【正文】 CX20）。支持性文件：《不合格/不符合控制程序》（QB/GDECX23） 不合格/不符合控制 為防止不合格/不符合的非預(yù)期使用或交付，減少職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件、不符合和環(huán)境管理的不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)，公司制定、執(zhí)行并保持《不合格/不符合控制程序》（QB/GDE 控制要求a、 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部管理體系的策劃、編制內(nèi)審方案并對(duì)其實(shí)施控制；b、 內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次(發(fā)生重大問(wèn)題和相關(guān)方要求時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行)；c、 根據(jù)環(huán)境影響程度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以前審核的結(jié)果等情況，編制審核方案和實(shí)施計(jì)劃，對(duì)審核的范圍、依據(jù)方法等進(jìn)行規(guī)定；d、 審核應(yīng)由公司經(jīng)理授權(quán)的與受審部門無(wú)直接關(guān)系的持證審核員(可聘請(qǐng)專家參加)實(shí)施；e、 針對(duì)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門分析原因，實(shí)施糾正措施，企業(yè)管理辦公室驗(yàn)證措施實(shí)施情況及效果；f、 審核計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證報(bào)告等應(yīng)予保存；g、 審核結(jié)果作為輸入提交管理評(píng)審。CX23），按照策劃的年度計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，確保體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效實(shí)施、保持。 支持文件：《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（QB/GDECX22） 合規(guī)性評(píng)價(jià)，應(yīng)貫穿整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、所有過(guò)程結(jié)果的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋整個(gè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍和覆蓋區(qū)域，應(yīng)以“ 法律法規(guī)及其他要求”中所識(shí)別的“法律法規(guī)及其他要求清單”為基礎(chǔ)，包括：a、 產(chǎn)品、服務(wù)的許可/準(zhǔn)入的合規(guī)性；b、 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定的合規(guī)性；c、 策劃（包括識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制）過(guò)程中，法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的情況；d、 運(yùn)行實(shí)施過(guò)程的合規(guī)性；e、 監(jiān)測(cè)過(guò)程的合規(guī)性；f、 不符合、事故、事件處置是否符合法規(guī)規(guī)定；g、 糾正/預(yù)防措施的制定及后續(xù)過(guò)程中的合規(guī)性；h、 售后服務(wù)，對(duì)相關(guān)服務(wù)中的合規(guī)性；i、 其它 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)形成記錄，并由企業(yè)管理辦公室形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，作為管理評(píng)審輸入材料之一。支持文件：《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（QB/GDECX21），以完成下列控制要求：貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第 29 頁(yè) 共 33 頁(yè)版次：B 修改：0次標(biāo)題：7 測(cè)量、分析和改進(jìn)修改日期：a、 規(guī)定適合的，需要進(jìn)行定量與定性測(cè)量項(xiàng)；b、 對(duì)目標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)情況，重大危險(xiǎn)源、環(huán)境影響及指標(biāo)的控制情況，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)測(cè)；c、 定期對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求主要指地方環(huán)保、安全管理部門和顧客在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相應(yīng)記錄；d、 對(duì)事件(包括未遂事故)、事故、職業(yè)病和不良績(jī)效實(shí)施監(jiān)測(cè)；e、 對(duì)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)；f、 保存監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)記錄，并作為輸入提交管理評(píng)審。支持性文件：《顧客滿意監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析控制程序》（QB/GDE 公司應(yīng)適時(shí)對(duì)有關(guān)質(zhì)量信息、質(zhì)量數(shù)據(jù)、過(guò)程控制中的任何變化等信息進(jìn)行收集，并進(jìn)行分析。 公司可通過(guò)以下渠道：受理顧客投訴，與顧客直接溝通、問(wèn)訊和調(diào)查，收集行業(yè)研究結(jié)果提供的有關(guān)信息，收集媒體報(bào)導(dǎo)的有關(guān)信息等對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。