【正文】 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《事故、事件、不合格控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 56 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 創(chuàng)新 控制程序》 程 序 文 件 目 錄 1 MZSD/CX012020 文件控制程序 2 MZSD/CX022020 記錄控制程序 57 3 MZSD/CX032020 管理評(píng)審控制程序 4 MZSD/CX042020 人力資源控制程序 5 MZSD/CX052020 設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序 6 MZSD/CX062020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程 序 7 MZSD/CX072020 投標(biāo)及合同管 理 程 序 8 MZSD/CX082020 采購(gòu)控制程序 9 MZSD/CX092020 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序 10 MZSD/CX102020 施工機(jī)具管理程 序 11 MZSD/CX112020 施工分包方管理程序 12 MZSD/CX122020 工 程 項(xiàng) 目 施 工 質(zhì) 量 管 理 程 序 13 MZSD/CX132020 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)管理 程 序 14 MZSD/CX142020 施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收程 序 。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)創(chuàng)新的效果進(jìn)行評(píng)估，確保在合理的成本、風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)施創(chuàng)新活動(dòng)。相應(yīng)的創(chuàng)新措施。 預(yù)防措施 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對(duì)潛在的事故、事件、不合格原因進(jìn)行分析、評(píng)審，提出和確定與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，伴隨的環(huán)境影響，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，實(shí)施該預(yù)防措施，確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果，評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性，并記錄保持這些記錄。 改進(jìn) 與創(chuàng)新 本公司依據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定對(duì)管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審等的分析，以促進(jìn)三大管理體系的有效性的持續(xù)改進(jìn)。以確定顧客及相關(guān)方的滿意程度，工程的符合性和法律法規(guī)執(zhí)行情況的符合性及其趨勢(shì)。 數(shù)據(jù)分析 為保 證三大管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)三大管理體系的有效性，應(yīng)對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面的適當(dāng)數(shù)據(jù)和信息，通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)部審核進(jìn)行確認(rèn)、收集和分析。較嚴(yán)重的不合格，由工程管理部組織有關(guān)部門制定并采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客的要求。 對(duì)施工過(guò)程 及產(chǎn)品 的不合格返工后，應(yīng)重新檢驗(yàn)并保存檢驗(yàn)記錄；如因不符合或事故的處置引起對(duì)文件的更改，應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 對(duì)施工過(guò)程產(chǎn)生的不合格品以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程中產(chǎn)生的不符合、事件，應(yīng)進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用及降低不符合、事件產(chǎn)生的影響。 環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 安全質(zhì)量部 和項(xiàng)目部，對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案落實(shí)情況、適用的法律法規(guī)及其他要求的符合程度進(jìn)行評(píng)價(jià)（合規(guī)性評(píng)價(jià)）； 各職能部門應(yīng)對(duì)本部門所主責(zé)的管理體系過(guò)程在全公司的運(yùn)行情況 進(jìn)行檢查，以確保相關(guān)區(qū)域在該過(guò)程的運(yùn)行符合要求。 d、當(dāng)所有規(guī)定的活動(dòng)都已圓滿完成以后，即上述各項(xiàng)流程的測(cè)量與檢驗(yàn)完成 53 以后，工程部、施工項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。工程完成后，為確保質(zhì)量符合要求，工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等部門依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。 a、所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量，依據(jù)《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過(guò)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和施工組織設(shè)計(jì)、管理方案的要求，對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求，法律法規(guī)及其他要求 所必需的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù)地滿足預(yù)期目的的能力。 a、三大管理體系是否符合三大標(biāo)準(zhǔn)的要求； b、三大管理體系是否有效的實(shí)施和保持； c、工程部負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核計(jì)劃，管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施； d、審核小組成員需經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)合格人員擔(dān)任，管理者代表指定審核成員中一人擔(dān)任組長(zhǎng)。 內(nèi)部審核 本公司依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定實(shí)施 內(nèi)部審核，內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，審核時(shí)應(yīng)覆蓋三大管理體系。 對(duì)需進(jìn)行維護(hù)返修的項(xiàng)目填寫《工程返修記錄單》，征求顧客意見，限定維護(hù)返修時(shí)間，返修完畢，請(qǐng)顧客驗(yàn)收填寫相關(guān)記錄，并由顧客簽字。 51 監(jiān)視和測(cè)量 顧客與相關(guān)方滿意 本公司制定《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》來(lái)測(cè)量和監(jiān)控顧客和相關(guān)方滿意程度，作為三大管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo)之了。 參考文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《施工分包方評(píng)選程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《信息交流管理程序》 49 《資源、能源管理程序》 《噪聲控制程序》 《固體廢物控制程序》 《相關(guān)方控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理程序》 《法律法規(guī)識(shí)別、獲取及更新管理程序》 《管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 《惡劣天氣作業(yè)安全管理程序》 《防護(hù)設(shè)施、安全 工具和施工機(jī)械用具管理程序》 《車輛運(yùn)輸安全管理程序》 《消防管理程序》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》 《易燃易爆品防火管理程序》 《安全標(biāo)識(shí)使用管理程序》 《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視管理程序》 《事故事件不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 50 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 注：本條款同時(shí)對(duì) QESMS 中的如下條款要求進(jìn)行了描述： GB/T504302020 中第13 章內(nèi)容及 ES: 及 。 可能導(dǎo)致的事故或緊急情況有：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備故障、化學(xué)品的大面積泄漏；施工中挖斷水、電、氣、熱及通訊管線；突遇停水、停電；惡劣天氣及野外施工中的不良影響；文物的發(fā)現(xiàn)；施工中振動(dòng)造成的破壞；各類傷亡事故等。 