g 審核反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面； h 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改進(jìn)的方法； i 一體化工作未來(lái)努力發(fā)展方向，評(píng)審后需完善的工作。 管理評(píng)審的輸入信息 管理評(píng) 審的輸入信息是管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，輸入信息包括如下內(nèi)容： a 審核的結(jié)果包括第一方、第二方和第三方的審核結(jié)果； b 各種反饋信息，包括相關(guān)方（ 顧客 ） 的 投訴、建議及其要求 ； c 監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告，過(guò)程的業(yè)績(jī)及 產(chǎn)品 符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告； 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 28 d 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 ； e 由于法律 法規(guī)要求 等 的變化所受到的影響和應(yīng)變措施； f 方針、目標(biāo)、指標(biāo) 、管理方案實(shí)施情況， 重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的控制報(bào)告； g 一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律 法規(guī)的要 求，及提出的改進(jìn)建議； h 可能引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場(chǎng)的變化等 ； i 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 的實(shí)施情況 。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式、目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評(píng)價(jià)結(jié)論； b 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，并形成文件； c 顧客、員工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的這里質(zhì)量、使用性能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)要求； d 資源的需求和 配置； e 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入； g 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保證部 保持《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理評(píng)審措施的實(shí)施 責(zé)任部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)的糾正和預(yù)防措施。 品質(zhì)保證 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。 6 資源管理 資源提供 公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)， 增強(qiáng)顧客、相關(guān)方以及員工的滿(mǎn)意 。 公 司最高管理者確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的資源需求計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及 財(cái)務(wù)資金等。 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 29 人力資源 總則 公司建立并保持《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制，確保所有崗位人員具有相應(yīng)的工作 能力。 能力 、培訓(xùn) 和 意識(shí) a 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制訂并實(shí)施培訓(xùn)和考核。 b 新員工培訓(xùn) 1) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，由人力資源部和部門(mén)負(fù)責(zé)人共同組織進(jìn)行。 2) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)所用設(shè)備的性能、操作和安全注意事項(xiàng)，以及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。 c 在崗員工培訓(xùn) 1) 按培訓(xùn)計(jì)劃 ，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 2) 技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，取得本行業(yè)崗位資格證書(shū)方可上崗（如車(chē)工、鉗工）。 d 特殊工種人員培訓(xùn) 1) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗。 2) 計(jì)量、檢驗(yàn)、電工、焊接和駕駛員等，應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證書(shū)。 3) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格。 c 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍 ,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們知識(shí)不斷更新 ,由技術(shù)研發(fā) 中心負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。 d 公司對(duì)全體員工加強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)教育 ,使員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ,鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a 通過(guò)考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 30 b 人力資源部和各部門(mén)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a 每年 12 月各部門(mén)將下年度培訓(xùn)申請(qǐng)表 報(bào)人力資源部。 b 人力資源部根據(jù)公司需求和各部門(mén)的培訓(xùn)申 請(qǐng)，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 c 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 d 人力資源部接到外來(lái)培訓(xùn)信息，結(jié)合公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可安排計(jì)劃外培訓(xùn)。 e 人力資源部應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識(shí)別、確定、提供并維護(hù)一體化管理體系、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效運(yùn)行所需的設(shè)備。 a 建筑物、工作場(chǎng)所（辦公室、生產(chǎn)車(chē)間、料場(chǎng)、材料庫(kù)等）和相應(yīng)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）； b 過(guò)程設(shè)備（機(jī)器、測(cè)試儀器）； c 支持性服務(wù)（車(chē)輛、通訊設(shè)施）； d 環(huán)保設(shè)施。 上述基礎(chǔ)設(shè)施： 1） 建筑物、水、氣、辦公樓、生產(chǎn)車(chē)間、服務(wù)設(shè)施維修、由生產(chǎn)制造部管理； 2） 機(jī)器設(shè)備、用電設(shè)備由 生產(chǎn)制造部 統(tǒng)一管理； 3） 測(cè)試儀器、（測(cè)量設(shè)備），由品質(zhì)保證部 管理； 4） 通訊設(shè)施、車(chē)輛由辦公室管理； 5） 環(huán)保設(shè)施：環(huán)保設(shè)施由 生產(chǎn)制造部 監(jiān)管； 6） 勞動(dòng)保護(hù)用品由 生產(chǎn)制造部 負(fù)責(zé)發(fā)放， 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)監(jiān)督配戴、使用。 工作環(huán)境 公司確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，從物質(zhì)的、社會(huì)的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工創(chuàng)造適宜的、舒適的工作環(huán)境，在提供工作環(huán)境時(shí)充分考慮環(huán)境條件（如溫 度、濕度、粉塵、噪聲、照明或天氣等），風(fēng)險(xiǎn)因 素（各種危險(xiǎn)源）。 a 公司環(huán)境滿(mǎn)足國(guó)家安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求； b 公司制訂