e、 企業(yè)管理辦公室對(duì)各部門匯報(bào)的信息及分析結(jié)果，處理措施等進(jìn)行匯總和綜合分析，作為輸入材料向管理者代表匯報(bào)提交管理評(píng)審。CX19） 顧客滿意和數(shù)據(jù)分析對(duì)顧客有關(guān)公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或產(chǎn)品是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，證實(shí)工程產(chǎn)品符合性，確保質(zhì)量管理體系和服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意；并通過(guò)對(duì)體系運(yùn)行中各項(xiàng)信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行收集進(jìn)行分析，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，做好預(yù)防措施，公司制定、執(zhí)行并保持《顧客滿意監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析控制程序》（QB/GDECX19），以完成上述控制，并保持相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量記錄，包括有權(quán)放行產(chǎn)品的人員的簽字等。例外放行的產(chǎn)品仍應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量，并在系統(tǒng)驗(yàn)收和啟動(dòng)調(diào)試前全部完成。確因急需，過(guò)程中必須放行未經(jīng)過(guò)過(guò)程測(cè)量的產(chǎn)品時(shí)，必須獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品放行只有經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品或過(guò)程才能進(jìn)入下道工序（例外放行除外）。除內(nèi)部審核，管理評(píng)審，顧客滿意度測(cè)量，產(chǎn)品、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量等“體系方法”外，還應(yīng)盡量獲取年度/機(jī)組總結(jié)，評(píng)優(yōu)，員工代表的關(guān)注等信息和政府、行業(yè)的評(píng)述、褒獎(jiǎng)等外部信息。CX18） 貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第 27 頁(yè) 共 33 頁(yè)版次：B 修改：0次標(biāo)題：7 測(cè)量、分析和改進(jìn)修改日期：7 測(cè)量、分析和改進(jìn) 公司通過(guò)策劃和實(shí)施本章節(jié)所述的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)以下目的：a、 證實(shí)產(chǎn)品符合要求；b、 確保整合管理體系的符合性；c、 實(shí)現(xiàn)管理體系有效性和績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。f、 事故發(fā)生及演練后，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審；因評(píng)審所產(chǎn)生的文件任何變化應(yīng)予以記錄并保存。CX18），并按以下要求進(jìn)行控制：a、 按照職責(zé)范圍和作業(yè)范圍，結(jié)合環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別，確定應(yīng)制定的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)計(jì)劃；b、 制定的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)能減少或預(yù)防火災(zāi)、爆炸、放射性物質(zhì)和危險(xiǎn)品泄漏、人身傷亡等重大事故所引發(fā)的傷害和有害環(huán)境影響；c、 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)滿足國(guó)家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；d、 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、參與者的責(zé)任和義務(wù)、內(nèi)部聯(lián)系方式和外部協(xié)作途徑、應(yīng)急措施等。貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第 26 頁(yè) 共 33 頁(yè)版次：B 修改：0次標(biāo)題：6 實(shí)施與運(yùn)行修改日期：監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制詳見(jiàn)公司QGDE/JLSE2004《測(cè)量管理手冊(cè)》及相應(yīng)程序文件。支持性文件：《運(yùn)行控制程序》（QB/GDE 勞動(dòng)保護(hù)確保為公司所有員工提供符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，保證員工權(quán)益，公司人力資源部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行第三層次文件《勞動(dòng)保護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》，作為公司在勞動(dòng)保護(hù)方面的運(yùn)行文件。 公司后午基地及項(xiàng)目部生活區(qū)環(huán)境與安全為對(duì)公司后午基地生活區(qū)及各項(xiàng)目部生活區(qū)的環(huán)境與安全進(jìn)行有效控制，保障公司職工有個(gè)健康舒適的生活環(huán)境，公司基地管理部制定并執(zhí)行公司第三層次文件《公司基地生活區(qū)管理辦法》，作為公司基地管理部在生活區(qū)管理方面的運(yùn)行文件，各項(xiàng)目部應(yīng)自行制定項(xiàng)目部第三層次文件規(guī)范項(xiàng)目部生活區(qū)內(nèi)管理（應(yīng)包含生活區(qū)內(nèi)食堂、小餐館、招待所、職工宿舍等方面）。 