a、對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針、目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行，建立并保持相應(yīng)的程序文件； b、在程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c、公司制定并保持《采購(gòu)控制程序》，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合要求； d、公司通過(guò)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，安全操作規(guī)程來(lái)從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 防止搬運(yùn)、維護(hù)、儲(chǔ)存時(shí)受到破壞或毀壞。 當(dāng)發(fā)生儀器設(shè)備校正失效時(shí)，本公司應(yīng)依《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定評(píng)估以前的測(cè)量結(jié)果，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 對(duì)于儀器設(shè)備應(yīng)妥善防護(hù)，以避免因調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致其校正失效。必要時(shí)，可通過(guò)以下方式對(duì)用于監(jiān)視、測(cè)量及試驗(yàn)的儀器設(shè)備予以控制。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品采取適宜的保護(hù)措施，產(chǎn)品防護(hù)由施工項(xiàng)目部和材料員負(fù)責(zé)；并對(duì)搬運(yùn)、包裝采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品損壞。 異常處理 a、材料員收發(fā)料過(guò)程中，如遇有變質(zhì)、生銹、刮傷與損壞時(shí)，應(yīng)立即通知質(zhì)量員判定處理。 g、保存的不合格品，若無(wú)法繼續(xù)使用應(yīng)填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》呈送施工項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)廢處理。 e、材料員需對(duì)儲(chǔ)放的物料詳細(xì)登記 到物料管理帳上，以求料、帳一致。 c、產(chǎn)品的出、入、收、發(fā)均應(yīng)填寫各項(xiàng)單據(jù)憑證、標(biāo)簽，以利帳務(wù)管理，嚴(yán)禁私自拿取或使用。 46 儲(chǔ)存管理 a、入庫(kù)物品，需經(jīng)質(zhì)量員檢驗(yàn)合格后，方準(zhǔn)入庫(kù)儲(chǔ)存。 b、材料員應(yīng)妥善規(guī)劃所有物料存放位置，使每一次物料均能存放規(guī)定的地方。公司規(guī)定了適當(dāng)?shù)墓芾磙k法，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司建立顧客財(cái)產(chǎn)清單，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和貯存，如有丟失、損壞、不適用時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告并記錄，詳細(xì)要求按《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品檢 驗(yàn)狀態(tài)控制 a、檢驗(yàn)狀態(tài)的種類：合格、不合格、待檢查。 45 c、各階段質(zhì)檢人員應(yīng)按《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于各檢驗(yàn)記錄表，并依《記錄控制程序》規(guī)定妥善管理。 識(shí)別控制 a、進(jìn)料接收 對(duì)供應(yīng)商所交物料應(yīng)書寫或貼上 標(biāo)簽，表明品名（或型號(hào) ） 、規(guī)格、數(shù)量、交期（或批號(hào) ） 等資料。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)整個(gè)施工過(guò)程及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程予以標(biāo)識(shí)，鑒別工程狀態(tài)及產(chǎn)品以達(dá)到測(cè)量和監(jiān)督的要求。 c、詳細(xì)的記錄及時(shí)反饋施工信息。 a、對(duì)過(guò)程要求和參數(shù)進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)過(guò)程輸出不能被其后的測(cè)量和監(jiān)視予以及時(shí)驗(yàn)證，包括其缺 陷只有在使用后才能夠顯露出來(lái)的過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。 2）、必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 （包括了 GB/T504302020 中第 條款的內(nèi)容描述） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 制定并保 持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及其他程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)指導(dǎo)作業(yè)，內(nèi)容可包括： 1) 各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工方案、圖紙、技術(shù)交底、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 等文件； 2)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3)必要時(shí)，確保作業(yè)指導(dǎo)書符合要求，并有可操作性； 4)所使用的設(shè)備得到策劃并在適宜時(shí)間進(jìn)場(chǎng)，并確保能正常使用； 5)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備； 6）按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、檢測(cè)； 7）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 8）根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技 術(shù)、新設(shè)備、并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； 9）合理安排施工進(jìn)度； 10）采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 11）對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 12）對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司通過(guò)《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件需清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的信息，適用時(shí)可包括： a、產(chǎn)品和程序、過(guò)程及設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求； b、三大管理體系的要求。 根據(jù)滿足本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，并規(guī)定選擇和評(píng)價(jià)的間隔時(shí)間，評(píng)審的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 我公司不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，因此刪減此條款內(nèi)容。如工程有變化，本 公司應(yīng)確保相關(guān)文件已經(jīng)修改，相關(guān)部門已經(jīng)知道修訂的要求。 d、本公司有能力滿足規(guī)定的工程要求。 b、如顧客沒(méi)有提供書面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認(rèn)。 d、組織確定的其他附加要求。 b、顧客沒(méi)有明示，但 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 投標(biāo)部、 經(jīng)營(yíng)部制定并組織實(shí)施《工程招投標(biāo)及合同 控制 程序》，對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 （ 14）質(zhì)量管理和技術(shù)措施； （ 15）施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 39 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 40 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 策劃 （包括對(duì) GB/T504302020 中 條款的描述） 本公司制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》和相應(yīng)的一系列文件，規(guī)定了工程施工過(guò)程的順序及其附屬過(guò)程并保證有效運(yùn)行。 c、支持性服務(wù) （運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)、水電供應(yīng)等） 。包括： a、相關(guān)的設(shè)施和工作場(chǎng)所； b、過(guò) 程設(shè)備， 為滿足工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)和