【正文】 年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性； c、標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d、凡三大體系的有效運(yùn)行起關(guān)鍵 作用的崗位，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e、所有文件均應(yīng)保持清楚、注明日期（包括修訂日期）標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，在規(guī)定期內(nèi)予以留存，文件要易于檢索和查找； f、外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并控制發(fā)放； g、對(duì)所有失效文件由發(fā)放部門(mén)迅速?gòu)乃邪l(fā)放、使用場(chǎng)所撤回，以印章方式標(biāo)識(shí)，防止誤用； h、沒(méi)有必要保留的失效、作廢文件均及時(shí)銷(xiāo)毀，對(duì)出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)。 向全體員工傳達(dá)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)職業(yè)健康安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)及滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求的重要性。 19 公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》 ，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 b、環(huán) 境因素的確定應(yīng)考慮廢氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲、粉塵、原材料與能源的使用及對(duì)環(huán)境的影響。 管理方針 : 注：本條款同時(shí)對(duì) GB/T504302020 中 及 ESMS 中的 條款要求進(jìn)行了描述。 管理方案 a、制定并保持《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》，公司年初依據(jù)職業(yè)健康安全及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，結(jié)合年度生產(chǎn)計(jì)劃制定并保持當(dāng)年職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案，在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)定期對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)方案進(jìn)行修訂，基層單位依據(jù)公司制定的管理方案，結(jié)合項(xiàng)目施工情況，制定職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案。 人力資源部 a、負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，對(duì)三大管理體系履蓋范圍內(nèi)人員能力進(jìn)行確認(rèn)； b、負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)工作，依據(jù)經(jīng)營(yíng)管理及企業(yè)發(fā)展需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)。保證物料的供應(yīng)、儲(chǔ)存和發(fā)放符合要求； e、做好施工過(guò)程中相關(guān)信息的統(tǒng)計(jì)與分析，不斷提高施工質(zhì)量； f、加強(qiáng)施工過(guò)程中的安全管理和現(xiàn)場(chǎng)管理，做到安全、文明 施工，認(rèn)真做好施工日志； g、負(fù)責(zé)施工過(guò)程和工程保質(zhì)期內(nèi)顧客滿意度調(diào)查，并報(bào)工程部； h、負(fù)責(zé)項(xiàng)目不合格品的控制和原因分析，防止再發(fā)生； i、負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工資料的編制、工程移交及試運(yùn)行工作； j、協(xié)助工程部對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量； k、對(duì)本單位有關(guān)活動(dòng)的危險(xiǎn)、環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并實(shí)施控制。 預(yù)算員 a、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程概算的編制； b、做好市場(chǎng)調(diào)查，了解各種建設(shè)材料的價(jià)格變化； c、掌握各種物耗定額 d、控制施工成本； e、編制工程決算。 公司制定《管理評(píng)審控制程序》，并按該程序文件，進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存教育、培訓(xùn)、技能資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。 （ 14）質(zhì)量管理和技術(shù)措施； （ 15）施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。 b、如顧客沒(méi)有提供書(shū)面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認(rèn)。 根據(jù)滿足本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，并規(guī)定選擇和評(píng)價(jià)的間隔時(shí)間，評(píng)審的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 （包括了 GB/T504302020 中第 條款的內(nèi)容描述） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 制定并保 持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及其他程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)指導(dǎo)作業(yè)，內(nèi)容可包括： 1) 各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工方案、圖紙、技術(shù)交底、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 等文件； 2)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3)必要時(shí)，確保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合要求，并有可操作性； 4)所使用的設(shè)備得到策劃并在適宜時(shí)間進(jìn)場(chǎng)，并確保能正常使用； 5)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備； 6）按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、檢測(cè)； 7）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 8）根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技 術(shù)、新設(shè)備、并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； 9）合理安排施工進(jìn)度； 10）采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 11）對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 12）對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。 c、詳細(xì)的記錄及時(shí)反饋施工信息。 產(chǎn)品檢 驗(yàn)狀態(tài)控制 a、檢驗(yàn)狀態(tài)的種類(lèi)：合格、不合格、待檢查。 46 儲(chǔ)存管理 a、入庫(kù)物品，需經(jīng)質(zhì)量員檢驗(yàn)合格后，方準(zhǔn)入庫(kù)儲(chǔ)存。 異常處理 a、材料員收發(fā)料過(guò)程中，如遇有變質(zhì)、生銹、刮傷與損壞時(shí)，應(yīng)立即通知質(zhì)量員判定處理。 當(dāng)發(fā)生儀器設(shè)備校正失效時(shí)，本公司應(yīng)依《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定評(píng)估以前的測(cè)量結(jié)果，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 參考文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《施工分包方評(píng)選程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《信息交流管理程序》 49 《資源、能源管理程序》 《噪聲控制程序》 《固體廢物控制程序》 《相關(guān)方控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理程序》 《法律法規(guī)識(shí)別、獲取及更新管理程序》 《管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 《惡劣天氣作業(yè)安全管理程序》 《防護(hù)設(shè)施、安全 工具和施工機(jī)械用具管理程序》 《車(chē)輛運(yùn)輸安全管理程序》 《消防管理程序》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》 《易燃易爆品防火管理程序》 《安全標(biāo)識(shí)使用管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 《事故事件不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 50 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 注：本條款同時(shí)對(duì) QESMS 中的如下條款要求進(jìn)行了描述： GB/T504302020 中第13 章內(nèi)容及 ES: 及 。 