交通安全為加強(qiáng)公司交通安全管理工作，預(yù)防和減少交通事故的發(fā)生，更好地為公司生產(chǎn)和建設(shè)服務(wù)，公司保衛(wèi)部制定并執(zhí)行第三層次文件《交通安全管理辦法》及系列文件，作為交通安全管理的運(yùn)行文件。 施工現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全和環(huán)境控制 為使公司所有施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素得到有效控制，保障所有員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全，保護(hù)相關(guān)方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，公司制定并執(zhí)行第三層次文件《安全管理制度》，并在該制度下制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則，以此作為現(xiàn)場(chǎng)安全管理及環(huán)境控制的運(yùn)行文件。 支持性文件：《機(jī)具管理制度》 職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)行控制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響控制進(jìn)行規(guī)定、控制，確保環(huán)境、安全條件滿足施工過(guò)程要求，對(duì)重大環(huán)境因素及不可容許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與指標(biāo)的要求，符合公司總的管理方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)，公司制定、執(zhí)行并保持《運(yùn)行控制程序》（QB/GDE支持性文件：《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》（QB/GDECX16），按下述要求進(jìn)行控制。CX15） 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是指所有權(quán)歸顧客的產(chǎn)品，包括顧客提供公司使用的生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、構(gòu)成最后產(chǎn)品的由顧客提供的原材料、組件、配件、包裝材料等（統(tǒng)稱設(shè)備部分）；也包括顧客提供的圖紙、工藝文件、設(shè)備資料、信息和數(shù)據(jù)（含知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）等（統(tǒng)稱信息部分）。CX15），以達(dá)到上述要求的控制。CX14） 產(chǎn)品防護(hù) 公司應(yīng)根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品的防護(hù)要求，在搬運(yùn)、貯存、建筑施工和安裝試運(yùn)期間，對(duì)產(chǎn)品提供必要的防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。f、 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)識(shí)、并加記錄，以實(shí)現(xiàn)從安裝位置到供方廠商的生產(chǎn)編號(hào)的逆向追溯，或從廠商的生產(chǎn)編號(hào)到安裝位置的順向追溯。d、 顧客提供的產(chǎn)品、公司自行采購(gòu)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)；建筑安裝、生產(chǎn)過(guò)程中工序間的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)；供方提供的工程的監(jiān)控和測(cè)量狀態(tài)；最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)；都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。貯存和安裝過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，需要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和移植。CX14）,以確保按下述要求進(jìn)行控制：a、 在接收、建筑、安裝、生產(chǎn)、交付及其他生產(chǎn)支持、后勤管理的過(guò)程中，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)(或保持原有的標(biāo)識(shí))。支持性文件：《特殊過(guò)程控制程序》（QB/GDECX12） 對(duì)特殊過(guò)程的控制 當(dāng)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，或進(jìn)行驗(yàn)證成本較高、具有破壞性時(shí)，這樣的過(guò)程除需采用常規(guī)方法進(jìn)行控制外，還需要實(shí)施特殊確認(rèn)。CX010） 《送電線路施工過(guò)程控制程序》（QB/GDEh、 確定過(guò)程放行、交付的原則、方式和交付后存在問(wèn)題的解決方法。 公司應(yīng)通過(guò)以下方面確保過(guò)程控制條件得到受控：a、 過(guò)程開(kāi)始前應(yīng)獲得必要的信息，如圖紙、技術(shù)規(guī)格書(shū)、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)系單等。支持性文件：《采購(gòu)控制程序》（QB/GDE 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a、 采購(gòu)的物資，應(yīng)經(jīng)必要的驗(yàn)證并驗(yàn)證合格后才能接受；b、 若有需要，公司要到供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和交付方法作出規(guī)定；c、 當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)或本公司的施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的物資實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和交付的方法作出規(guī)定；d、 對(duì)分包的工程應(yīng)按采購(gòu)文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤；e、 對(duì)勞務(wù)人員的使用，人力資源部應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行考核；f、 有關(guān)任何的驗(yàn)證記錄都應(yīng)予以保存。 采購(gòu)的過(guò)程a、 按采購(gòu)的對(duì)象對(duì)工程的影響程度(包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響)，或者顧客有要 求時(shí)，確定采購(gòu)對(duì)象的類型；b、 根據(jù)確定的采購(gòu)類型，建立評(píng)價(jià)和選擇供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和有效期，建立合格供方名錄；c、 在合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)；特殊情況，在名錄外采購(gòu)前，應(yīng)獲得規(guī)定的批準(zhǔn)；d、 對(duì)到期的供方應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題的供方，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧匾獣r(shí)取消其合格供方資格；并建立重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第 22 頁(yè) 共 33 頁(yè)版次：B 修改：0次標(biāo)題：6 實(shí)施與運(yùn)行修改日期：e、 制定適宜的選擇或評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則用于采購(gòu)勞務(wù)隊(duì)伍/人員，使其滿足公司需要；f、 保存上述評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。CX08） 采購(gòu)控制公司對(duì)采購(gòu)的實(shí)施主要包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)和勞務(wù)采購(gòu)，公司物資管理部是物資采購(gòu)的歸口管理部門，經(jīng)營(yíng)管理部是工程采購(gòu)的歸口管理部門，人力資源部是勞務(wù)采購(gòu)的歸口管理部門，公司制定、執(zhí)行并保持《采購(gòu)控制程序》（QB/GDECX08）對(duì)形成記錄應(yīng)予以保存。 公司在投標(biāo)、簽訂合同之前，以及在合同執(zhí)行期間和交付后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，應(yīng)就以下方面與顧客實(shí)施有效的溝通：a、 有關(guān)產(chǎn)品的信息 (包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等)；b、 針對(duì)工程問(wèn)詢包括合同的修改及執(zhí)行情況；c、 顧客的要求、顧客滿意度情況、顧客的抱怨等。當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)內(nèi)容得到修改，必要時(shí)組織重新評(píng)審，以確保顧客要求得到滿足。貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第 21 頁(yè) 共 33 頁(yè)版次：B 修改：0次標(biāo)題：6 實(shí)施與運(yùn)行修改日期： 公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a、 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)要求；b、 顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但可以預(yù)知的要求；c、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求；d、 公司確定的其他附加要求。支持性文件：《信息溝通控制程序》（QB/GDECX07）。支持性文件：《記錄控制程序》（QB/GDECX01） 記錄控制為提供符合要求并能證實(shí)管理體系的有效運(yùn)行的證據(jù)，公司制定、執(zhí)行并保持《記錄控制程序》（QB/GDECX01）。按實(shí)用高效的原則，保持文件最小化是重要的。貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第 20 頁(yè) 共 33 頁(yè)版次：B 修改：0次標(biāo)題：6 實(shí)施與運(yùn)行修改日期：6 實(shí)施與運(yùn)行 管理體系遵循PDCA循環(huán)的原理，采用過(guò)程方法來(lái)實(shí)現(xiàn)，按策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 工作環(huán)境公司通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)、文明施工管理、施工項(xiàng)目規(guī)劃等方面的文件確定所需的工作環(huán)境，并進(jìn)行有效的管理，為產(chǎn)品符合要求創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，以確保項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施并符合規(guī)定的要求。CX06）　基礎(chǔ)設(shè)施公司通過(guò)工程項(xiàng)目開(kāi)工前的策劃以及在施工過(guò)程中，對(duì)所需的與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)設(shè)施進(jìn)行及時(shí)的識(shí)別、提供和維護(hù)。CX06），通過(guò)培訓(xùn)或采取措施以確保所有為公司工作或代表公司間接或直接從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的任何崗位的工作人員及可能具有重大環(huán)境影響和影響職業(yè)健康安全的工作人員具備相應(yīng)的能力和意識(shí)，培訓(xùn)應(yīng)滿足以下要求：a、 對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的工作