a、三大管理體系是否符合三大標(biāo)準(zhǔn)的要求； b、三大管理體系是否有效的實(shí)施和保持； c、工程部負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)部審核計(jì)劃，管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施； d、審核小組成員需經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)合格人員擔(dān)任，管理者代表指定審核成員中一人擔(dān)任組長(zhǎng)。 d、當(dāng)所有規(guī)定的活動(dòng)都已圓滿完成以后，即上述各項(xiàng)流程的測(cè)量與檢驗(yàn)完成 53 以后，工程部、施工項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。較嚴(yán)重的不合格，由工程管理部組織有關(guān)部門(mén)制定并采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客的要求。 預(yù)防措施 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對(duì)潛在的事故、事件、不合格原因進(jìn)行分析、評(píng)審，提出和確定與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，伴隨的環(huán)境影響，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，實(shí)施該預(yù)防措施，確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果，評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性，并記錄保持這些記錄。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《事故、事件、不合格控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 56 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 創(chuàng)新 控制程序》 程 序 文 件 目 錄 1 MZSD/CX012020 文件控制程序 2 MZSD/CX022020 記錄控制程序 57 3 MZSD/CX032020 管理評(píng)審控制程序 4 MZSD/CX042020 人力資源控制程序 5 MZSD/CX052020 設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序 6 MZSD/CX062020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程 序 7 MZSD/CX072020 投標(biāo)及合同管 理 程 序 8 MZSD/CX082020 采購(gòu)控制程序 9 MZSD/CX092020 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序 10 MZSD/CX102020 施工機(jī)具管理程 序 11 MZSD/CX112020 施工分包方管理程序 12 MZSD/CX122020 工 程 項(xiàng) 目 施 工 質(zhì) 量 管 理 程 序 13 MZSD/CX132020 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)管理 程 序 14 MZSD/CX142020 施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收程 序 。 改進(jìn) 與創(chuàng)新 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定對(duì)管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審等的分析，以促進(jìn)三大管理體系的有效性的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)施工過(guò)程 及產(chǎn)品 的不合格返工后，應(yīng)重新檢驗(yàn)并保存檢驗(yàn)記錄；如因不符合或事故的處置引起對(duì)文件的更改，應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。工程完成后，為確保質(zhì)量符合要求，工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等部門(mén)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。 內(nèi)部審核 本公司依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定實(shí)施 內(nèi)部審核，內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，審核時(shí)應(yīng)覆蓋三大管理體系。 可能導(dǎo)致的事故或緊急情況有：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備故障、化學(xué)品的大面積泄漏；施工中挖斷水、電、氣、熱及通訊管線；突遇停水、停電；惡劣天氣及野外施工中的不良影響；文物的發(fā)現(xiàn)；施工中振動(dòng)造成的破壞；各類(lèi)傷亡事故等。 對(duì)于儀器設(shè)備應(yīng)妥善防護(hù)，以避免因調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致其校正失效。 g、保存的不合格品，若無(wú)法繼續(xù)使用應(yīng)填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》呈送施工項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)廢處理。 b、材料員應(yīng)妥善規(guī)劃所有物料存放位置，使每一次物料均能存放規(guī)定的地方。 45 c、各階段質(zhì)檢人員應(yīng)按《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于各檢驗(yàn)記錄表，并依《記錄控制程序》規(guī)定妥善管理。 a、對(duì)過(guò)程要求和參數(shù)進(jìn)行控制。 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 我公司不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，因此刪減此條款內(nèi)容。 d、組織確定的其他附加要求。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 39 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 40 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 策劃 （包括對(duì) GB/T504302020 中 條款的描述） 本公司制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》和相應(yīng)的一系列文件，規(guī)定了工程施工過(guò)程的順序及其附屬過(guò)程并保證有效運(yùn)行。 本公司建立并保持《人力資源控制程序》，提供培訓(xùn)或其他方法，以滿足公司各崗位對(duì)人員技能的要求。 管理評(píng)審 32 注：本條款同時(shí)對(duì) GB/T504302020 中 條款及 ESMS 中的 條款要求進(jìn)行了描述。 質(zhì)量員 a、 在工程部和項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的驗(yàn)收和管理，要認(rèn)真履行職責(zé)，不放過(guò)任何質(zhì)量隱患； b、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量法和行業(yè)規(guī)定的各種驗(yàn)收規(guī)程和《施工組織設(shè)計(jì)》規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則，及時(shí)做好質(zhì)量驗(yàn)收； c、 配合材料員做好外購(gòu)材料、外加工產(chǎn)品的進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收檢驗(yàn)； d、 負(fù)責(zé)組織分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收和 質(zhì)量評(píng)定； e、 指導(dǎo)施工班組貫徹工藝規(guī)程，督促班組做好自檢和單元工程的交接的檢驗(yàn)； 30 f、 對(duì)施工中發(fā)生的輕微不合格責(zé)令承整改，對(duì)發(fā)生比較嚴(yán)重的不合格要及時(shí)停工并報(bào)告；監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，糾正后并重新驗(yàn)收，合格才能放行； g、獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，如實(shí)做好各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。 物業(yè)部 a、負(fù)責(zé)所轄施工機(jī)械設(shè)備管理方面的技術(shù)方案、技 術(shù)管理文件、操作標(biāo)準(zhǔn)的起草工作； b、負(fù)責(zé)設(shè)備大修、更新、改造方案的擬訂； c、協(xié)助起草設(shè)備管理方面年、季度工作計(jì)劃； d、貫徹執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備方面的各種法令、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e、組織參與設(shè)備的技術(shù)革新活動(dòng)，指導(dǎo)公司各部門(mén)的設(shè)備技術(shù)工作； f、建立完善的設(shè)備臺(tái)帳和履歷表制度； g、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的購(gòu)置、檢修、報(bào)廢的審批程序； h、協(xié)助工程部對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量； i、對(duì)